监督索引号53012403200800301000

富民县图书馆2022年度决算

目录

第一部分 富民县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富民县图书馆在县委、县政府和县文化和旅游局的高度重视和正确领导下，以人民群众的精神文化需求为导向，以重点工作项目建设为抓手，以促进公共文化服务标准化、均等化为目标，努力克服疫情影响，着力提升公共文化服务效能和服务品质，全馆上下齐心协力，锐意进取，在阵地服务、资源建设、阅读推广、活动品牌提升等方面取得了良好成绩，高质量完成了全年工作任务。

1.积极应对，多措并举，做好疫情防控常态化工作。严格落实疫情防控各项要求，及时调整读者服务模式，切实保障广大读者和一线工作人员身体健康和生命安全，保证读者基本公共文化需求。组织全馆职工开展疫情防控应急演练，通过演练进一步完善了图书馆疫情防控应急预案，增强了大家应对疫情突发情况快速反应和应急处置能力。对每天入馆人员实行限流并严格排查登记，督促佩戴口罩做好个人防护，主动扫描“云南健康码”、“大数据行程卡”二维码，体温检测正常方可进入。加强对场馆通风消毒，同时利用馆内宣传栏加强防疫知识宣传，引导市民读者增强防护意识。

2.强化阵地建设，提升服务质量。新馆于2月1日试运行、2月16日正式对外开馆，本着“一切为读者服务”的宗旨和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，阅览坐席421个，定制文创产品10种免费发放或提供读者使用，同时延长开放时间和错时开放，天天开门服务，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。截止12月31日，富民县图书馆馆藏纸质图书35028种，48013册，接待到馆读者39518人次，外借图书2391人次、20023册次，全年共订购报刊180种，收集地方文献62种102册，办理借书证380人，解答读者咨询540人次，办理信访及12345投诉件3件。

2022年图书馆采购图书18万元，5770册，其中：中文普通图书4500册；少儿图书1270册；收到社会爱心人士捐赠图书4425册、捐赠资金48587.61元；农家书屋采购图书14万元，5775册，其中：75个农家书屋每个点位购书69种，77册。

3.大力发展文化志愿服务，开展全民阅读推广活动。共举办：“我们的节日·春节—全民阅读活动”、富民县图书馆开馆暨云南省图书馆2022年全民阅读推广服务基层系列活动之“迎新春·送文化”新时代文明实践志愿服务活动、“文化助盲影片放映活动”、图书进军营活动、“奋进新征程·喜迎二十大”“悦读悦享·书香满行”读书分享活动、建设职工书屋-打造新时代文化阵地、围绕党的二十大开展阅读推广系列活动、举办展览及讲座培训活动等。年度内共举办了4场主题展：《百名摄影师聚焦脱贫攻坚—全国图片巡展》、《我爱我家—文明县城主题摄影展》、《百名摄影师聚焦COVID-19（新型冠状病毒肺炎）摄影展》、《同心筑梦新时代 昂首奋进新征程—党的十九大以来五年成就展》。年度内共开展了5场讲座培训：《“作风革命、效能革命”廉政党课专题教育》、《“树良好家风，养勤廉正气”专题讲座》、《“红歌中学党史 感悟中国精神”七一专题讲座》、《“当好排头兵”大讨论大竞赛活动》、《学习宣传贯彻党的二十大精神专题讲座》。微信公众平台发布微信推文653条，累计关注读者1325人，新增关注读者数量689人，读者阅读量11178次，转发分享5次，后台解答读者咨询12次。举办线上微信端全景展览25次，点击量524次。举办线上视频讲座142次，点击量235次。

4.特色分馆、流通点建设工作。一是为75个流通点各配备了69种，77册图书，共计5775册。二是完成两个流通点（富民县财政局、武警昆明支队执勤五大队富民中队）的建设工作，累计配置图书800册，让机关和部队更为便捷的享受借阅服务。三是为半山耕云、上河书屋等分馆更换图书1500册，让分馆的读者能够及时“尝新”。

同时完成富民县永定街道卫生院流通点的看点工作。以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、采编部、流通部、宣传辅导部、数字资源与服务管理部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县图书馆部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县图书馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县图书馆部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆部门2022年度收入合计1,425,219.27元。其中：财政拨款收入1,346,620.44元，占总收入的94.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,598.83元，占总收入的5.51%。与上年对比收入合计减少71,218.71元，下降4.76%,其中：财政拨款收入增加559,744.14元，增长71.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少630,962.85元，下降88.92%。主要原因是上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆部门2022年度支出合计1,964,718.71元。其中：基本支出1,134,369.64元，占总支出的57.74%；项目支出830,349.07元，占总支出的42.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加680,302.32元，增长52.97%。其中：基本支出增加290,943.13元，增长34.50%；项目支出增加389,359.19元，增长88.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新馆开馆，购买相关设备设施。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县图书馆正常运转的日常支出1,134,369.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出909,967.11元，占基本支出的80.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,402.53元，占基本支出的19.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出830,349.07元。其中：基本建设类项目支出0元。购买75个农家书屋书籍140000元。新增馆内图书及图书加工费180000元。劳务派遣人员工资及社保140000元。就业补助支出30000元。其他文化和旅游支出41000元。2022年项目支出主要用于保持图书馆免费开放，不断提升服务质量以及积极开展各类活动、发挥社会职能等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,357,107.07元,占本年支出合计的69.07%。与上年相比增加567,400.77元，增长71.85%,主要原因为新馆搬迁，增添设施设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,114,041.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于图书馆支出

 8.社会保障和就业（类）支出83,794.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出83794.56元；

 9.卫生健康（类）支出90,366.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位医疗支出53939.6元，公务员医疗补助支出36426.96元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出68,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金支出68,904.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为7850元，完成年初预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7850元，占总支出决算的0.4%，具体是国内接待费支出决算7850元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为7850元，完成年初预算的157%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7850元，完成年初预算的157%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新馆开馆，省、市图书馆领导及市级部门领导到我馆举行开馆仪式及图书捐赠仪式，用公务接待费列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7850元，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加7850元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新馆开馆，省、市图书馆领导及市级部门领导到我馆举行开馆仪式及图书捐赠仪式，用公务接待费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新馆开馆发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆2022年机关运行经费支出0元，主要原因是富民县图书馆为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县图书馆资产总额1728814.77元，其中，流动资产净值195806.98元，固定资产净值1498041.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值34966.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1792961.04元，其中固定资产减少13207290.84元。处置房屋建筑物1341.26平方米，账面原值1800001元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,360.11元，其中：政府采购货物支出24,360.11元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

监督索引号53012403200800301111

富民县图书馆公开表20231026023847147