监督索引号53012403200800101000

富民县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是经济指标完成较好。2022年完成旅游招商引资4.076亿元，旅游接待人数330万人次，实现旅游收入7.5亿元，分别增长20%以上和25%；固投入库完成1.0927亿元。

二是重点项目顺利推进。加大招商引资力度，推进宝石洞开工建设、果之甸规划完善、天马山文旅转型、上河院业态引入、半山耕云二期完工、乡村旅游品质提升、热水片区招商引资、规上文化企业入库等重点工作。

三是文化工作取得成效。一是完成文化馆、图书馆、博物馆三馆基础装修及布展工作并投入使用；二是完成廖新学美术馆、杜天荣摄影馆布展开放，收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品588件。三是举办了昆明市聂耳交响乐团、民族歌舞剧院惠民演出等活动，开展了文艺骨干、少儿艺术培训等活动51场，共接待群众38000余人。四是组织全民阅读推广服务活动40余场、共接待群众10000余人。五是组织2022年“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动、“5.18世界博物馆日”、“好家风进机关“大师薪火传承”、“文化和自然遗产日”系列宣传活动，共计16余场次，惠及人数2000余人。六是在“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中完成了半山耕云田园综合体新型乡村文化空间、城市文化中心新型文化空间、上河院文创旅游小镇新型城市文化空间、永定街道城北社区新型文化空间打造工作。

四是文旅融合实现突破。一是建成富民游客服务中心，创建全国乡村旅游重点村1个；创建省级乡村健康旅游目的地2个；创建市级乡村旅游示范村1个；创建市级乡村旅游示范带1条；创建市级乡村健康旅游目的地1个；半山耕云创建为省级民族团结进步示范景区，南西桥创建为市级民族团结进步示范景区。二是申创赤鹫镇半山耕云为3A级景区及省级文明旅游示范景区；申创东村镇小松园、罗免镇西核村（梦园农庄）为市级乡村旅游示范村。三是市场主体倍增完成特色小微涉旅企业18家，文旅企业8家，旅游网点7家，新增酒店2个，规上文化企业入库1家。

五是疫情防控扎实开展。一是坚持疫情防控和文旅发展“两手抓”，持续抓好疫情防控工作。二是抽调10余名干部职工牵头做好疫情防控集中留观及转运、文化旅游防控2个工作组相关工作，截止目前共隔离市内盘龙、西山、宜良等县区转运、本县支边人员及上海来昆航班人员近2300人。三是压实疫苗接种工作，干部职工及行业从业人员接种率达到100％。

六是文旅市场健康稳定。2022年文旅市场召开安全生产工作会4次，安全工作专题会12次，组织安全培训2次，出动执法人员780余人次，检查文化旅游企业51次333家次；办理行政处罚案件7件，其中KTV接纳未成年人3件，网吧未建立场内巡查制度1件，办理出版物市场案件3件；处理旅游市场有效投诉办理9件，市长热线6件，一机游平台3件；行业安全生产事故为零。

七是文旅康养专班成绩凸显。县委主要领导2次挂帅外出招商，走访北京、上海12家企业。目前，专班共接待16家企业到富民考察，召开规划方案讨论、项目推进、协议评审等有关专题会12次，到镇（街道）项目地块实地调研踏勘10次。邀请推荐招商大使4名、产业顾问6名，初步达成合作项目5个，涉及投资金额5.18亿元。

八是富民文旅宣传稳步提升。2022年以来，县文旅局开通了“富民文旅”微信公众号、“富民文旅”抖音公众号，发布相关视频、信息32期，点击率及关注度近10000余人。通过宣传平台进一步推动了我县文旅发展成果，让更多人了解富民、熟悉富民、走进富民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。

所属单位4个，分别是：

1.富民县文化旅游综合执法大队；

2.富民县文化馆；

3.富民县图书馆；

4.富民县博物馆。

（二）决算单位构成

纳入富民县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富民县文化和旅游局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2022年度收入合计5,957,267.38元。其中：财政拨款收入5,938,404.50元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,862.88元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少2,597,871.50元，下降30.37%。其中：财政拨款收入减少2,153,481.38元，下降26.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少444,390.12元，下降95.93%。主要原因是2022年新增退休人员1人，人员经费收入增加减少。

二、支出决算情况说明

富民县文化和旅游局（本级）部门2022年度支出合计6,210,197.60元。其中：基本支出2,596,247.60元，占总支出的41.81%；项目支出3,613,950.00元，占总支出的58.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,275,216.54元，下降40.77%。其中：基本支出减少2,279,753.44元，下降46.75%；项目支出减少1,995,463.10元，下降35.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新增退休人员1人，人员工资支出及社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,596,247.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,393,810.60元，占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,437.00元，占基本支出的7.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,613,950.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出项目为：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,141,197.60元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少3,508,507.93元，下降36.36%，主要原因是2022年退休一人，新增项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,127,422.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于行政运行支出2027422.27元，文化活动支出20000元，其他文化和旅游支出2820000元，其他文化旅游体育与传媒支出支出260000元；

8.社会保障和就业（类）支出259,680.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出204691.04元，机关事业单位职业年金缴费支出54989.16元；

9.卫生健康（类）支出578,349.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于突发公共卫生事件应急处理384040元，行政单位医疗支出89415元，事业单位医疗支出32653.68元，公务员医疗补助支出72240.45元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出175746元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为14,315.00元，完成年初预算的65.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的83.83%；公务接待费支出决算2,315.00元，占总支出决算的16.17%，具体是国内接待费支出决算2,315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为14,315.00元，完成年初预算的65.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,315.00元，完成年初预算的23.15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,381.76元，下降68.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,476.76元，下降60.63%；公务接待费支出决算减少12,905.00元，下降84.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道检查旅游厕所建设、基层公共文化建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游市场建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县文化和旅游局（本级）部门2022年机关运行经费支出167,187.00元，减少1,699,341.32元，下降91.04%,主要原因分析我单位厉行节约、严格控制支出。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、水电费、邮电费、印刷费、手续费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费、公车运维费、其他交通费用等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县文化和旅游局（本级）部门资产总额2025793.55元，其中，流动资产1900823.24元，固定资产123281.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1688.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317435.02元，其中固定资产减少30147.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,960.00元，其中：政府采购货物支出9,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县文化和旅游局（本级）无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200800101111

富民县文化和旅游局（本级）表20231026073248563