监督索引号53012400366100301000

富民县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，负责辖区内传染病疫情的管理。制订和组织实施全县重点传染病监测实施方案、防控工作预案（技术方案），开展传染病流行因素监测、疫情监测与预警预测预报、流行病学调查、突发公共卫生事件处置及预防控制效果评估。负责救灾防病工作预案（方案）的制订和工作措施的组织落实。

落实上级制定的免疫规划策略和技术规范，制订和实施全县预防接种年度工作计划，开展经常性的督导、指导，确保工作计划的落实。负责全县Ⅰ、Ⅱ类疫苗计划、供应、保管、分发，做好疫苗采购工作。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和卫生部《预防接种工作规范》要求规范开展预防接种工作。

开展实验室能力建设，加强规范化管理，达到县级疾控机构实验室能力建设标准。负责卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作。开展中心业务所需的病原学检测与分离鉴定，寄生虫病原检测，艾滋病检测，健康相关物品与场所有毒有害因素的相关实验，中毒事件毒物检测分析，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生微生物检测工作。

制订全县艾滋病性病监测、检测和预防控制工作计划、方案，并组织实施及督导检查。开展艾滋病、性病疫情及高危人群监测。

制订全县结核病防治工作规划，并组织实施全县结核病防治技术方案，实施全县结核病控制项目规划。

制订全县麻风病防治工作规划，并组织实施全县麻风病防治技术方案，实施全县麻风病控制项目工作。

制订和组织实施全县慢性非传染性疾病防控工作方案，开展慢性非传染性疾病监测和报告，如死因监测、患病监测、相关危险因素监测及患病现状和主要危险因素流行病学调查；制定慢病防治工作计划，负责辖区内健康档案的质量管理、督查，老年人保健及慢性非传染性疾病防治工作的管理。

制订和组织实施全县学校卫生、职业病防治、放射卫生工作规划、计划，并组织实施以及对落实情况进行检查。负责食品卫生、环境卫生、水质卫生监测工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备， 购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。发生并处理聚集性病例112起（其中食物中毒调查46起，关于新冠密接、次密接人员返富民调查情况53起，手足口病病聚集病例流调情况13起。

2. 切实加强免疫规划工作

累计接种一类疫苗19748剂，接种率95%。接种二类疫苗20202剂。累计接种新冠疫苗398213剂，其中2022年接种77095剂。报告29例预防接种异常反应，其中新冠疫苗7例、免疫规划疫苗10例、非免疫规划疫苗12例，对29例进行调查与处置。

3.扎实做好传染病防控工作

2022年共发生传染病14种631例，总发病率411.80/10万。其中：乙类传染病发病8种210例，发病率137.05/10万，与去年同期（191）相比上升了9.94%。丙类传染病发病6种404例，发病率264.96/10万，与去年同期（373）相比上升8.31%。乙类各种传染病的构成情况：肝炎22.85%、梅毒48.09%、肺结核12.85%、艾滋病1.90%(死亡3例）、淋病6.66%、痢疾1.90%、猩红热5.23%、布病0.48%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻44.30%、流行性感冒5.44%、流行性腮腺炎7.17%、手足口病42.82%、麻风病0.25%。传染病漏报率为0，卡片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

4.积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

每月按要求完成对监测点鼠疫疫情监测工作。捕获鼠只共计58只，均送实验室检验，结果均为阴性。儿童及孕妇尿碘及食盐碘采样工作开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作，对这5镇街道抽取8—10岁非寄宿学生202人、孕妇103名。2022年疟疾“三热”病人血检市疾控下达任务数200份， 完成血检人数288例。

5.加大性病、艾滋病防治力度

HIV/AIDS疫情概况：按现住址统计累计报告现存活：HIV/AIDS病例202例，累计死亡44例。按现住址统计新报告HIV/AIDS病例15例，其中艾滋病病人3例、艾滋病病毒感染者12例；男性11例、女性4例；当年报告当年死亡0例。疫情网络直报上报率100%，及时率100%，完整率100%。工作完成情况：（1）感染者管理工作：按报告地区统计我县共报告HIV/AIDS病例15例，个案流调率100%，疫情报告率100%。（2）高危行为干预工作:暗娼干预人次数111人次，乡镇干预覆盖率14.3%，本年度HIV首次检测人数12人。（3）监测检测工作:全县医疗机构均开展PITC工作 ，我县共完成各类HIV检测73637人次，筛查阳性75人次。（4）性病防治：全县医疗机构报告梅毒105例，淋病16例，尖锐湿疣2例，生殖道沙眼衣原体感染6例，生殖器疱疹3例报告，报告准确率100%。（5）丙肝防治：全县医疗机构报告丙肝病例数6例，6例均为确证病例，疫情报告率100%，按要求开展丙肝报告病例现场核查，准确率达100%，已收集汇总及时上报报表。

6.结核病防治任务有序推进

全县可疑症状者推荐328人，推荐率达到82%。确诊25人，登记管理25人，登记管理率达100%，病原学诊断25人，病原学诊断率达100%。对各综合医院报告的结核病人进行追踪，全县追踪62例，到位62例，总体到位率达100%；全县肺结核病原学阳性为9例，开展密切接触者的筛查19人，密切接触者筛查率达100%。学校发生学生结核病3例，密切接触者267人，实际筛查267人，密切接触者筛查率100%。阳性9例，耐药筛查9例，涂阳肺结核患者的耐药筛查率达100%。

7.进一步加强麻风病防治工作

对麻风病家属开展检查，今年发现麻风病人1人，新发病例控制在1/十万以内，对发现病人的自然村进行麻风病普查。2022年7月起我县对2个麻风病院实施“积善扶困行动”，使用“积善扶困行动”专项资金，为15名麻风病院康复病人购买小冰箱15台，洗衣机4台，座椅、被褥15套，每半月定期运送营养餐（人均每日一个鸡蛋、100克猪肉），提高了麻风病院康复病人生活质量。

8.推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

全年各医疗机构18岁以上就诊31572人次。今年新增管理患者16人(含外出回来1人)，死亡 15人，转到外地管理1人，实际管理患者799人。完成2021年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费兑现工作，共计兑现166人322870元（1945元/人）。2022年以奖代补市级经费220800元（1200元/人）已经到位，目前县卫生健康局已将市级经费拨到卫生院。死因监测工作：按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片937张。肿瘤登记报告：我中心共收到106张肿瘤报告卡，发病率达41.64/10万，死亡42例，死亡率达27.32/10万。中国居民心脑血管报告：系统录入心脑血管报告104例。老年人健康管理工作：全县老年人人口数14358，七个镇（街道）卫生院体检11037人。

9.加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

累计检测新冠病毒核酸3414041人次，5865份环境样品。盲样考核样13件；处突8件，腹泻病人监测22件，食品监测46件，麻疹风疹监测9件，生活饮用水180件；7个专项公共场所用品用具332件；编制各类报告446份，发放各类报告446份。从业人员预防性健康体检8384人次。

10.积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控

进一步落实新冠疫情防控常态化工作，认真开展境外入富人员、国内中、高风险地区入富人员排查。累计排查涉疫地区返富人员65683人次，境外返乡人员累计排查17人；累计管理密切接触者67例，次密切接触者421例；累计健康宝排查9338人次；累计排查购买发热、咳嗽药品1636人次；累计留观2019人次，累计解除1934人次（富信通隔离点1593人次、富民县综合培训中心306人次、希悦酒店留观35人次）。累计检测新冠病毒核酸351429人次，环境5968份；其中重点人群场所常态化检测1653人次，环境1065份；集中隔离人员及工作人员15078人次，环境3555份；医务人员重点筛查3323人次；各乡镇其他人群、环境检测332723份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：1.办公室 2.疾病预防控制科 3.免疫规划科 4.检验科5.艾滋病防治科  6.结核病防治科 7.麻风病防治科8.慢病科 9.免疫规划接种门诊 10.质量控制科11.公共卫生科 12.财务室 13.体检室

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。项目支出绩效自评工作由富民县卫生健康局汇总公开，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2022年度收入合计16,478,294.37元。其中：财政拨款收入8,263,264.90元，占总收入的50.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,893,236.47元（含教育收费0.00元），占总收入的47.90%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入321,793.00元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计增加750,391.43元，增长4.77%。其中：财政拨款收入增加3,070,911.31元，增长59.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,612,086.07元，增长140.56%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,932,605.95元，下降95.56%。主要原因是二类疫苗接种推广宣传工作有力，事业收入增加较大和疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作转移支付项目支出通过财政国库受权支付方式支出增加较大。

二、支出决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2022年度支出合计18,089,940.37元。其中：基本支出5,237,128.60元，占总支出的28.95%；项目支出12,852,811.77元，占总支出的71.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,351,399.89元，增长22.74%。其中：基本支出减少9,432,651.57元，下降64.30%；项目支出增加12,784,051.46元，增长18,592.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年度由于新冠肺炎疫情，核酸检测能力提升设备购置、疫情防控物资、核酸检验试剂耗材以及二类疫苗接种疫苗成本支出增加，导致专用材料费比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,237,128.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,092,078.60元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,050.00元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,852,811.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他专业公共卫生机构院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、麻风院运转补助财政拨款5.36万元；基本公共卫生服务164.37万元；重大公共卫生服务107.17万元；突发公共卫生事件应急处理430.79万元；其他公共卫生支出1.59万元；其他卫生健康支出25万元；其他城乡社区支出61.87万元。以上项目支出主要用于疾控机构开展新冠肺炎疫情防控、传染病防控、地方病寄生虫病防治、免疫规划、性病、艾滋病防治、结核病防治、麻风病防治、公共卫生均等化项目和慢病综合防控、学校卫生和职业病防治、卫生监测和实验室检验检测能力建设、突发公共卫生事件应急处理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,311,828.90元，占本年支出合计的45.95%。与上年相比增加3,101,275.00元，增长59.52%，主要原因分析：疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作如基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、其他城乡社区支出等转移支付项目支出通过财政国库受权支付方式增加一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出754,618.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于疾控机构机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤。

 9.卫生健康（类）支出7,204,476.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于保障疾控机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费 、福利费、公务用车运行维护费。保障疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作如新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、其他城乡社区支出等专项业务工作支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出352,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于疾病预防控制机构在职在编人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为24,903.65元，完成年初预算的124.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,053.65元，占总支出决算的68.48%；公务接待费支出决算7,850.00元，占总支出决算的31.52%，具体是国内接待费支出决算7,850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为24,903.65元，完成年初预算的124.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,053.65元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,850.00元，完成年初预算的39.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元公务接待费，无公务用车经费预算安排。疾控中心公务用车编制3辆，实有3辆，均为大排量越野车和疫苗运输专用货车，油耗大、车辆使用率高、修理费用高，公务用车运行维护费支出高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,139.44元，下降60.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34,851.44元，下降67.14%；公务接待费支出决算减少3,288.00元，下降29.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元公务接待费，无公务用车经费预算安排。无公务用车运行维护费预算指标。根据财政部门要求，财政拨款“三公”经费逐年下降，单位压缩公务接待和公务用车运行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作相关上级业务部门业务工作检查、督导、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是富民县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县疾病预防控制中心部门资产总额16491465.35元，其中，流动资产9779449.23元，固定资产6709672.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2343.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2533191.42元，其中固定资产增加3939868.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值49730元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2730900元，其中：政府采购货物支出2730900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度疾控中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012400366100301111

富民县疾病预防控制中心表20231020093800931(2)