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富民县罗免镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分富民县罗免镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分富民县罗免镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

富民县罗免镇人民政府是富民县委县政府的派出机构，在县委县政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

（1）宣传贯彻执行国家、省、市、县的法律法规以及省、市、县各级政府的决定、命令，依法履行县政府赋予的行政事务服务工作。保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。指导教育辖内居民履行法律规定的义务，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

（2）服务辖内经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻镇企业、优化招商引资环境。为镇内经济组织提供信息和服务，以经济、法律和必要的行政手段推动全镇经济发展。

（3）强化乡镇网格化管理工作，组织开展辖区环境卫生管理、美化绿化等工作。

（4）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障以及重点人群动态监测管理工作，同时统筹辖区内森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作，保障辖区内政治稳定、社会安定。

（4）聚焦“十四五”发展规划，在县委县政府的带领下优先发展现代化特色种养殖业。紧扣“产业”纽带，带动群众增产增收，推动全镇经济发展提质增效。

（5）参与城市建设、危房改造等管理工作。协助维护好交通、通讯、能源等市政公共设施，办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促各村委会完成上级部署的各项工作任务。

（6）完善乡镇基础设建设，夯实乡村振兴基础。做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

（8）做好镇内社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处等。引导群众利用法律途径正确解决问题。

指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（9）推动镇内民政、计划生育、文化教育、卫生健康等服务事业的发展。及时向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，罗免镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推动中央、省、市、县委重大决策部署落地落实。在县委县政府的带领下砥砺奋进，牢牢把握稳中求进工作总基调，完成了党委、纪检监督、人大、组织、宣传、精神文明建设、党建、妇联、工会等工作；完成办事处日常工作、会务、档案、财务、国有资产、后勤保障服务等工作；完成乡镇经济发展各项指标、规划工作；完成安全生产工作；完成环境保护、招商引资、产业培育、统计、内审、市场监督等工作；完成重点项目推进和管理服务工作；完成民政、残联、老龄、人口计生等工作；完成乡镇基础设施完善改造、道路管理与修缮；完成社会治安综合治理、信访、维稳以及交通安全、消防安全，加强社会治理等工作。2022年全镇经济发展态势总体平稳、社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县罗免镇人民政府共设置7个内设机构，包括：

1. 罗免镇财政所（参照公务员法管理的事业单位）；

2. 罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

3. 罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

6. 罗免镇村镇规划建设服务中心（事业单位）；

7. 罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入富民县罗免镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个部门，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 富民县罗免镇镇政府（行政单位）；

2. 罗免镇财政所（参照公务员管理的事业单位）；

3. 罗免镇文化综合服务中心（事业单位）；

4. 罗免镇经济发展综合服务中心（事业单位）；

5. 罗免镇为民服务中心（事业单位）；

6. 罗免镇农业综合服务中心（事业单位）；

7. 罗免镇村镇规划服务中心（事业单位）；

8. 罗免镇社会保障综合服务中心（事业单位）

所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县罗免镇部门2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

富民县罗免镇人民政府部门2022年度收入合计35,726,262.67元。其中：财政拨款收入28,437,892.48元，占总收入的79.60%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入7,288,370.19元，占总收入的20.40%。与上年相比，收入合计减少21,210,037.33元，下降37.25%。其中：财政拨款收入减少355,907.52元，下降1.24%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少20,854,129.81元，下降74.10%。主要原因分析本年度总部经济收入减少，社会公益事业资金减少，扶贫开发农业产业项目资金减少，民营企业资金减少，城市建设资金减少，农村基础设施建设资金减少。

二、 支出决算情况说明

富民县罗免镇人民政府部门2022年度支出合45,980,193.46元。其中：基本支出38,376,126.46元，占总支出的83.46%；项目支出7,604,067.00元，占总支出的16.54%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少83,99,406.54元，减少15.46%。其中：基本支出38,376,126.46元，与上年相比减少111,525,735.40元，下降22.56%；项目支出增加2,753,167.00元，增长56.76%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是本年社会公益事业资金支出增加，扶贫开发农业产业项目资金支出增加，民营企业资金支出增加，城市建设资金支出增加，农村基础设支出增加，施建设资金支出增加。其他应付款全部列入非财政拨款收入导致其他收入减少，基本支出也减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县罗免镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,376,126.46元。其中：基本建设类项目支出0元元；基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,113,806.09元，占基本支出的65.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,262,320.37元，占基本支出的34.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县罗免镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,604,067.00元。其中：基本建设类项目支出7,604,067.00元，与上年对比4850910.00元对比增加2753157.00元,主要原因是本年度城市设施建设资金增加2753157.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,687,555.30元，占本年支出合计的68.92%。与上年相比增加8,720,955.30元。主要原因是本年度在职人员正常增资人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7,170,046.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%。主要用于政府、财政人员工资社保缴费等及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出27,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公共安全消防等支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出5,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于库普科普宣传支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出650,562.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化广播服务中心人员工资、社保缴费、日常工作经费、有线电视线路维修维护等支出。

8. 社会保障和就业（类）支出6,651,130.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%。主要用于社会保障服务中心人员工资，社保缴费、工作经费、全镇养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出1,283,324.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出229,406.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于城市建设道路建设，村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出。

12. 农林水（类）支出14,566,221.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.97%。主要用于农业综合服务中心、村级人员经费及党建公用经费、及各村委会道路建设等支出。

13. 交通运输（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付国土综合整治和耕地流出草木运输费。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,050,071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于防汛抗汛费用支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为96,119.08元，完成年初预算的24.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，；公务用车运行维护费支出决算84,038.68元，占总支出决算的,87.43%；公务接待费支出决算12,080.40元，占总支出决算的12.57%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县罗免镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为96,119.08元，完成年初预算的80.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为84,038.68元，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出决算为12,080.40元，完成年初预算的24.16%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是新修了水利工程灌溉，减少了抗旱车的运行费。所以森林防火车、抗旱车运行费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,719.08元，增长27.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加48,638.68元，增长137.40%；公务接待费支出决减少27919.60元，下降69.80%。主要原因是因为开展耕地流出、国土综合整治工作专项工作，公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

富民县罗免镇人民政府部门2022年机关运行经费支出5,605,495.63元，增加2,905,795.63元，增长107.63%,主要用于镇政府及财政所正常运转日常经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县罗免镇人民政府部门资产总额33,897,720.26元，其中，流动资产17,369,388.24元，固定资产16528332.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加766,220.26元，其中固定资产增加554,260.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

金额单位：元

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额68,520.00元，其中：政府采购货物支出68,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（含外宾接待）

第五部分名词解释

(一)、 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款。

(二)、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455401111

富民县罗免镇人民政府2022年度部门决算公开表20240117100608587