监督索引号53012400366101000

富民县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9.负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导富民县计划生育协会的业务工作。

15.承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控措施落实见效

一是奋力开展疫情防控阻击战。自疫情发生以来，我局按照中央省市县应对新冠肺炎疫情工作安排部署，制定工作方案、明确职责、细化措施，组织动员全系统干部职工放弃休息休假，全力以赴严格落实预检分诊、重点人员排查、监测检测、隔离救治、复工复产、值班值守、数据收集等疫情防控各项措施。

2.综合医改纵深推进

一是继续加强对外交流与合作。依托昆明市第一人民医院优质医疗资源，推进医联体合作，进一步提高县人民医院的管理和诊疗水平。二是继续推进县乡医疗卫生服务一体化管理工作。进一步整合县乡医疗卫生资源，逐步实现全县医院管理、医疗设备、医疗技术和医疗人才资源共享。三是继续推进分级诊疗和双向转诊工作。通过加强基层首诊、双向转诊、急慢分治，建立上下联动、资源共享、疾病诊治连续化的诊疗机制。四是推进医保支付方式改革和信息化建设工作。目前，县医院正全面推开DRGS支付方式改革，继续推进建立以病人为中心，以电子病历系统为核心的医院信息化管理系统建设。在县医院实施“互联网+医疗健康”工程，开通微信挂号、预约挂号、诊间挂号、诊间缴费和自助缴费等服务。

3.服务能力稳步提升

一是加快县医院“四大中心”建设。二是全面推进“双提升”工程建设。三是努力提升基层服务能力。

4.底线工作全面加强

（1）落实健康扶贫各项措施。一是落实门诊待遇优惠政策。自我县健康扶贫政策实施以来，建档立卡贫困人口门诊就诊报销比例80%；配合医保部门为符合“慢性病”准入条件的建档立卡贫困人口办理慢病就诊卡。二是落实基本医保住院待遇倾斜政策。建档立卡贫困人口在县域内定点医院住院享受实施零起付线，住院报销比例均达到90%。三是认真落实“先诊疗、后付费”和“一站式”结算政策。实现了贫困人口就医识别、自动核销、即时减免。

（2）强化疾病预防控制工作。一是科学有效处置结核病、水痘、手足口等传染病，地方病、寄生虫病、结核病、麻风病防治任务有序推进。二是切实加强免疫规划工作，各镇（街道）卫生院设置疫苗接种点，全年接种免疫规划疫苗28537剂次，接种率99.96%。三是继续执行重精患者救治救助工作，全县共有55名病情不稳定的急性期患者在精神病专科医院住院治疗。

（3）卫生应急工作不断加强。针对新冠疫情中暴露出来的短板和不足，完善了《富民县突发公共卫生事件应急预案》、《富民县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》报县政府印发。同时，制定了《应对秋冬季新冠肺炎疫情防控工作预案》、《应对秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治工作方案》和《突发公共卫生事件应急演练方案》。

（4）加强医政医管中医工作。

（5）推进卫生监督执法工作。

（6）率先在昆明市完成艾滋病“三个90%”。

（7）积极开展爱国卫生“7个专项行动”。

（8）持续推进民生实事工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政科、政策法规科、防艾科。

所属单位10个，分别是：

1.富民县人民医院

2.富民县疾病预防控制中心

3.富民县妇幼健康服务中心

4.富民县永定街道卫生院

5.富民县永定街道卫生院

6.富民县罗免镇中心卫生院

7.富民县赤鹫镇卫生院

8.富民县款庄镇中心卫生院

9.富民县东村镇卫生院

10.富民县散旦镇卫生院

（二）决算单位构成

纳入富民县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：富民县卫生健康局（机关）

2.事业单位：富民县妇幼健康服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤就镇卫生院、富民县款庄镇卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县卫生健康局2022年末实有人员编制351人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制341人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员335人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员245人（离休0人，退休245人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局2022年度收入合计209,065,245.11元。其中：财政拨款收入79,803,371.28元，占总收入的38.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入124,217,719.42元（含教育收费0元），占总收入的59.42%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,044,154.41元，占总收入的2.41%。与上年相比，收入合计减少50,310,721.32元，下降19.40%。其中：财政拨款收入减少17,204,067.64元，下降17.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加6,105,719.24元，增长5.17%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少39,212,372.92元，下降88.60%。主要原因是：受疫情影响，县医院医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局2022年度支出合计233,014,682.79元。其中：基本支出179,159,430.39元，占总支出的76.89%；项目支出53,855,252.40元，占总支出的23.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43,564,559.69元，下降15.75%。其中：基本支出减少30,212,667.17元，下降14.43%；项目支出减少13,351,892.52元，下降19.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：县人民医院收入减少，致支出减少；随着疫情的结束，各项补助减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179,159,430.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,558,703.22元，占基本支出的57.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,600,727.17元，占基本支出的42.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,855,252.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务项目支出2,729.00元、卫生健康服务项目支出53,181,583.40元、城乡社区支出670,940.00元，各项目均按进度开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出80,849,578.36元，占本年支出合计的34.70%。与上年相比减少17,999,951.69元，下降18.21%，主要原因是：随着疫情的结束，各项补助减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于骨干乡村医生培训；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出4,302,455.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,563,185.4元、机关事业单位职业年金缴费支出311,908.53元、死亡抚恤367,361.60元、其他红十字事业支出60,000.00元；

 9.卫生健康（类）支出73,540,711.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于工资福利支出37,126,073.01元、商品和服务支出20,480,999.65元、对个人和家庭补助支出11,134,697.00元、资本性支出4,798,942.17元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出3,002,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,000.00元，支出决算为622,721.42元，完成年初预算的615.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算500,000.00元，占总支出决算的80.29%；公务用车运行维护费支出决算108,588.42元，占总支出决算的17.44%；公务接待费支出决算14,133.00元，占总支出决算的2.27%，具体是国内接待费支出决算14,133.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,000.00元，支出决算为622,721.42元，完成年初预算的615.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为500,000.00元，完成年初预算的80.29%；公务用车运行维护费支出决算为108,588.42元，完成年初预算的17.44%；公务接待费支出决算为14,133.00元，完成年初预算的2.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：县医院年中增加了车辆购置预算500,000.00元；部分车辆年代较长，维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加463,285.20元，增长290.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加500,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33,568.80元，下降23.61%；公务接待费支出决算减少3,146.00元，下降18.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：县医院年中增加了车辆购置预算500,000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是：应对新冠病毒疫情，年内县医院购置负压救护车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于工作督导、检查，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公共卫生服务、疫情防控、“7个专项”行动等工作的考核、督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局2022年机关运行经费支出214,166.62元，减少70,385.35元，下降24.74%,主要原因：资本性支出减少。主要用于其他交通费、公务用车维护费、劳务费、办公费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县卫生健康局资产总额327,754,326.41元，其中，流动资产122,474,393.25元，固定资产184,933,589.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,346,344.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,255,273.92元，其中固定资产增加10,736,490.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,398,033.00元，其中：政府采购货物支出1,978,223.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,419,810.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

3.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

4.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

监督索引号53012400366101111

富民县卫生健康局2022年决算公开表20231025034735847