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 富民县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全县人民提供医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。承担着本地区常见病、多发病、职业病、部份疑难性疾病的诊疗工作和居民的预防保健工作。

深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府和县卫健局的正确领导和指导下，县人民医院立足实际,坚持以病人为中心，以提高医疗质量和服务能力为重点，履行各项公立医院社会职能。通过强化内部管理，构建长效机制，提升医院社会效益，团结拼搏，开拓创新，扎扎实实地推动了医院各项工作持续健康地发展。现将2022年工作进行如下总结：

（一）党建工作

1.规范党支部设置。

根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例》，中央、省、市《关于加强公立医院党的建设工作的意见》等相关文件精神要求。经报请富民县卫生健康局党委同意，富民县人民医院党委于2022年7月6日下午召开党员大会，撤销两个党支部：中共富民县医院门诊行政后勤支部委员会、中共富民县医院住院部支部委员会；新成立四个党支部：中共富民县人民医院行政后勤支部委员会、中共富民县人民医院门诊医技支部委员会、中共富民县人民医院住院部外科系统支部委员会、中共富民县人民医院住院部内科系统支部委员会；并完成退休老干部党支部换届工作。按照选举流程，顺利选举产生5个党支部委员和书记。

2.加强学习教育,强化政治引领。

（1）突出学习重点。以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届六次会议精神、党的二十大精神、四史学习为主要内容,抓好理想信念教育,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信” ,做到“两个维护”。学习《中国共产党廉洁自律准则》《法律援助法》《网络安全法》《防范和处置非法集资条例》《关于开展防范和处置空中比特币涉稳涉众风险工作的提示函》《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》《酒后驾车的党纪处分》《酒驾醉驾党纪政务处分》等相关知识为主要内容,抓好党纪党风建设,强化政治纪律和组织纪律，以意识形态教育为重点,筑牢党员干部思想意识防线。学习市县纪检监察部门查处的违法违纪典型案例及纪委下发的学习材料及党风廉政建设参阅学习材料。

（2）创新学习方式。结合医院工作实际,党支部学习教育内容以自学为主的方式，利用微信群、电子书、“学习强国”、“云岭先锋APP”、党建盒子进行学习；以科室为单位，利用科室晨会、业务学习时间，组织科室人员每月至少学习习近平总书记系列重要讲话精神、党风党纪知识各1次。各党支部利用“三会一课”“主题党日”活动，集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想或习近平总书记系列重要讲话精神,重点学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第三卷《中国共产党简史》《中国共产党历史》40次。组织中层干部集中学习党风党纪7次；全院职工参加“国家安全法律法规”《民法典》《网络安全法》等知识线上线下测试5次；组织95名在职党员参加“万名党员进党校”线上培训学习，参训率达到90%。

（3）加强宣传工作。充分利用党建宣传栏、微信公众号、门诊大厅LED显示屏、党建文化廊、云岭先锋APP等，做好党务公开、法律法规、党建工作中的好做法、好经验的宣传工作，营造良好工作氛围。做好党建信息的采集、编写和报送工作，2022年报送简报信息34期。

3.加强队伍建设,严格履行党建工作主体责任

（1）强化制度管理，落实主体责任。严格执行党委领导下的院长负责制和主要领导末位表态制。2022年1月至10月，召开党委会议研究医院建设项目、医疗器械耗材采购、中层干部任免、发展党员、人员招聘等重大事项28次共193件，对因涉嫌危险驾驶案的1名同志给予撤销职务。研究并制定《富民县人民医院党支部参与科室重要事项决策制度》下发各科室。

（2）壮大党员队伍建设。按照“坚持规范，保证质量；改善结构，慎重发展”的方针，做好发展党员工作2022年列为入党积极分子6人，发展对象2人，预备党员9人，预备党员转正1人。

4.突出工作重点,切实加强党员队伍日常管理

（1）党员日常管理落细小。以"三会一课”和"主题党日”为主要载体,定期组织党员集中学习、党员积分评定、党员民主评议、按期缴纳党费等,加强党员教育管理,提高党性修养,教育引导党员干部发挥好示范引领作用，党支部1月份至10月份共召开支委会24次，党员大会13次，讲党课13次，主题党日活动30次，召开组织生活会3次，专题组织生活2次，专题民主生活会1次。积极推进“互联网+党建”、智慧党建工作，按时完成会议通知、会议纪要的发布、党员积分评定、党费缴纳录入；观看云岭先锋10次，每月超时完成党建盒子播放。围绕病床使用率低、服务态度等问题在全院各科室开展“争当排头兵”大讨论。按照党费标准收缴121名党员党费31092元。

（2）有序开展在职党员到社区“三双服务”及“杏林先锋”义诊活动。结合医院工作特点和党史学习教育，医院党委围绕“我为群众办实事”到社区开展文明县城创建志愿服务等活动13次，到社区、乡镇、村委会积极开展“杏林先锋”勇当担，送医、送药、送健康义诊活动10余次，免费测量血压1000余人，健康义诊1000余人次，免费发放价值15000元药品。

（3）健全党内关怀机制，以党建促群团建设。在春节、中秋节由行政对退休老同志进行走访慰问，发放节日慰问品；在春节等7个国家法定的节假日和生日由工会对400余名会员发放慰问品；工会对生病住院同志进行探望、组织在职职工为因患重病的岳顺文同志捐款36000余元，并及时将捐款送到他的手中；关心关爱职工，组织400余名在职职工进行健康体检；医院共青团积极响应云南省慈善总会“励志爱心包”募捐活动，为永定街道南营小学和东村镇祖库小学捐赠20份“励志爱心包”，把党组织的关怀送到家。

5.管党治党，抓实党风廉政建设

（1）认真落实班子成员“一岗双责”责任。一是深化“四种形态”尤其是第一种形态的运用。针对重点部门中层干部和平时工作中有苗头性、倾向性问题的职工适时进行提醒谈话50余人次。二是在婚姻家庭矛盾纠纷排查过程中，对有传言的4名同志进行谈话。三是带头贯彻执行中央八项规定精神。今年班子成员未出现违反“七严格”“十严禁”、中央八项规定精神、利用职权为身边家属亲友谋取私利、违规操办婚丧喜庆事宜等事件发生；四是广泛开展治理酒后驾车专项行动，与全院443名职工签署《安全驾驶承诺书》，对因涉嫌危险驾驶案的1名同志给予撤销职务并停职待处理。

（2）深入开展“清廉医院”建设工作。在往年开展“清廉医院”建设的基础上，组织全院职工学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，针对非法商业提成、欺诈骗保、不合理诊疗、违规接受捐赠、泄露患者隐私、利用职务之便非法牟利、破坏就医公平、收受“红包”“回扣”、重复检查、过度诊疗、术中加价、超范围使用药品耗材、“院外配药”等加重群众看病就医经济负担问题，每月在全院450余名职工中开展自查自纠，均无上述情况存在。对54名中层干部开展岗位廉政风险点排查，针对排查出的131个风险点制定160条防范措施。

（3）深入开展专项整治工作。根据《中共富民县纪委办公室关于印发〈富民县医疗卫生领域系统施治“雷霆行动”工作方案〉的通知》，围绕医疗卫生领域“三重一大”决策制度、药品耗材和医疗设备采购、工程基建、人事安排、财务管理等易滋生腐败的重点岗位、重点环节进行自检自查。配合纪委监委开展“雷霆行动”专题座谈会、问卷调查、谈心谈话、查阅资料台账，对不合规提供疫情期间夜班值班人员夜餐及退休返聘人员、外聘专家误餐立即进行整改，停止提供上述人员的夜餐和误餐。

6.抓好教育，筑牢意识形态阵地

（1）定期召开专题会议研究意识形态工作。班子成员率先垂范，带头上党课，参加党组织学习。认真学习中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的政策，始终使思想和行动与党中央、省市县委保持高度一致。

（2）意识形态学习常态化。认真组织干部职工学习中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的政策，始终使思想和行动与党中央、省市县委保持高度一致。

（二）常态化开展疫情防控工作

1.按照国家、省、市、县疫情防控部门的决策部署，严格落实疫情防控各项工作职责。党委书记和院长任疫情防控工作领导小组双组长，主要领导亲自抓疫情防控工作，一体推进常态化新冠疫情防控工作。医院抽调大量人力、物力投入到富民县疫情防控工作中。截止2022年10月31日调配全院医护人员值守客运站、昆武高速路西北健康卡点、入富民下口卡点、民族广场临时采样点、富安广场临时采样点共计1128人次，采样核酸标本140501人份；外派参加疫情防控核酸采集、县级应急演练、进驻隔离酒店专班等防控工作的医务人员5000余人次。

2.及时开展“医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）、新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）”等知识全员培训。参加富民县区域性全员新冠核酸检测应急演练；参加富民县区域性全员核酸采样物资、人员布置应急演练；参加永定街道永一社区开展区域全员核酸检测实战演练，压力测试活动；完成大营街道办全员核酸检测工作；持续指导全县乡镇卫生院、民营医院疫情防控工作。

3.完成传染楼三区两通道改造项目。目前，感染科设置隔离病房9间，其中负压病房2间、重症病房2间、普通病房5间，床位共9张，各项流程已符合传染病管理的最新规范。

4.做好中高风险人群隔离、治疗工作。2022年医院共接诊发热患者3678人次，隔离、留观多批次密切接触者、有新冠肺炎流行病学风险的人员2454人次。用负压救护车外出接、转送新冠密接、次密接、黄码及有疫情风险的重点人员189车次。

5.有序开展物资采购、储备工作。富民县人民医院负责管理全县疫情防控指挥部的物资仓库及医院疫情物资储备库，做好防疫物资（医用防护用品、核酸检测试剂耗材、疫苗接种注射器）的储备，保障疫苗顺利接种、核酸检测正常开展。2022年防疫物资采购支出共计1071940.2元，检测试剂及病毒采样管采购支出共计2585525元。

6.做好核酸检测工作。

（1）2022年新冠病毒核酸检测量1239352人次，较同期增长1504%（去年同期77270人次）。

（2）自4月11日，富民县对所有人群进行免费核酸检测，截止10月31日富民县人民医院共计免费检测1203854人次。

7.开展新冠疫苗接种工作。2021年11月至2022年10月接种新冠疫苗41943剂次（其中第一剂5777剂次，第二剂6129剂次，第三剂30037剂次），无新冠疫苗接种差错事件发生。同时，医院承担7个镇（街道）新冠疫苗接种医疗保障工作，派出5110人次执行疫苗保障任务。

8.外派医疗队抗击新冠肺炎疫情。

（1）援边11人。2022年富民县人民医院先后派出4批次11人参加援边工作，第一批徐鹏、李瑶、周星廷、李玉龙、陈华容6人支援瑞丽市2个月；第二批赵云、2人支援勐腊县2个月；第三批周娅波、李兴瑞、杨天运3人支援瑞丽中泰医院。

（2）支援昆明4人。派出周兆曼支援呈贡区、安宁市核酸检测工作半个月；派出洪燕、杨天运、杨海芸支援万峰留观酒店1月。

9.隔离场所专班工作。富民县人民医院承担着富民县两个隔离酒店的医疗救治及核酸采样工作，派出15名医务人员参加隔离专班26次，进入隔离酒店疫情防控734天。

（三）深入推进县级公立医院综合改革工作。

1.医联体建设工作。持续深入推进县级公立医院综合改革，继续与昆明市第一人民医院开展技术合作，市一院派驻李镜锋担任富民县人民医院院长，下派4名骨干医生开展为期1年的下乡帮扶，深入开展技术合作。

9月1日，县人民政府周燕妮副县长携局领导班子对医院运营情况进行调研，对医联体建设工作提出要求。

9月20日，县人大、县政协、县卫健局领导班子以及卫生领域老领导到医院召开医联体建设运营分析座谈会，为医院医联体建设工作建言献策。

10月10日，县委书记周燕对县卫健局关于《富民县人民医院医联体建设运营的分析报告》做出批示。批示工作要求由县委目督办进行督办。

2.推进县域医共体建设。院领导班子参加富民县全面推进紧密型县域医共体建设工作专题会，按照会议精神把建设县域医共体纳入医院发展规划。选派人力资源科副主任丁俊到县卫健局协助推进县域医共体建设工作。医院与全县7家镇（街道）卫生院加强合作，选派21名医师到7个乡镇卫生院进行下乡帮扶。

3.建立了分级诊疗、双向转诊信息平台。在医联体之间开通绿色通道，建立了良好的双向转诊合作关系，成功建立了上、下级医疗合作网络，有效实现了转诊功能，缩短危重患者等待时间，提高危重患者的生存率。2021年11-2022年10月富民县人民医院共向上转诊899人，转诊率0.35%；同期，乡镇卫生院向富民县人民医院转诊2人。

（四）加强医院内部质量精细化管理

1.提高医疗质量，切实抓好医疗质量安全。

（1）建立由院长负责，分管领导、职能科室参与全面督导，科主任、护士长实施管理，全员参与的三级质量监控体系。严格落实医院的十八项核心制度，定期(每月8日)或不定期到各临床科室抽查科室核心制度及掌握情况，重点检查住院病历、门诊病历、处方、技术操作规程、核心制度落实、各项规章制度的落实情况。2022年组织各科室医疗质控组抽查出院病历497份，主要质控病案首页完成情况及病历书写情况，运行病历质控633份，急诊科留观电子病历85份，进行完整病历质控。通过抽查病历，病历质量平均得分95.8分，其中甲级病历1211份，甲级率为99.84%，乙级病历2例，无丙级病历。

（2）积极推进临床路径管理工作。2021年11-2022年10月，进入临床路径治疗患者2571名，入径率31.27%，完成率91.32%。

2.提高护理质量，持续推进“优质服务”。

（1）开展优质护理服务。全院病区均完成优质护理验收，重点在加强生活护理日活动的开展上下功夫，落实护理措施，优质护理合格率99.88%。

（2）护士分层培训工作。对全院护士按照层级团队急救、团队创伤急救护理技术操作、穿脱防护服、口鼻咽拭子标本采集、动脉血标本采集等八项理论及技能操作培训考核共计14次，合格率为100%。通过考核，使各层级护理人员掌握相关的理论知识及操作技能，并应用到实际工作中。

（3）加强护理质控检查。2021年11月至2022年10月基础护理合格率99.86%，特、一级护理合格率99.79%，护理文件书写合格率99.86%，护理制度执行率99.98%，病区常用、高危、特殊药品管理合格率99.98%，物品消毒灭菌合格率100%，急救物品、药品完好率99.80%，护理不良事件上报率100%，临床一线护士占护士总数90.39 %，护士培训考核合格率100%，护士离职率0%，科室病床与护士比1:0.374，手术室手术床与护士比1:3，责任护士负责病人数≤8，优质护理服务病房覆盖率100%，护理事故发生率0，非难免压疮发生率1%，各项护理管理指标均达标。

3.加强院感质量控制，降低院内感染发生率。

（1）每月组织院感质量控制小组，按“医院感染控制质量考核标准”，对各科室疫情防控相关要求、消毒隔离措施落实、手卫生、医疗废弃物管理、院感病例上报、重点部门、重点环节医院感染监测等工作进行检查考核，对环境卫生学及消毒灭菌物品进行生物监测。针对存在的问题及监测不合格等情况，及时反馈、整改，直至合格。促进科室院感各项工作落到实处，防止院内感染的发生。

（2）持续开展医院感染发生率监测。共监测2021年11月至2022年11月份出院病例共13010例，院内感染5例，感染率为0.04%。其中上呼吸道感染发生率0%，下呼吸道感染发生率0.08%，手术部位感染发生率占0.08%，腹部和消化系统感染发生率占0%，生殖道感染发生率0.15%，无皮肤软组织感染及导尿管相关尿路感染发生。

（3）重点部位消毒灭菌效果及环境卫生学监测。共取样1494份，合格1453份，合格率97.26%。

（4）医务人员手卫生监测。2021年11月至2022年10月份观察到：全院职工手卫生依从率91.19%；正确率99.96%。

（5）2021年11月至2022年11月职业暴露事件0件。

4.医学装备管理工作。2022年通过政府采购网公开招标、院内磋商、及询价采购的方式，购置更新设备，全院共采购设备41台，购置设备投入资金共计1038340元。

（1）做好全院设备的维修维护工作。通过院内自行维修及第三方维修维护，使全院设备的完好率在95%以上，有效保证了临床使用。经统计2022年维保费用为376800元；第三方维修16次，共计231020元。

（2）做好计量设备的管理工作。配合第三方公司完成了国家要求强制检定的检验设备、放射诊疗设备、心电图机、彩超、监护仪、除颤仪、血压计等计量设备的年检工作。按照国家压力容器管理办法，完成了全院9台特种设备压力容器类的检验，按照安全附件校准要求，定期对压力表，安全阀进行校验。

（3）做好耗材供应保障工作。严格按照医院耗材管理办法，规范采购流程，认真做好耗材的采购申请报批、仓库管理、耗材发放。自8月1日起，凡平台已挂网的耗材，均在云南省药品集中采购平台采购。2022年1月1日至2022年10月31日，耗材采购金额13040659.77元，其中高值耗材2323980.44元，低值耗材5705334.03元，检验试剂5011345.3元。

（五）人事工作

截止10月31日，医院现有在岗职工447人，人床比为1.25：1（按照358床计算）；其中专业技术人员397人（占88.81%）行政管理及后勤人员50人。编制结构为：在职在编105人（1985年核定编制为108人），市一院下派院长1人，返聘4人，编外聘用人员336人。专业技术人员职称结构为：正高级职称7人（占1.76%），副高级职称30人（占7.56%），中级职称106（26.7%）人，初级及以下职称254人（63.98%）。学历结构为：硕士学历2人（占0.45%），本科319人（占71.36%），专科96人（占21.48%）。

1.完善、更新人事管理制度。

制定了《2022年富民县人民医院编外人员中高级岗位设置聘用实施方案（试行）》，打开了编外人员的职称晋升通道，一定程度上调动了编外人员的工作积极性；修订了《富民县人民医院编外人员用工管理规定（2022年修订稿）》，进一步规范了医院依法用工的管理；修订了《富民县人民医院返聘人员管理规定》，规范了医院返聘管理流程；修订了《2022年富民县人民医院编内人员岗位聘用实施方案》。

2.开展人员招聘工作。根据业务发展需求，拟招聘10名编外合同制专业技术人员，目前已发布招聘公告，按流程开展招聘工作，预计11月底完成。

3.完成编外人员职称晋升工作。聘用了37名中级职称。

4.完成编内人员职称晋升工作。20名高级职称进行了岗位晋升，晋升了1名高级职称、2名中级职称。

5.完成续签合同工作。完成134名编外人员的考核及续签合同手续，网上备案手续工作；办理5名编外人员的辞职手续；办理1名职工退休手续；办理2名试用期满人员的考核转正工作；办理岳顺文工亡申报相关事宜。

6.开展人员招聘工作。根据业务发展需求，拟招聘10名编外合同制专业技术人员，目前已发布招聘公告，按流程开展招聘工作，预计11月底完成。

（六）科教工作

1.医教协同班工作。承担第四届昆明医科大学海源学院2019级临床医学专业医教协同班80名本科学生的专业理论课、见习课的教学任务。

2.实习生工作。完成昆明医科大学海源学院临床以及其他医科院校实习生共计86人的接收工作，并做到严格的岗前培训及考核工作，

3.人才培养及培训工作。2022年选派15名医护人员到上级医院进修学习（医师14名，护理1名）；外请上级医院专家到我院专题讲座5次，不定期聘请外院专家到相应科室进行手术指导、教学查房、小讲座多次；组织院内专家专题讲座5次；接收5名三级医院医师到我院进行为期一年的“组团式”对口帮扶工作；选派21名医师到我院各个乡镇卫生院进行下乡帮扶；云南省名老中医陈朝丽工作室培养中医人才8人；完成富民县2022年基层卫生人才能力提升培训项目工作。

依托昆明市第一人民医院“住院医师规范化培训基地”平台，输送1名医师全脱产到昆明市第一人民医院进行住院医师规范化培训；1名医师到云南省第一人民医院进行住院医师规范化培训；1名医师到昆明医科大学第一附属医院进行住院医师规范化培训；输送4名教学管理人员及教学骨干到昆明卫生职业学院参加教学管理及临床教学能力提升师资培养工作。

4.科研工作。完成《新生儿黄疸与其母亲分娩前使用催产素的相关性探讨》及《再生医疗技术治疗手指远节缺损疗效观察》两个市级科研项目的验收工作；目前市级科研项目“基层医院开展CTA血管造影检查临床应用价值研究”还在培养中，将于今年底完成结题验收工作；2022年8月《微粒皮种植结合再生医疗技术治疗皮肤缺损的疗效观察》及《再生医疗技术在糖尿病性溃疡应用中的疗效观察》获批昆明市卫生健康委员会卫生科研课题项目立项。

5.继续医学教育工作。完成2021年度继续医学教育376人，学分审验合格人数376人，合格率为100%。承办国家级肝胆胰外科新进展学习班1个，“肝癌多学科联合治疗高级研修班”；举办州市级继续医学教育培训班2个，“基层医院心肺疾病诊治能力提升班”、“富民县人民医院第三届再生医疗技术烧伤创疡临床培训班”；承办州市级继续医学教育培训班2个，“医养结合模式下老年慢性病创面多学科诊治研讨班”、“老年急性疾病快速恢复期护理模式学习班”。

（七）药事管理工作

1.做好药品采购供应工作，保证临床用药。

（1）落实药品集中采购政策。2022年共采购西药、中成药606个品种。采购中药饮片258个品种。采购入库中成药、西药28537700元，网下采购药品41000元，网下采购占比为0.14%<5%,符合管理规定。采购中药饮片200098元。

（2）执行好国家基本药物制度，基药使用比例达标。2022年采购基药品种316个，品种占比52.15%，采购基药金额14737100元，基药采购金额占比为51.64%。2022年使用药品总金额27783300元，基药使用金额14670400元，基药使用金额占比为52.8%。

（3）执行好药品带量采购政策，优先使用国家集采药品。目前医院报量采购的153个品规正常使用，占医院使用总品规（752个）的20.35%，全年带量采购药品使用金额4476800元，占药品使用总金额的16.11%。

（4）按规定配备使用国家谈判药品。2022年采购国谈药品34个，使用国谈药品2166500元，国谈药品使用金额占比为7.8%，尽可能满足患者用药需求。

2.做好麻精药品、抗菌药物、重点监控药品等重点药品管理工作。

（1）每月按时向上级部门上报麻醉药品、第一类精神药品使用月报表，在印鉴卡平台上传进销存数据及医师处方，全年未出现流弊事件。

（2）严格执行《抗菌药物临床应用管理办法》，按照《抗菌药物临床应用指导原则》做好抗菌药物的采购、使用工作。2022年备案采购抗菌药物34个品种，46个品规，抗菌药物使用金额为2430000元，占药品总使用金额的8.75%。2022年门诊患者抗菌药物使用率为17.95%<20%，急诊患者抗菌药物使用率为22.78%<40%，住院患者抗菌药物使用率为55.69%<60%，住院患者抗菌药物使用强度为39.73<40，使用率及使用强度均达标。

（3）针对第一批国家重点监控药品，医院已于2019年末将其调出医院用药目录，2022年未使用。

（4）按合理用药考核要求及时上报数据。2019—2021年合理用药数据考核自评如下：2019年合理用药考核评分55分，不合格；2020年合理用药考核评分64分，合格；2021年合理用药考核评分76分，良好。

3.做好药品安全管理。做好处方审核、核对、调配、发放及用药指导工作，保证病人用药安全。做好用药咨询工作，积极向群众宣传合理用药。全年调配西药、中成药27783300元，调配中草药31500元，其中调配门诊处方张178497张，金额16291500元。

（八）医管工作

1.做好医保管理工作。加强医保政策宣传力度，及时向科室反馈日常检查中出现的问题及医保管理局的建议和意见，并进行有效的整改、落实。每月按时向科室推送智能审核违规费用，并对各科违规费用进行统计、分析；每周下科室进行检查督导，督促科室科进行有效的整改、落实，减少不合理费用的发生。

2.2022年各类医疗保险基本运营情况

（1）昆明市统筹区城镇职工基本医疗保险。2022年，城镇职工基本医疗保险实现业务收入15824800.47元，比上年同期增加了166788.58元，增长率为2.05%。其中，完成门诊人次37210人次，比上年同期减少了7182人次，增长率为-16.18 %；实现门诊收入8233298.33元, 比上年同期增加了243719.06元，增长率为3.05%;完成参保职工住院人次1838人次, 比上年同期减少了38人次，增长率为-2.03%；实现住院收入7591502.14元，比上年同期减少了-76930.48元，增长率为-1.00%。

（2）异地职工基本医疗保险（昆明市统筹区外）。2022年，异地城镇职工基本医疗保险实现业务收入324522.52元，比上年同期增加了52351.47元，增长率为19.23%。其中，完成门诊人次421人次，比上年同期增加了189人次，增长率为81.47%；实现门诊收入93623.50元，比上年同期增加了51868.07元，增长率为124.22%;完成异地参保职工住院人次49人次,与上年同期相同；实现住院收入230899.02元，比上年同期增加了483.40元，增长率为0.21%。

（3）昆明市统筹区城乡居民基本医疗保险。2022年，城乡居民基本医疗保险实现业务收入42137487.42元，比上年同期增加了966054.77元，增长率为2.35%。其中，完成门诊人次20766人次，比上年同期增加了4336人次，增长率为26.39%（主要是医保扩大了城乡居民慢性病病种范围）；实现门诊收入6115146.08元, 比上年同期增加了1121769.10元，增长率为22.46%;完成参保城乡居民住院人次8873人次, 比上年同期减少了343人次，增长率为-3.72%；实现住院收入36021341.34元，比上年同期减少了155714.33元，增长率为-0.43%。

（4）异地城乡居民基本医疗保险（昆明市统筹区外）。2022年，异地城乡基本医疗保险实现业务收入1103004.55元，比上年同期增加了408750.59元，增长率为58.88%。其中，完成门诊人次58人次，比上年同期增加了55人次，增长率为1833.33%；实现门诊收入19139.64元（上年同期异地城乡居民医保门诊直接结算病人只有3人次）;完成异地参保城乡居民住院人次314人次, 比上年同期增加了150人次，增长率为91.46%；实现住院收入1083864.91元，比上年同期增加了389610.95元，增长率为56.12%。

（九）审计工作

2022年完成全院86个经济合同的审计工作；对23个招标采购项目进行全过程审；每月参与对卫生材料库、后勤材料库药房定期盘点工作；对二级库进行监盘；修订《富民县人民医院内部审计工作制度》，制定《富民县人民医院关于院内经济合同审计的管理规定》。参与对大额资金使用的审批工作，监督大额资金的使用情况，全面落实大额资金的使用必须经过集体讨论做出决定的要求。

（十）提升服务能力，在内涵建设上取得新突破

1.大力推进五大中心建设。2022年4月医院通过卒中中心建设验收，目前已经完成5大中心建设验收。

2.持续开展老年友善医院建设。提升老年患者服务能力和水平、改善老年患者就医流程，改善就医环境，弘扬中华民族敬老、助老美德，保障老年人合法权益。

3.建设民族团结进步示范医院。医院自2021年4月开展创建民族团结进步示范医院工作以来，将日常医疗卫生服务融入到创建工作中，形成了“九融入，九共同”的创建主体，着力打造县级民族团结示范点，筑牢中华民族共同体意识。我院示范点得到省、市、县专家一致好评，并被作为县级观摩点进行推广。富民县人民医院获昆明市民族团结进步示范单位称号。作为富民县“十进”示范点，配合县创民办完成国家级民族团结进步示范县验收工作。丁俊、余海、蒋其言参加富民县“当好铸牢中华民族共同体意识排头兵”知识竞赛二等奖；石玉灵被县创民领导小组聘为创民宣讲员，参加富民县“铸牢中华民族共同体意识”演讲比赛荣获二等奖。

4.PCR实验室能力提升工作。2022年7月富民县人民医院完成PCR实验室开展的新冠病毒核酸检测、HPV-DNA检测、HBV-DNA检测、HCV-RNA检测项目省级验收工作。

（十一）多措并举惠民生，在医院公益性上树立新形象

1.助力残疾人精准康复。配合县残联开展针对偏远、贫困残疾人精准康复义诊活动。医院深入全县30余个村委会，为当地1200余名残疾人进行服务，送出药品3655盒药品，为富民县残疾人康复工作做出了巨大的努力。

2.开展血液透析服务。医院有10台血透机，2021年11-2022年10月，规律透析人数54人，累计透析4704人次，未发生一例感控事件。

3.开展健康教育活动。

（1）院外宣教。利用爱耳日、爱眼日、无烟日等各种卫生日积极组织人员到街边、进社区进行义务健康教育活动共9次，展出各种疾病预防知识宣传展板10块，共发放各种健康教育处方、宣传单、宣传册6300份，提高了广大人民群众的防病意识。

（2）院内宣教。利用14块院内宣传栏，定期进行专题健康教育宣传12期。各科对住院病人及其亲属实行全程、个性化的健康教育，覆盖率100%，受教育患者11776人，发放各类健康教育处方23663份。各科室每月1次公休座谈会开展健康教育小课堂12次讲座，受教育人数1444人。

4.开展无偿献血。医院组织24名医务人员参加无偿献血活动，共献出血液7000毫升。

（十二）公共卫生防控工作

1.艾滋病防治工作。实现全县艾滋病感染者发现率达93.5%、治疗率达93%、治疗有效率达96.5%，继续保持艾滋病母婴传播率2%以下和无经输血传播。

2022年1月至2022年10月，PITC工作HIV初筛检测共计35155人次，筛出HIV待复检23例，经信息比对，新发HIV感染者6例。开展艾滋病“一站式”服务工作，在我院抗病治疗点入组治疗5人，1人因高龄合并有心脑血管疾病暂未入组治疗。

2022年1月至2022年10月止，抗病毒治疗点治疗艾滋病感染者129例（成人124例，儿童2例）。签字停药3人，截止2022年10月31日对1年1次CD4细胞及病毒载量进行测定80人（成人78例，儿童2例），（CD4检测比例：78.3%，病毒载量检测比例：75.7%），有效治疗率98.9%，抗病毒治疗比例94.6%，组织艾滋病感染者互助活动2次。

富民县人民医院艾滋病防治工作与2022年10月27日、28日代表昆明市接受省级督导检查，得到省级督导组“肯定、引领、坚持”的高度评价。

2.基本公共卫生工作。

（1）传染病防治工作。上报国家法定乙类传染病191例，丙类传染病241例，重点监测传染病33例，合计上报传染病465例，无甲类传染病，无漏报、瞒报、谎报、迟报。

（2）死因监测工作。上报死亡卡82张。

（3）肺结核防治工作。接收乡镇卫生院、卫生室推荐转诊肺结核疑似病例328人，按工作规范进行筛查；收治确诊肺结核患者25例，按照工作要求追踪、随访。

（4）免疫规划预防接种工作。预防接种门诊接种免疫规划疫苗599剂，非免疫规划疫苗1312剂，新冠肺炎疫苗41943剂；产科接种免疫规划疫苗599剂；犬伤门诊接种非免疫规划狂犬疫苗3237剂次。

（十三）安全生产工作

1.落实安全生产目标管理责任制。开展节前安全生产大检查5次，重点是围绕患者安全“十大目标”，对重点部位，关键环节进行安全检查，消除安全隐患，确保患者安全。保障医疗安全，常抓应急演练。完成对行政、财务、后勤、安保、各临床医技科室消防安全应急演练工作。

2.打造“平安医院”。

（1）落实“四好”工作。一是做好医院普法教育工作，切实提医院职工法制观念，切实维护医院稳定；二是做好医院安全工作和医疗纠纷处理工作，切实保护职工安全；三是做好医院管理，提高医疗服务质量，确保患者安全；四是做好医院治安防控体系建设。

（5）做实做细安全保卫工作。医院的安全保卫工作为“人防、物防与技防相结合”,在全院各个区域及周边外文区域分批次安装了180路高清摄像头，其中4套人脸识别系统和部分医院外围监控视频已经连接到县公安系统。不断提升安保技能业务技能，保卫科参加“富民县2022年度职工技能大赛”消防职业技能竞赛暨多种形式消防队伍执勤岗位练兵比武竞赛，并且获得4个奖项，包揽重点单位第一、第二名的好成绩。

3.加强网络安全建设，筑牢信息安全防线。

（1）完成HIS系统及医保信息系统升级改造；完成LIS系统升级改造；完成2022年度电子病历系统功能应用水平分级认证工作定级三级。

（2）完成每年2次医院机房系统和院内弱电系统设备巡检工作及日常维保。

（3）完成集中采购计算机硬件和全院互联网接入服务，金额155600元；完成全院计算机硬件及配件系统耗材招标采购工作，金额11500元。

（4）完成全院资产信息维护，资产统计，打印机设备163台、计算机设备259台、服务器设备17台，存储设备2套，杀毒软件实施277套，网络安全三级系统一套。

（十四）医院文化建设

1.加强精神文明建设。在春节、清明节和端午节等节日期间广泛宣扬，开展系列文明实践活动。通过全院干部职工得到共同努力，完成了富民县创建文明城市的医院检测的所有指标。

2.开展医德医风建设。2022年进行医德医风暨行风巡查12次；收到患者感谢锦旗11面；感谢信1封；医护人员拾金不昧捡到1260元，其中1260元归还患者；受到表彰医护人员3人，好人好事1件，接收投诉事件39起，处理投诉事件36起,其中撤销投诉3起。

3.开展好医院宣传工作。

合理、规范使用微信公众号，收集、整理、上报卫健局活动信息简报、招标公告、科室新技术介绍、义诊通知、重要提醒、健康知识宣教及普法知识宣传500余篇。

4.积极参加捐款活动。组织职工开展“5·8人道公益日，我是抗疫志愿者”捐款活动，共捐款3300元；组织职工参加县红十字会“云岭志愿”项目筹资活动，筹集资金5527.64元。

（十五）工会工作

富民县人民医院工会委员会于2月11日召开工会第八届九次职工暨（工会会员）代表大会；于5月26日富民县人民医院召开工会第十四次代表大会，选举产生工会第十四届委员会、经费审查委员会、女职工委员会。严格执行《工会法》、《中国工会章程》规定，维护职工合法权益，为职工谋福利，切实履行好工会职工之家的职能。

（1）医院工会结合医院工作实际，以工会小组为单位组织职工开展春游活动，劳逸结合，增进职工相互沟通交流，受到职工一致好评。

(2)医院工会承办“2022年医疗行业职工疫情防控技能竞赛”，高扬、屠诗敏、李建惠在穿脱隔离衣、穿脱防护服、口鼻核酸采样三项比赛中荣获好成绩，让职工技能风采得到展示，激励职工勤学敢拼。

（3）医院工会做好困难职工、生病住院职工的慰问工作。

（4）关心关怀退休职工，做到新冠病毒接种工作“0”公里。由工会牵头组织医护人员2次到医院生活区为退休职工接种新冠病毒疫苗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，分别是：1.院办、2.财务科、3.总务科、4.保卫科、5.医管科、6.医务科、7.设备科、8.护理部、9.信息科、10.党办、11.供应室、12.手术实、13.检验科、14.妇产科、15.内一科、16.老年病科、17.儿科、18.急诊科、19.体检科、20.外一科、20.外二科、21.中医科、22.口腔科、23.康复科、23.五官科、24.预防保健科、25.传染科、26.客服部、27.静配中心、28.血液透析中心、29.控感办、30.放射科、31.功能科、32.药剂科、33.体检中心、34.人力资源科、35.新生儿科

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 富民县人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人民医院2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人民医院部门2022年度收入合计115,145,086.03元。其中：财政拨款收入14,488,185.82元，占总收入的12.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入98,475,494.13元，占总收入的85.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,181,406.08元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计减少9,513,011.10元，下降7.63%。其中：财政拨款收入增加10,071,151.63元，增长228.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,285,144.78元，增长1.32%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,869,307.51元，下降90.54%。主要原因是受年内新冠疫情影响，医院各项业务活动收入都下降而产生。

二、支出决算情况说明

富民县人民医院部门2022年度支出合计129,929,719.78元。其中：基本支出119,292,264.51元，占总支出的91.81%；项目支出10,637,455.27元，占总支出的8.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12,881,965.91元，下降9.02%。其中：基本支出减少23,519,421.18元，下降16.47%；项目支出增加10,637,455.27元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是受年内新冠疫情影响，医院各项业务活动支出都下降而产生。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119,292,264.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,900,418.74元，占基本支出的51.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,391,845.77元，占基本支出的48.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,637,455.27元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出中主要是用于开展国家基本公共卫生服务项目支出3026942.00元、突发公共卫生服务（核酸检测）支出4749313.27元、其他卫生健康支出（人才培养、中医药专项）支出2861200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,488,185.82元，占本年支出合计的11.15%。与上年相比增加10,071,151.63元，增长228.01%，主要原因是应对新冠病毒工作，财政增加了拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于培训乡村医生。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于人道救助。

9.卫生健康（类）支出14,424,185.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.56%。主要用于疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为500,000元，完成年初预算的500%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算500,000元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为500,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为500,000元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是对应新冠病毒疫情，年内增加了负压救护车的拨款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加500,000元，增长500%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加500,000元，增长500%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是对应新冠病毒疫情，年内增加了负压救护车的拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是对应新冠病毒疫情，年内增加了负压救护车。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于医疗服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,。我部门是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县人民医院部门资产总额135858218.11元，其中，流动资产85635394.08元，固定资产35307795.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14642028.71元，其他资产273000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7506166.03元，其中固定资产增加147749.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,591,477.40元，其中：政府采购货物支出171,667.40元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,419,810元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400366101101111