监督索引号53012403200800201000

富民县文化馆2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）开展文化惠民活动

1、1月31日—2月6日，开展“我们的节日·春节”线上系列活动；

2、2月17日，开展“我们的节日·元宵节”文明实践志愿活动，现场赠送绘制灯笼，吸引了大批群众，现场活动气氛热烈；

3、2月22日，举办寒假少儿艺术培训班汇报演出，

4、3月19日，协助开展《阿一旦的故事》演员海选活动，在众多的演员中，初步确定了十余位基本符合剧情人物要求的演员；

5、3月28日，开展创建全国民族团结进步示范县百日宣传教育活动成果展示活动；

6、4月20日下午1点，富民县“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大——党的创新理论我来讲”主题宣讲活动初赛在富民县文化馆举行；

7、4月25日，政协富民县委员会2022年上半年读书活动在富民县文化馆举办；

8、4月28日，“喜迎党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”主题演讲比赛在富民县文化馆举办；

9、5月2日，举办铸牢中华民族共同体意识“童心向党”少儿优秀节目展演活动；

10、配合县教体系统单位参加市级中小学艺术活动线上文艺比赛活动，利用新文化馆演出厅为各相关部门提供演出场馆、灯光、音响服务活动；

11、开展“我们的节日·儿童节”六一文艺汇演；

12、举办2022年“文化遗产日”展演活动；

13、2022年6月30日，“讲述·清廉富民”主题活动在富民县文化馆举办；

14、2022年7月19日，八县（市）区民族团结进步示范创建联盟文化交流活动在富民县文化馆举行；

15、2022年7月23日，富民县文化馆2022年暑假少儿免费培训展演活动；

16、2022年7月28日，公安局微党课比赛在富民县文化馆举行；

17、2022年8月4日，富民县文化馆举办“架”驭音乐，“鼓”舞世界音乐会；

18、2022年8月5日，“当好铸牢中华民族共同体意识排头兵”知识竞赛在富民县文化馆举办；

19、2022年9月8日，富民县文化馆举办了“我们的节日·中秋节”演讲比赛活动；

20、2022年10月31日，由云南省文化和旅游厅、昆明市文化和旅游局主办，富民县文化和旅游局协办，富民县文化馆、富民县各镇（街道）文化站承办的“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出启动仪式及首场演出在富民县文化馆演出厅隆重举行，让富民群众在家门口美美地享受了一场精彩纷呈的视听盛宴。

21、2022年11月6日在富民县消防队举办戏曲进军营文艺演出活动。

其他

2022年7月组织我县相关优秀演员参加昆明市青年演员活动，经过激烈角逐，富民县选送的舞蹈类节目《雨林》荣获三等奖，音乐类节目《画》荣获优秀奖，富民县文化和旅游局获优秀组织奖。

（二）开展公益培训

1、举办2022年寒假免费开放少儿艺术培训班，文化馆充分利用新文化馆的场地资源优势，聘请相关专业教师授课，共设置8门课程，涵盖少儿器乐、书法、舞蹈和美术，最大限度满足不同学员的兴趣和选择，本次活动共培训学员120余人，受到广大家长及社会的一致好评。

2、开展中老年公益艺术培训，2022年3月，富民县文化馆2022年中老年公益艺术培训正式开班，培训面向社会各界青年及中老年身体健康、喜爱文艺的朋友，共开设成人拉丁舞、爵士舞、架子鼓、非洲鼓等8门课程。文化馆根据各课程的报名情况，聘请专业教师，分类开展培训，每门课程一周授课两次。

3、2022年1月21日，开展基层公共文化服务评价工作会；

4、2022年4月12日，开展消防安全培训讲座；

5、2022年5月9日，开展民族团结进步创建工作提质增效富民县现场教学培训班；

6、2022年5月9日，开展基层公共文化服务从业人员培训班；

7、2022年7月8日，开展少儿暑假免费艺术培训，本次培训共设置16个免费培训科目，涵盖舞蹈、器乐、书法和美术四个大类，培训学员266人。

（三）开展公益展览活动

1、2022年2月1日，开展我的家乡——最美后花园富民”美术书法摄影展，展览共计展出160余件作品，这些作品主题鲜明，内容积极向上，贴合生活。展览期间观展群众络绎不绝，作品深受人民群众喜爱。

2、2022年5月28日，开展“好家风在富民 展风采我少年”富民县第九届少儿美术作品展览，本次展览活动经评选共展出216幅少儿优秀美术作品，同时主办方从中评选出了60幅优秀作品给予表彰奖励，并发放奖品及证书。

3、2022年7月1日起，在富民县文化馆大厅开展第九届少儿美术作品展在富民县文化馆续展；

4、2022年9月30日举办“喜迎二十大暨好家风好家训”书画摄影展览，共展出书画摄影作品193幅。

5、2022年9月文化馆选送的美术作品王国学的《春之舞》 、 潘建涛的《静谧香格里拉·狼毒时节》、 陈宏伟的 《红土乡情·乡野》入围云南省第五届群众文化“彩云奖”并参加省级展览活动。

（四）非物质文化遗产保护工作

1、2022年5月，全面完成赤鹫镇半山耕云非物质文化遗产调研工作，并上报县文旅局县级非遗项目及传承人申报相关工作。

2、完成新文化馆非遗文化墙打造及文化馆省级非遗项目《红昭和饶觉席那》传习点建设工作，定期举办项目

3、2022年7月完成昆明市文化和旅游局对富民县非物质文化遗产保护工作全面调研活动及相关资料上报市局工作。

4、根据安排，完成半山耕云《红昭和饶觉席那》传习馆整体项目建设并验收工作。

5、举办富民县2022年“文化遗产日”展演活动

（五）数字文化馆建设

积极推进数字文化馆建设，线上和线下共同开展活动。文化馆现有数字平台包括：富民县文化馆微信公众号，富民县文化馆网站（www.kmswhg.com/fm）,云南公共文化云三个平台，配备两人进行后台维护、文字图像视频编辑、上传和更新后台资源。

因为疫情的原因，不能开展线下文化活动，文化馆通过微信公众号开展富民县“我们的节日·春节”线上活动、“我的家乡——最美后花园富民”美术书法摄影展、2022年国庆期间线上文艺展演活动，“喜迎二十大暨好家风好家训”书画摄影展览等；截止10月底，文化馆网站共发布文化资讯235条，数字资源410条，平台访问量100619；发布微信公众号249条，其中文化慕课43条，浏览量共7179人，共有粉丝1090人；云南公共文化云发布咨询263条、文化活动28场、地方特色资源39条、艺术鉴赏资源162条，累计浏览量5.46万次，累计用户652人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室.所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 富民县文化馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化馆2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算变》为空表。

2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化馆部门2022年度收入合计2,735,925.67元。其中：财政拨款收入2,735,925.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加694,007.10元，增长33.99%。其中：财政拨款收入增加1,292,698.67元，增长89.57%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析是由于单位编制人员增加1人。

二、支出决算情况说明

富民县文化馆部门2022年度支出合计2,904,538.77元。其中：基本支出2,349,422.78元，占总支出的80.89%；项目支出555,115.99元，占总支出的19.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加754,605.01元，增长35.10%。其中：基本支出增加655,234.67元，增长38.68%；项目支出增加99,370.34元，增长21.80%，主要原因是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,349,422.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,158,016.16元，占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,406.62元，占基本支出的8.15％，主要原因是新馆搬迁后用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动等方面的支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555,115.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2070102-一般行政管理事务10490元；

2070108-文化活动20000元；

2070109-群众文化130649.39元；

2070111-文化创作与保护47000元；

2070199-其他文化和旅游支出95381元；

2070607-电影5095.6元；

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出76500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,745,907.15元，占本年支出合计的94.54%。与上年相比增加1,347,044.82元，增长96.30%，主要原因是增加新进人员和电影公司人员经费等方面的支出和公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于民族管理方面支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,089,804.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%，主要用于群众文化支出1193080.46元，文化创作与保护支出47000元,其他文化和旅游支出43362元；

8.社会保障和就业（类）支出183,487.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出120231.71元， 死亡抚恤支出63256元；

9.卫生健康（类）支出125,034.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于事业单位医疗支出79781.56元，公务员医疗补助支出45253.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出76,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101,080.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于住房公积金支出101080.19元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数疫情原因，长时间闭馆，未开展部分群众文化，所以减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2011年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，富民县文化馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县文化馆部门资产总额507606.03元，其中，流动资产336691.78元，固定资产净值169542.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1272.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329542.89元，其中固定资产净值减少48172.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012403200800201111

富民县文化馆 附件2：2022年部门决算公开表格（单位：元）20231109032737976