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富民县永定街道卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县永定街道卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县永定街道卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县永定街道卫生院位于富民县永定街道，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区居民提供基本公共卫生均等化服务。二、内设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、检验科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图、DR。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。五、承担着永定街道辖区内的基本公共卫生服务项目。

（二）2022年度重点工作任务概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：口腔科、收费室、药房、注射室、综合门诊、中医科、放射科、检验科、预防接种门诊、妇产科、公共卫生科、财务室、办公室所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县永定街道卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：富民县永定街道卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县永定街道卫生院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定街道卫生院部门2022年度收入合计14,260,573.87元。其中：财政拨款收入8,723,514.33元，占总收入的61.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,210,795.77元（含教育收费0元），占总收入的36.54%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入326,263.77元，占总收入的2.29%。与上年相比，收入合计增加535,841.09元，增长3.90%。其中：财政拨款收入增加2,451,269.58元，增长39.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加211,291.86元，增长4.23%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,126,720.35元，下降86.70%。主要原因是非同级财政拨款收入上年度计入其他收入，本年度计入财政拨款收入，故本年度财政拨款收入增加，其他收入减少；本年度门诊住院业务收入较上年度增加，故本年度事业收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县永定街道卫生院部门2022年度支出合计15,635,368.97元。其中：基本支出11,492,913.49元，占总支出的73.51%；项目支出4,142,455.48元，占总支出的26.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,473,321.76元，增长18.79%。其中：基本支出增加873,166.67元，增长8.22%；项目支出增加1,600,155.09元，增长62.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是非同级财政拨款支出增加，项目支出增加，人员经费支出增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县永定街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,492,913.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,417,919.85元，占基本支出的55.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,074,993.64元，占基本支出的44.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县永定街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,142,455.48元。其中：基本建设类项目支出0元；卫生健康管理事务支出30,000.00元，主要用于疾病预防控制；基层医疗卫生机构支出1,071,229.00元，主要用于基本药物制度补助、乡村医生生活补助、脱贫人口重点人群家庭医生签约服务补助、慢病管理能力提升服务补助；公共卫生支出2,919,407.48元，主要用于爱国卫生7个专项行动、基本公共卫生服务，重大传染病、艾滋病等重大公共卫生，新冠肺炎疫苗接种服务、疫情防控等突发公共卫生服务补助支出；中医药支出110,000.00元，主要用于中医药医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）；计划生育事务2,575元，主要用于孕优、妇幼督导培训、艾滋病防治补助；其他卫生健康支出9,244元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助、脱贫人口家庭医生签约服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,734,684.86元，占本年支出合计的55.86%。与上年相比增加2,173,326.64元，增长33.12%，主要原因分析：非同级财政拨款支出上年度计入其他收入，本年度计入财政拨款收入，故本年度财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出568,532.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）562,560元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5,972.2元；

 9.卫生健康（类）支出7,696,280.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。主要用于卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、中医药、行政事业单位医疗、公共卫生、其他卫生健康支出，其中：其他卫生健康管理事务支出（2100199）30,000元，乡镇卫生院支出（2100302）4,704,567.29元，其他基层医疗卫生机构支出（2100399）910,909.00元，基本公共卫生支出（2100408）1,188,925.00元，重大公共卫生支出（2100409）10,000元，突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）170,077.01元，中医（民族医）药专项支出（2100601）100,000.00元，事业单位医疗支出（2101102）352,190.94元，公务员医疗补助支出（2101103）220,367.42元，其他卫生健康支出（2109999）9,244元；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出469,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房保障支出（2210201）469,872.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位2022年度无财政拨款“三公”经费预算支出，因会计核算方法变更，非同级财政拨款本年度计入财政拨款，故使用基本公共卫生服务补助支出公务用车运行维护费计入财政拨款“三公”经费中。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加500.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加500.00元，增长/下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：会计核算方法变更，非同级财政拨款本年度计入财政拨款，故使用基本公共卫生服务补助支出公务用车运行维护费计入财政拨款“三公”经费中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定街道卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县永定街道卫生院部门资产总额15,057,258.89元，其中，流动资产3,750,110.13元，固定资产11,296,298.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,850元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,692,638.16元，其中固定资产减少1,169,910元。处置房屋建筑物1,899.44平方米，账面原值1,697,270元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额399,440.00元，其中：政府采购货物支出399,440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本药物制度:是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

富民县永定街道卫生院表20231018085813544

监督索引号53012400366100401111