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富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县土地开发复垦收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我中心在自然资源局党组的领导下，紧紧围绕县委、县政府的的工作部署和目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢牢把握自然资源工作的新形势新任务新要求，为全县经济社会发展、重点工程建设和城市发展做好土地供应基础保障。

一是持续巩固党史学习教育长效化，深入推进“我为群众办实事”实践活动。结合开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极联动协调，为企业及广大群众解燃眉之急。二是抓好土地储备和供应工作。年初县政府下达储备任务230亩，完成收储土地421.2亩，完成率183%。共拟写、发布征地公告、安置公告及补充公告9份，全面完成昆倘高速公路项目征地拆迁，完成富民县城市供水工程-净水厂项目土地征收报批前期各项工作及土地征收；按新的征地程序开展富民县西二环、南二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目用地现状调查及南二环水校至文昌路闭合段土地征收70亩。三是科学编制土地收储和供应计划。按照县社会发展用地需求，合理确定收储规模，认真编制了《富民县2023-2025年实物收储入库及土地供应计划》，三年计划总收储规模1971.26亩，实现土地出让价款预计入库43040.93万元。四是认真做好土储会的保障工作。积极配合做好土地矿产储备委员会的议题收集、会议资料准备、会议筹备等工作，全年共召开会议8次，研究议题63个，确保了全县土地储备和供应、矿权出让、土地确权、不动产登记等工作的顺利开展。五是加强储备土地管护。结合爱国卫生“七个专项行动”、“卫生县城复检”工作的有关要求，对县城区内储备地块进行了全面清查，采取清运垃圾、设置围挡、覆盖防尘网等系列整治措施维护了储备土地的干净整洁。投资70余万元完成了奎南片区、城器墩片区储备土地3500余米仿真草坪围挡工程。六是加强内部管理。完善了各科室职能职责，有效提高了工作效率，确保了各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县土地开发复垦收购储备交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2022年度收入合计60,769,872.64元。其中：财政拨款收入60,769,262.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入610.47元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,297,128.59元，下降5.15%，主要原因是：财政拨款收入减少3,292,712.36元。其中：财政拨款收入减少3,292,712.36元，下降5.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4,416.23元，下降87.86%，主要原因是：2021年度富民县税务局返还印花税5026.70元，造成2022年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2022年度支出合计60,786,352.07元。其中：基本支出2,084,934.59元，占总支出的3.43%；项目支出58,701,417.48元，占总支出的96.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,293,043.83元，下降5.14%，主要原因是：项目支出减少3,450,308.01元，造成整体支出较上年有所减少。其中：基本支出增加157,264.18元，增长8.16%，主要原因是：2022年度新增退休人员1名以及在职人员年度工资、津贴补贴增加；项目支出减少3,450,308.01元，下降5.55%，主要原因是：2022年度项目支出预算减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,084,934.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,021,077.99元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,856.60元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,701,417.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年土地收储成本专项资金5743801.47元，永一片区部分征地预留安置用地货币化补偿费1090950.00元，烟草物流园项目土地储备专项资金2600000.00元，富民县J201508号地块国有土地使用权补偿费专项资金2120000.00元，J2021（04）号地块土地收储成本专项资金23936720.20元，2022年预留安置用地成本专项资金22163005.20元，土地储备管理费专项资金864277.52元，富民县2019年第一二三批城镇建设农用地耕地占用税滞纳金专项资金182663.09元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,084,334.59元，占本年支出合计的3.43%。与上年相比减少1,894,774.24元，下降47.62%，主要原因分析：2021年度一般公共预算支出含富民县武昆高速匝道连线18米支路工程款资金2000000.00元，2022年度一般公共预算支出无项目支出，造成一般公共预算支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出282,892.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出176,193.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,476,404.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于事业运行支出1412248.37元，日常公用经费支出63856.60元，对个人和家庭的补助300.00元。

19.住房保障（类）支出148,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于缴纳职工住房公积金支出148,844.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为630.00元，完成年初预算的6.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算630.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为630.00元，完成年初预算的6.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为630.00元，完成年初预算的6.30%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79.00元，下降11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少79元，下降11.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度与上年对比接待次数未发生变化，接待人数减少4人，接待费用减少79.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南机电职业技术学院考察组人员到富民考察学校新校区选址事宜发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门资产总额2256537852.60元，其中，流动资产410973705.48元，固定资产210911.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1845351836.12元（土地收储成本纳入在建工程核算，不转入固定资产），无形资产1400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55986950.86元，其中固定资产减少49180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2022年度决算表

监督索引号53012403200400201111