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富民县妇幼健康服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县妇幼健康服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县妇女儿童卫生保健及计划生育事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

为卫生行政部门制定辖区妇女儿童保健工作发展规划、工作规范及技术标准提供技术支持；负责辖区妇女儿童保健技术管理工作常规的制定、实施和技术指导；落实市级对辖区妇女、儿童保健工作的年度考核评估办法；负责对辖区各社区卫生服务中心、站，开展孕产妇保健、儿童保健、健康教育、小儿常见多发病防治、预防艾滋病母婴传播工作业务指导与督促、质量控制及评估、技术推广；负责辖区妇女保健、儿童保健相关数据的收集汇总、质量控制、统计分析上报和信息反馈；制定落实孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷的监测方案，实施孕产妇、儿童和围产儿死亡报告、调查和评审制度，开展质量控制，开展出生缺陷病例追踪、干预及转诊服务，开展对辖区内托幼机构卫生保健工作的督导检查和评估开展孕产期保健的建册、营养指导、产前检查、筛查监护管理高危孕产妇、孕产期保健健康教育及母乳喂养指导、预防艾滋病、梅毒、乙肝等通过母婴传播传染病的咨询与筛查和随访建档；开展婚姻保健，进行婚姻前卫生指导、咨询服务、医学检查和提供转诊服务；常规开展妇女病普查普治、宫颈疾病筛查初查，并向市保健中心转诊确诊等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县妇幼健康服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县妇幼健康服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县妇幼健康服务中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休人，退休人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心2022年度收入合计5416556.4元。其中：财政拨款收入4878057.22元，占总收入的90.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入537957.03元（含教育收费0元），占总收入的9.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入542.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少398205.36元，下降6.84%。其中：财政拨款收入增加341986.33元，增长7.53%；上级补助收入增加0元，增长0 %；事业收入减少14729.84元，下降2.66%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少725461.85元，下降99.92%。主要原因是2021年非本级财政拨款收入是记在其他收入，2022年由于财政改革中央级省级市级的本级横向转拨财政款不再计入其他收入管理而是由财政拨款收入管理。

二、支出决算情况说明

富民县妇幼健康服务中心2022年度支出合计6298813.49元。其中：基本支出4649617.22元，占总支出的73.81%；项目支出1649196.27元，占总支出的26.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加403555.72元，增长6.84%。其中：基本支出减少693068.78元，下降12.97%；项目支出增加1096624.5元，增长198.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年进行能力达标对房屋进行了装修改造，购买了医疗设备使用了项目资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县妇幼健康服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4180699.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4030543.98元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150155.82元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县妇幼健康服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1649196.27元。其中：基本建设类项目支出0元。卫生健康支出1649196.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4958814.81元，占本年支出合计的78.72%。与上年相比增加622458.72元，增长14.35%，主要是因为2022年进行能力达标对房屋进行了装修改造，购买了医疗设备使用了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出365836.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出365836.80元。

 9.卫生健康（类）支出4290944.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。主要用于人员经费支出3362673.18元；公用经费150155.82元；项目支出778115.01元。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出302034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金302034.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为44936.99元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42736.99元，占总支出决算的95.10%；公务接待费支出决算2200.00元，占总支出决算的4.90%，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县妇幼健康服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为44936.99元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42736.99元，完成年初预算的170.94%；公务接待费支出决算为2200元，完成年初预算的11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20936.14元，下降31.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20535.14元，下降32.45%；公务接待费支出决算减少401元，下降15.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是相比上年疫情防控工作减少，全县妇女儿童保健工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县妇女儿童卫生保健及计划生育事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级来我中心进行妇幼工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县妇幼健康服务中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县妇幼健康服务中心资产总额2814644.03元，其中，流动资产1343815.76元，固定资产1469138.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1689.80元，其 他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少880302.28元，其中固定资产增加77199.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68600元，其中：政府采购货物支出68600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额68600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012400366100201111

附件2：2022年部门决算公开表格（单位：元）20231023050812474