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富民县公安局交通警察大队2022年度决算

目录

第一部分 富民县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县辖区道路交通安全管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在上级党委、政府和公安机关的领导下，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以二十大交通安保为主线，以事故预防“减量控大”集中整治波次行动、“百日行动”专项工作为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。2022年1月1日至2022年12月31日期间，辖区共发生各类交通事故1868起，同比减少150起，下降7.43%；死亡17人，同比增加3人，上升21.43%；造成596人受伤，同比减少4人，下降0.67%；直接财产损失3002元，同比减少1165元，下降27.94%。其中一般程序处理交通事故50起，同比减少23起，下降31.51%，发生一起致2人死亡的交通事故，未发生死亡3人及以上较大事故。辖区交通事故四项指标呈三降一升的趋势，交通安全形势依然严峻。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县公安局交通警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计18,847,256.71元。其中：财政拨款收入18,322,698.54元，占总收入的97.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入524,558.17元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计减少592,185.08元，下降3.05%。其中：财政拨款收入减少744,143.25元，下降3.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加151,958.17元，增长40.78%。主要原因是2022年因预算执行相关规定，部分项目资金通过财政划拨，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计19,019,038.94元。其中：基本支出14,476,648.09元，占总支出的76.12%；项目支出4,542,390.85元，占总支出的23.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,784,058.83元，下降8.58%。其中：基本支出增加494,791.07元，增长3.54%；项目支出减少2,278,849.90元，下降33.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年因预算执行相关规定，部分项目资金通过财政划拨，导致财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,476,648.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,447,743.99元，占基本支出的85.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,028,904.10元，占基本支出的14.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,542,390.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其中商品和服务支出4,301,130.85元，主要用于保障道路交通安全管理工作的顺利开展，资本性支出241,260.00元，主要用于办公设备及专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,533,425.94元，占本年支出合计的97.45%。与上年相比减少1,222,418.66元，下降6.19%，主要原因是2022年因预算执行相关规定，部分项目资金通过财政划拨，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出16,607,114.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于行政运行支出12,123,128.86元，执法办案支出130,000.00元，其他公安支出4,353,985.85元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出882,837.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出633,165.20元，机关事业单位职业年金缴费支出2,107.89元，死亡抚恤支出247,564.40元；

9.卫生健康（类）支出546,084.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政单位医疗支出354,923.01元，公务员医疗补助支出191,161.73元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出497,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于住房公积金支出497,389.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为294,872.62元，完成年初预算的230.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算294,872.62元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为294,872.62元，完成年初预算的230.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为294,872.62元，完成年初预算的230.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,560.27元，下降25.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少102,560.27元，下降25.81%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年厉行节约，减少“三公经费支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于辖区道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出1,948,904.10元，增加488,298.22元，增长33.43%,主要原因是2022年秉航公司汽车考场考试成本支出较上年增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县公安局交通警察大队部门资产总额14,750,291.61元，其中，流动资产2,566,057.4元，固定资产12,180,434.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182,115.94元，其中固定资产增加351,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额133,604.00元，其中：政府采购货物支出133,604.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度项目支出绩效自评表

监督索引号53012400131200201111