监督索引号53012403200401000

富民县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规划工作。有序推进国土空间规划编制，完成“三线”划定（永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界）修改及上报工作。富民县国土空间规划“三线”划定成果于2022年10月14日经自然资源部审核同意，全省统一于2022年11月15日正式启用。划定全域永久基本农田12100.28公顷，生态保护红线面积13779.81公顷，城镇开发边界面积2240.72公顷。富民县国土空间规划共7个专题，均与省市同步开展中。

2.不动产登记。2022年受理不动产登记业务3212件，受理现场业务咨询1520余人次；出具不动产查询证明2025份；收集、整理、装订各类登记档案3000余份；协助司法查封52宗；共计颁发不动产权证书2213宗，出具不动产登记证明934宗。妥善化解不动产历史遗留问题，实现化解不动产历史遗留问题系统动态清零。深化营商环境，实施“互联网+不动产登记”，实现不动产登记网上办理、查询，推广运用不动产登记电子证明，开通扫码缴费功能，提供和开展24小时自助打印服务，推行不动产登记与水、电、气等公共服务集中办理，同步过户。

3.用地管理。全力保障综合交通等基础设施建设、产业项目用地保障工作。一是做好重大项目用地报批服务，完成昆明至倘甸高速公路农用地征转用报批，面积188.6762公顷，上报到自然资源部待审批；完成赤鹫10万千瓦光伏项目农用地征转用组件及县、市级审查工作，面积1.0274公顷，上报到省自然资源厅，待审批；完成富民县城市供水工程-净水厂项目农用地征转用组件及县、市级审查工作，面积1.5048公顷，上报到省自然资源厅，待审批；完成云南省滇中引水二期配套工程建设项目部分工程先行用地组件及上报审批工作，面积0.3683公顷。完成了滇中引水工程（富民县）项目临时用地审批2个，面积50.5332公顷；完成了昆倘高速公路（富民县）项目临时用地审批3个，面积共8.2135公顷。二是为解决富民县产业发展用地需求，将招商引资项目、预向性用地项目、工业项目、违法用地需完善手续项目等纳入《土地征收成片开发方案》编制范围，完成两个《土地征收成片开发方案》编制工作，涉及地块38个，面积3312.54亩（工业项目地块28个，面积3188.38亩）。其中富民县2022年土地征收成片开发方案（第一次）方案共涉及37个地块面积1971.26亩，于2022年10月取得云南省自然资源厅批复。第二个方案1个地块面积1341.29亩，通过县级、市级审查，已报省自然资源厅审批。

4.矿产资源管理。完成2个采矿权挂牌出让工作，挂牌成交价36746.12万元。实现矿业权出让收益实际入库（含催缴欠缴入库）25105.044万元。完成20个县级发证采矿权储量动态核实工作；完成2个矿权出让计划报批工作。完成了3个矿山地质环境保护与土地复垦方案的评审备案。过期矿业权清理注销县级发证权限采矿权24个。完成《富民县第四轮矿产资源规划（2021-2025）》初稿编制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划科、自然资源调查与确权登记管理科、自然资源保护利用科、行政审批科、矿产资源与地质环境科、督查和监督管理科。所属单位11个，分别是：

1.富民县自然资源综合行政执法大队

2.富民县不动产登记中心

3.富民县规划信息技术中心

4.富民县自然资源局永定自然资源所

5.富民县自然资源局大营自然资源所

6.富民县自然资源局罗免自然资源所

7.富民县自然资源局赤鹫自然资源所

8.富民县自然资源局东村自然资源所

9.富民县自然资源局款庄自然资源所

10.富民县自然资源局散旦自然资源所

11.富民县土地开发复垦收购储备交易中心

（二）决算单位构成

纳入富民县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县自然资源局（本级）

2.富民县土地开发复垦收购储备交易中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县自然资源局2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员60人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富民县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县自然资源局部门2022年度收入合计90,348,689.96元。其中：财政拨款收入74,084,451.77元，占总收入的82.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,264,238.19元，占总收入的18.00%。与上年相比，收入合计增加3,609,645.35元，增长4.16%。其中：财政拨款收入减少12,648,982.39元，下降14.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16,258,627.74元，增长289,791.87%。

二、支出决算情况说明

富民县自然资源局部门2022年度支出合计76,768,887.17元。其中：基本支出13,704,515.03元，占总支出的17.85%；项目支出63,064,372.14元，占总支出的82.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,405,310.85元，下降9.87%。其中：基本支出增加1,690,053.14元，增长14.07%；项目支出减少10,095,363.99元，下降-13.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,704,515.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,923,492.61元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781,022.42元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,064,372.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.昆财资环〔2022〕32号市级地质灾害防治专项资金应急能力建设项目经费支出152,850元；

2.昆财资环〔2022〕11号2021年市级地质灾害防治切块补助资金支出30,000元；

3.富财预笺〔2022〕39号移交案件司法鉴定专项经费支出210,000元；

4.昆财资环〔2022〕26号2022年自然资源卫片执法省对下补助经费支出支出41,800元；

5.富财预笺（2020）141号富民县土地执法及不动产登记专项经费支出15,101元；

6.昆财资环〔2020〕56号2020年度中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）第一批补助资金支出81,160.25元；

7.昆财资环〔2021〕12号富民县散旦镇鼎承希望小学刘家村翟家村滑坡不稳定斜坡治理2020年省级地质灾害防治专项资金支出749,999.99元

8.昆财资环〔2021〕23号2020年富民县散旦镇一碗水滑坡防治工程市级地质灾害补助资金支出1,693,387.41元

9.昆财资环〔2022〕6号富民县散旦镇鼎城希望小学刘家村翟家村滑坡不稳定斜坡治理项目专项资金支出625,806.01元；

10.昆财资环〔2022〕56号昆明市2022年度省级地质灾害防治专项资金支出152,850元；

11.昆财资环〔2022〕16号2022年地质灾害群测群防市级补助经费支出510,000元；

12.富财教〔2022〕14号2022年度地质灾害应急演练补助经费支出100,000元。

13.2022年土地收储成本专项资金5743801.47元；

14.永一片区部分征地预留安置用地货币化补偿费1090950.00元；

15.烟草物流园项目土地储备专项资金2600000.00元；

16.富民县J201508号地块国有土地使用权补偿费专项资金2120000.00元；

17.J2021（04）号地块土地收储成本专项资金23936720.20元；

18.2022年预留安置用地成本专项资金22163005.20元；

19.土地储备管理费专项资金864277.52元；

20.富民县2019年第一二三批城镇建设农用地耕地占用税滞纳金专项资金182663.09元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,769,126.48元，占本年支出合计的23.15%。与上年相比减少821,557.41元，下降4.42%，主要原因分析富民县自然资源局(本级）2022年无预算项目；2021年度一般公共预算支出含富民县武昆高速匝道连线18米支路工程款资金2000000.00元，2022年度一般公共预算支出无项目支出，造成一般公共预算支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,491,558.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1150265.32元，机关事业单位职业年金缴费支出130403.92元，死亡抚恤210,889.2元。

9.卫生健康（类）支出1,047,100.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于行政单位医疗420375.37元，事业单位医疗266320.64元，公务员医疗补助361004.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10,523,746.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。主要用于行政运行8797134.43元，一般行政管理事务13,300.00元，事业运行1476404.97元，其他自然资源事务支出251800.00元。

19.住房保障（类）支出893,517.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金878416.85元，其他城乡社区住宅支出15,101.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,813,203.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.46%。主要用于地质灾害防治3,813,203.66元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为38,900.30元，完成年初预算的77.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,625.30元，占总支出决算的91.58%；公务接待费支出决算3,275.00元，占总支出决算的8.42%，具体是国内接待费支出决算3,275.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为38,900.30元，完成年初预算的77.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,625.30元，完成年初预算的的191.35%；公务接待费支出决算为3,275.00元，完成年初预算的10.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69,389.70元，下降64.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66,837.20元，下降65.23%；公务接待费支出决算减少2,552.50元，下降43.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出35,625.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县自然资源局部门2022年机关运行经费支出702,272.61元，减少11,456.89元，下降1.61%，主要原因分析本单位严格按中央八项规定及财政、纪委的相关文件执行，并根据实际情况制定了内部财务管理制度，严格履行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于主要用于日常机关运行支出、差旅费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县自然资源局部门资产总额2299222595.44元，其中，流动资产452616824.77元，固定资产1416725.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程1845351836.12元（土地收储成本纳入在建工程核算，不转入固定资产），无形资产2772.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69049583.98元，其中固定资产减少71289.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,380.00元，其中：政府采购货物支出19,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

富民县自然资源局2022年度部门决算公开表（汇总）

监督索引号53012403200401111