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中国共产主义青年团富民县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团富民县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想引领，筑牢青少年信仰根基

一是抓实“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。围绕迎接和学习宣传党的二十大，结合庆祝建团100周年，以团支部、少先队中队为基本单元，组织开展党的青年运动史、建团100周年大会精神专题学习，团员覆盖率分别达95%和100%；二是开展庆祝建团100周年主题教育活动。利用“五四”“六一”组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题团日和“喜迎二十大、争做好队员”主题队日，县级开展集中入团入队、重温入团仪式、重走红军长征路示范主题团、队日，全县各级共青团、少先队组织广泛开展形式多样的主题团、队日活动。三是充分运用网络新媒体，深入开展“青年大学习”、“红领巾爱学习”、“红领巾争章”等线上活动，开展清明文明祭祀、“各族少年手拉手民族团结一家亲”等主题争章活动4次，青年大学习16期参与学习人数1000余人次。

2.服务党政中心，引导青少年拼搏奋斗

一是围绕“当好排头兵”大讨论、大竞赛活动要求，结合团委工作实际，制定“当好排头兵 建功新时代”大学习、大讨论活动和“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动，开展专题学习研讨3次，赴基层调研3次，形成调研报告1份、学习心得20余篇。二是完成省级文明城市复审志愿服务工作，认真落实志愿服务专项组工作职责，持续推进志愿服务组织化、制度化，截止2022年5月，全县共成立志愿服务总队、小队等80个志愿服务组织，8支县级新时代文明实践志愿服务队，志愿者注册人数达9780人，发布志愿服务项目394个，服务时长总计101419小时，有服务时长志愿者人数4501人，占总人数的46%，建成学雷锋志愿服务站点100个。三是抓好“乡村振兴领头雁”青春行动，开展“梦在远方、路在脚下—共青团与你同行”和款庄胶泥土大米“一县一星”、星桥食品“五四青年奖章”品牌推介。四是持续推进关心下一代工作。完成全县各镇（街道）关心下一代工作委员会、村（居）委会关工小组建设，强化“五失”青少年档案建立工作，持续助推“五好”关工委建设；五是持续完善未司项目机制体系。以全县学校、司法机关、各村(社区)、青少年活动中心为主要阵地，紧扣“事前预防、事中维权、事后帮教”这一工作主线，在全县深入开展未成年人司法保护工作，做好全县法制副校长配备和培训工作，调整完善合适成年人队伍，为未成年人创造远离违法犯罪、健康成长的社会环境，为建设“平安富民”“法治富民”作出积极贡献。

3.聚焦需求导向，助力青少年阳光成长。

一是关心关爱困难青少年。开展农村留守儿童、贫困青少年和“五失”青少年关心帮扶活动，以各类节假日为契机，结合单位实际，对挂钩困难青少年开展送温暖活动，为生活困难的青少年家庭送去了棉被、大米、粮油等生活物资。依托各镇（街道）关工委，持续开展“五失”青少年大摸底行动，摸清底数、掌握基本情况，落实帮扶责任到村、分帮到人。二是持续服务青年创业就业，完成2022年创业担保贷款14户，开展暑期大学生“返家乡”社会实践活动，在全县范围征集实践岗位，搭建在外学子与家乡常态化联系的实践桥梁；三是扎实推进未成年人权益保护和预防青少年违法犯罪工作。深入开展普法宣传，合适成年人参与公安机关对触法未成人首次询问达100%，参与检察机关询问达100%。

4.加强自身建设，组织功能充分发挥

一是加强“智慧团建”系统建设。完善团员基本情况、学社衔接、对标定级、团员两制等工作，在全县各级团组织开展年度发展团员核查工作，整改发展团员不规范问题。加强社会领域团组织建设，新增非公领域团组织1个。二是建立富民县青年工作联席会议制度。由县委副书记、分管副县长担任召集人，将全县各级各部门纳入成员单位，共同规划和指导全县青年工作，提出青年政策、协调青年事务，督促青年工作在各级各部门的完成落实情况，牵头制定富民县贯彻落实《昆明市中长期青年发展规划（2019—2025）》实施方案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团富民县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团富民县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

其他人员8人，包括大学生西部计划志愿者6人、劳务派遣2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2022年度收入合计760,199.96元。其中：财政拨款收入735,989.55元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,210.41元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少50,334.58元，下降6.21%。其中：财政拨款收入增加17,505.01元，增长2.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少67,839.59元，下降73.70%。主要原因分析：单位减少1人，人员经费减少。本年度中央、省、市专项转移支付项目补助资金未纳入我县年初预算编制范围，因此造成年初预算数与决算数差异过大。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团富民县委员会部门2022年度支出合计1,050,057.04元。其中：基本支出632,546.02元，占总支出的60.24%；项目支出417,511.02元，占总支出的39.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少311,883.31元，下降22.90%。其中：基本支出增加186,815.51元，增长41.91%；项目支出减少498,698.82元，下降54.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年度中央、省、市专项转移支付项目补助资金未纳入我县年初预算编制范围，因此造成年初预算数与决算数差异过大，普惠金融发展支出50559.90元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出632,546.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374,112.01元，占基本支出的59.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,434.01元，占基本支出的40.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团富民县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417,511.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：大学生西部计划志愿者工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出885,029.17元，占本年支出合计的84.28%。与上年相比减少280,227.21元，下降24.05%，主要原因分析是单位减少1人，人员经费减少；2022年的团代表履职工作经费4200元和2022年乡镇街道工作支持保障经费35000元纳入一般公共预算，不再拨付2022年基层团干部工作经费174000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700,284.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于人员经费291812.15元，公用经费26062.14元，项目支出382410.20元 。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出84,474.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于人员经费支出机关事业单位养老保险支出28989.76元，就业补助42640.00元，项目支出12844.92元。

 9.卫生健康（类）支出25,314.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于主要用于人员经费行政单位医疗保险缴费25,314.10元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出50,559.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于普惠金融发展支出50,559.90元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出24,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于人员经费支出住房公积金缴费24,396.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年团县委无公务接待费，我单位无动用上年结转用于三公经费的情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,325.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,325.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年团县委无公务接待费，我单位无动用上年结转用于三公经费的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团富民县委员会部门2022年机关运行经费支出98,702.14元，增加61,189.66元，增长163.12%,主要原因分析：办公费增加、水费增加、电费增加、印刷费增加。部门机关运行经费主要办公费5427.40元，印刷费18442.82元，水费2138.74元，电费24.74元，差旅费450元，劳务费48058.44元，委托业务费1560元，工会经费4600，其他交通费用18000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会部门资产总额2865297.01元，其中，流动资产2827721.29元，固定资产101869.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了279375.84元，其中固定资产减少2240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少的主要原因：本年度用上年度结转结余资金支出按工作进度拨付项目资金，支付部分项目资金，银行存款减少。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,360.00元，其中：政府采购货物支出2,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2022年部门决算公开表格20231025033027681

监督索引号53012400171201111