监督索引号53012400366100101000

富民县卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9.负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导富民县计划生育协会的业务工作。

15.承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控措施落实见效

一是奋力开展疫情防控阻击战。自疫情发生以来，我局按照中央省市县应对新冠肺炎疫情工作安排部署，制定工作方案、明确职责、细化措施，组织动员全系统干部职工放弃休息休假，全力以赴严格落实预检分诊、重点人员排查、监测检测、隔离救治、复工复产、值班值守、数据收集等疫情防控各项措施。

2.综合医改纵深推进

一是继续加强对外交流与合作。依托昆明市第一人民医院优质医疗资源，推进医联体合作，进一步提高县人民医院的管理和诊疗水平。二是继续推进县乡医疗卫生服务一体化管理工作。进一步整合县乡医疗卫生资源，逐步实现全县医院管理、医疗设备、医疗技术和医疗人才资源共享。三是继续推进分级诊疗和双向转诊工作。通过加强基层首诊、双向转诊、急慢分治，建立上下联动、资源共享、疾病诊治连续化的诊疗机制。四是推进医保支付方式改革和信息化建设工作。目前，县医院正全面推开DRGS支付方式改革，继续推进建立以病人为中心，以电子病历系统为核心的医院信息化管理系统建设。在县医院实施“互联网+医疗健康”工程，开通微信挂号、预约挂号、诊间挂号、诊间缴费和自助缴费等服务。

3.服务能力稳步提升

一是加快县医院“四大中心”建设。二是全面推进“双提升”工程建设。三是努力提升基层服务能力。

4.底线工作全面加强

（1）落实健康扶贫各项措施。一是落实门诊待遇优惠政策。自我县健康扶贫政策实施以来，建档立卡贫困人口门诊就诊报销比例80%；配合医保部门为符合“慢性病”准入条件的建档立卡贫困人口办理慢病就诊卡。二是落实基本医保住院待遇倾斜政策。建档立卡贫困人口在县域内定点医院住院享受实施零起付线，住院报销比例均达到90%。三是认真落实“先诊疗、后付费”和“一站式”结算政策。实现了贫困人口就医识别、自动核销、即时减免。

（2）强化疾病预防控制工作。一是科学有效处置结核病、水痘、手足口等传染病，地方病、寄生虫病、结核病、麻风病防治任务有序推进。二是切实加强免疫规划工作，各镇（街道）卫生院设置疫苗接种点，全年接种免疫规划疫苗28537剂次，接种率99.96%。三是继续执行重精患者救治救助工作，全县共有55名病情不稳定的急性期患者在精神病专科医院住院治疗。

（3）卫生应急工作不断加强。针对新冠疫情中暴露出来的短板和不足，完善了《富民县突发公共卫生事件应急预案》、《富民县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》报县政府印发。同时，制定了《应对秋冬季新冠肺炎疫情防控工作预案》、《应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》和《突发公共卫生事件应急演练方案》。

（4）加强医政医管中医工作。

（5）推进卫生监督执法工作。

（6）率先在昆明市完成艾滋病“三个90%”。

（7）积极开展爱国卫生“7个专项行动”。

（8）持续推进民生实事工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设6个科室，分别为：党政办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政医管中医药科（卫生应急办公室）、政策法规与综合管理科、防艾科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：富民县卫生健康局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局（本级）部门2022年度收入合计11,440,244.01元。其中：财政拨款收入11,388,959.89元，占总收入的99.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,284.12元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少43,818,871.60元，下降79.30%。其中：财政拨款收入减少43,535,750.96元，下降79.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少283,120.64元，下降84.66%。主要原因是：各卫生院、下属单位的公共卫生、基药、乡村医生等补助上年都是由我单位转拨，本年转为由财政直拨。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局（本级）部门2022年度支出合计12,345,123.93元。其中：基本支出4,464,482.99元，占总支出的36.16%；项目支出7,880,640.94元，占总支出的63.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43,957,608.60元，下降78.07%。其中：基本支出增加360,945.24元，增长8.80%；项目支出减少44,318,553.84元，下降84.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：各卫生院、下属单位的公共卫生、基药、乡村医生等补助上年都是由我单位转拨，本年转为由财政直拨。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,464,482.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,213,869.27元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,613.72元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,880,640.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,293,048.83元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少43,459,105.03元，下降77.95%，主要原因是：各卫生院、下属单位的公共卫生、基药、乡村医生等补助上年都是由我单位转拨，本年转为由财政直拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出429,152.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出217,479.80元、机关事业单位职业年金缴费支出7,498.02、死亡抚恤204,174.80元；

 9.卫生健康（类）支出11,692,012.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%。主要用于工资福利支出2,160,954.65元、商品和服务支出1,566,791.56元、对个人和家庭补助支出7,014,706.00元、资本性支出949,560.00元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出171,884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为15,710.24元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,997.24元，占总支出决算的76.37%；公务接待费支出决算3,713.00元，占总支出决算的23.63%，具体是国内接待费支出决算3,713.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元，支出决算为15,710.24元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,997.24元，完成年初预算的54.53%；公务接待费支出决算为3,713.00元，完成年初预算的16.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，接待费结余。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,809.76元，下降48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,982.76元，下降55.53%；公务接待费支出决算增加173.00元，增长。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对下属单位工作的督导、检查，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我局开展公共卫生服务、疫情防控、“7个专项”行动等工作的考核、督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局（本级）部门2022年机关运行经费支出214,166.62元，减少70,385.35元，下降24.74%,主要原因：资本性支出减少。其他交通费、公务用车维护费、劳务费、办公费等商品和服务支出214,166.62元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县卫生健康局（本级）部门资产总额5,949,839.54元，其中，流动资产4,214,518.54元，固定资产1,722,032.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,289.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,239,143.50元，其中固定资产减少840,171.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

3.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

4.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366100101111

富民县卫生健康局（本级）2022年决算公开表20231025034056580