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富民县赤鹫镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与基本公共卫生服务，医疗常见多发病护理恢复期病人康复治疗与护理。预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好的为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县赤鹫镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县赤鹫镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县赤鹫镇卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

富民县赤鹫镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，富民县赤鹫镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表由富民县卫生健康局汇总公开，此表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院2022年度收入合计4935696.36元。其中：财政拨款收入4066854.6元，占总收入的82.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入694249.55元（含教育收费0元），占总收入的14.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入174592.21元，占总收入的3.54%。与上年相比，收入合计增加245974.53元，增长4.98%。其中：财政拨款收入增加1221163.91元，增长42.91%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加48416.53元，增长7.5%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少1144367.91元，下降86.76%，主要原因是2022年使用结转资金，且2022年所有专项资金不再由主管局转拨，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫镇卫生院2022年度支出合计5436461.18元。其中：基本支出3584578.40元，占总支出的65.94%；项目支出1851882.78元，占总支出的34.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加956054.56元，增长21.34%。其中：基本支出增加556043.21元，增长18.36%；项目支出增加400011.35元，增长27.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年对比无变化；经营支出增加0元，增长0%，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院正常运转的日常支出3584578.40元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出3009580.17元，占基本支出的83.96％；办公费、印刷费、水电费、等商品服务支出554594.23元，占基本支出的15.47％，对个人和家庭的补助17472.00元，占基本支出的0.49％，专用设备购置等资本性支出2932.00元，占基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县赤鹫镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1851882.78元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1268382.78元，用于开展基本公共卫生服务十四项工作，实施国家基本药物制度工作，家庭医生签约工作，疫情防控工作。对个人和家庭的补助支出525200.00元，用于开展乡村医生队伍建设工作。资本性支出58300.00元，用于购置疫情防控专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4067750.67元，占本年支出合计的74.82%。与上年相比增长1222956.05元，增长30.06%，主要原因分析：由于中央直达资金，省、市专项转移支付资金不再转拨至卫生院，因此计入一般公共预算财政拨款内核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出257783.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于缴纳社会保险费。

 9.卫生健康（类）支出3578553.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出231414元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4044.54元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4044.54元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县赤鹫镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为4044.54元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4044.54元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我们有医疗收入，财政未下发公共预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4044.54元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4044.54元，100%；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是维修公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡未老年任体检、学生体检相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县赤鹫镇卫生院资产总额6977598.5元，其中，流动资产1090234.01元，固定资产5887364.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470804.23元，其中固定资产增加19863.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61323.00元，其中：政府采购货物支出61323.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件2：2022年部门决算公开表格（赤鹫卫生院）20231025112035758

监督索引号53012400366100701111