中国共产党富民县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科9个科室。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调镇（街道）和县级各部门工作，沟通上下、联系左右；2.负责县委日常文书的处理、县委领导公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.负责指导全县抓好档案工作；11.承办县委领导和上级业务部门交办工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.高举旗帜、凝聚共识，以迎接党的二十大召开和深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线

2.围绕中心、服务大局，在服务县委决策上有新突破

一是加强调查研究，严格落实县委决策部署。截至目前，组织开展调研30余次，共起草文稿80余篇，为县委领导决策提供真实可靠的依据，切实发挥“参谋部”作用。

二是提高文稿质量，以文辅政卓有成效。高质量完成县委十四届二次、三次全会报告、县委农村工作会议报告等重要文稿材料的起草工作，拟定各类方案260余份，切实“参”到了点子上、“谋”到了关键处。

三是精心办文办会，推动决策落细落实。共批转办理省、市来文620余件，转办处理县级各部门请示报告件218余件，把关出台县级文件150余件；高标准组织保障县委十四届二次、三次全会、县委农村工作会、2022年组织宣传统战政法工作会议、富民县2022年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题研讨班的顺利召开，服务保障县委常委会34次、书记专题会12次、县委理论学习中心组学习10次，做到全县性会议服务指导全覆盖。

四是提升信息质效，为领导决策提供参考。2022年，报送市委办公室各类信息760余篇，得分1620分，完成全市党委信息量化考核市委办公室下达目标任务1200分的135%，实现信息报送“数量”与“质量”并进。编发《每周要情》48期，编校每周《工作信息》46期，为领导决策提供高质量信息参考。收集各位文秘人员报送信息520篇，采编到《每周要情》98篇，上报市委办公室190篇，采用25篇。

五是狠抓督查督办实效，完善目标管理考核。全面督查落实中央、省委、市委有关决策部署和县委重大决策部署，跟踪督办中央环保督察发现问题线索核实整改情况，省委主要领导重要讲话安排部署昆明市重点工作任务，市委督查督办事项及市委主要领导批示件落实情况，督查办结率100%。

六是树牢责任意识，机要保密安全规范。全年共收发公文1270余份，确保县委与上级党委机关的工作联系和信息畅通。开展保密业务培训1期，组织参加全市保密业务培训1期，编印《富民保密工作信息》5期。

七是抓实整改任务，档案工作有序推进。截止10月31日，省档案局反馈的38个问题，已完成整改27个。加强档案执法检查和业务指导工作，全年开展执法检查43家，档案工作规范化管理示范复查12家，开展业务指导60家，覆盖人数166人次。组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位156卷6105件档案。深化档案信息化建设，强化档案利用功效，年内提供档案查阅260人次，397件次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科。所属单位2个，分别是：

1.富民县国家综合档案馆；

2.县委办公室网络信息技术中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富民县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会办公室2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制8人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2022年度收入合计10,469,440.05元。其中：财政拨款收入10,411,030.25元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,409.80元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少5,353,263.92元，下降33.83%。其中：财政拨款收入减少5,059,963.07元，下降32.71%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少293,300.85元，下降83.39%。收入减少的主要原因：一是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，2021年拨付县国家综合档案馆建设项目县级配套资金5000000.00元，2022年度尚未拨付该笔资金；二是2022年尚未收取县委机关各部门公用经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会办公室2022年度支出合计10,954,194.82元。其中：基本支出5,529,799.10元，占总支出的50.48%；项目支出5,424,395.72元，占总支出的49.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,602,338.14元，下降29.58%。其中：基本支出减少661,947.11元，下降13.60%；项目支出减少5,264,285.25元，下降49.25%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因：一是县委办坚持厉行节约的方针，减少公用经费的支出，基本支出减少；二是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，2021年拨付县综合档案馆建设项目县级配套资金5000000.00元，2022年度尚未拨付该笔资金，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,529,799.10元。与上年对比增加13.60%，增加的主要原因人员调动，工资、社保缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,057,329.10元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,470.00元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,424,395.72元。与上年对比，减少49.25%，减少的主要原因是2021年拨付县综合档案馆建设项目县级配套资金5000000.00元，2022年度尚未拨付该笔资金，项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付县委机关创县级民族团结进步示范机关宣传栏、展板费用21325.21元；用非财政拨款资金支付公务接待费用3003.00元；支付办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、会议费、劳务费、体检费、办公设备购置等费用3254016.23元；支付视频会议改造经费296801.28元；根据市级部门要求，支付机房改造费用1800000.00元；支付公益性岗位人员工资49,250.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,826,516.61元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少4,141,523.32元，下降27.67%，主要原因是由于2019年机构改革，档案局并入县委办，2021年支付县综合档案馆建设项目县级配套资金5000000.00，2022年度尚未支付该笔资金，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,515,654.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于人员工资福利支出5057329.1元、公用经费支出5769187.51。其中301-工资福利支出5039155.1元，303-对个人和家庭的补助支出18174.00元；公用经费支出中302-商品和服务支出5710065.09元，310-资本性支出59122.42元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出490,409.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出449384.48元，用于机关事业单位职业年金缴费支出41025.19元。

9.卫生健康（类）支出411,093.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于行政单位医疗支出411093.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出46,244.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于支付信创项目质保金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出363,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金支出363114.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为156,874.75元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算156,874.75元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64000.00元，支出决算为156,874.75元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为156,874.75元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因车辆使用年限较长，维修次数增加、办公室工作量大，公务用车量大，年初安排的“三公”经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加87,345.40元，增长125.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加90,798.40元，增长137.41%；公务接待费支出决算减少3,453.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是因车辆使用年限较长，维修次数增加、办公室工作量大，公务用车量大，年初安排的“三公”经费有限，不能满足公务用车实际需求，故用行政经费开支部分公务用车运行维护，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委领导公务出行、县委机要局机要通信文件接收、传阅、清退等及其他应急事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出418,370.00元，与上年对比，增加58,184.06元，增长16.15%,增长的主要原因是工作业务量增加，增加机关运行经费支出。2022年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会办公室部门资产总额22890975.98元，其中，流动资产1264271.56元，固定资产8165532.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程13459800.00元，无形资产1372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1082496.51元，其中固定资产减少584872.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额87,256.80元，其中：政府采购货物支出87,256.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

中国共产党富民县委员会办公室表