监督索引号53012400331600101000

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算

第一部分 富民县人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县人力资源和社会保障局机关概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（二）2022年度重点工作任务概述

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度重点工作任务情况：

1.千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。发放34家单位使用就业见习人员64人高校毕业生就业见习补贴1164500元。

2.想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，全县社会保险参保人数稳步增加，企业职工基本养老、城乡居民养老、工伤、失业保险参保人数分别达1.41万人、8.04万人、1.70万人、1.24万人。发放企业离退休人员27335人次的养老金7502.73万元；发放机关事业单位退休人员18434人次的养老金11200万元，发放失业保险基金5068人次559.27万元，发放工伤1—4级伤残定期待遇人员431人121.31万元。发放城乡居民保险23252人共5135万元。抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

3.加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。开展2021—2022年事业单位公开招聘工作31人、公开选调工作14人，三支一扶共招募7人，为助力乡村振兴注入了新动力，提供人才智力支持。完成三家省级专家基层科研工作站2021年度考核工作。完成富民县第一批事业单位管理岗位8名十级晋升九级人员的审批工作。审批机关工勤人员和事业单位工作人员1—11月工资共28858人次共24909万元。审批事业单位工作人员2021年调标人数2501人金额448.7万元。审批机关工勤人员2021年调标人数156人金额15.49万元。审核全县共2665人机关工勤、事业单位工作人员2021年一个月基本工资额度，兑现金额1105.87万元。审核全县150名机关工勤人员基础性绩效工资金额19.42万元。办理退休158件，办理丧葬抚恤共23件。共整理人事档案980份，查阅人事档案520人次。

4.切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。2022年共下发责令改正决定书17份，行政处罚用人单位2户，列入失信联合惩戒1户，办理劳动监察举报投诉案件91件，为1836名农民工追回劳动报酬1754万元；受理新业态从业人员劳动争议案件2起，共为17名新业态从业人员追回工资57.99万元。办理劳务派遣和人力资源服务机构许可9件。共办理各类转办信访案件171件，办结率100%；办理国家欠薪平台转办案件（线索）193件，做到月接月清，当月受理案件当月底前办结，受理12333转办案件（线索）81件，办结率100%，切实做到“件件有落实，事事有回音”。受理劳动人事争议案件81件，其中已裁决结案、调解79件，待开庭2件，结案率100%。网上登记劳动合同新开户 117户，登记备案劳动合同3115份

5.进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构：包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。富民县人力资源和社会保障局行政编制9名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。所属事业单位1个，分别是：

富民县人才服务中心

（二）决算单位构成

纳入富民县人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：

富民县人力资源和社会保障局机关

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县人力资源和社会保障局机关2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆,超编1辆。超编车辆所有权归富民县人才服务中心所有，富民县人才服务中心经费合并在富民县人力资源和社会保障局核算，车辆运行维护费从富民县人力资源和社会保障局账户列支，导致车辆超编。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度收入合计4,491,350.66元。其中：财政拨款收入4,381,535.45元，占总收入的97.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,815.21元，占总收入的2.45%。与上年相比，收入合计减少5,680,928.87元，下降55.85%。其中：财政拨款收入减少5,722,328.35元，下降56.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加41,399.48元，增长60.51%。2022年，我单位收入减少的主要原因是缩减了项目预算4000000元，缩减的具体项目是农民工工资应急周转金支出。其他收入增加的主要原因是我单位公益性岗位人数较上年增加了2人，导致其他收入增加41400元。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度支出合计5,402,116.70元。其中：基本支出3,455,256.59元，占总支出的63.96%；项目支出1,946,860.11元，占总支出的36.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,859,257.16元，下降41.67%。其中：基本支出减少370,062.57元，下降9.67%；项目支出减少3,489,194.59元，下降64.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主经原因是2022年在职人员较上年经费减少2人，人员经费支出减少46700元、公用经费支出减少323400元。项目支出减少主要原因是2022年较2021年减少了农民工工资应急周转金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关正常运转的日常支出3,455,256.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,221,631.28元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,625.31元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,946,860.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2013299-其他组织事务支出5,000元；

2080101-行政运行支出139,050.06元；

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出595,740.05元；

2080711-就业见习补贴1,164,500元；

2080799-其他就业补助支出12,600元；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出29,970元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度一般公共预算财政拨款支出5,233,096.64元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少3,175,462.42元，下降37.76%，主要原因是2022年度缩减了项目预算支出4000000元，缩减的具体项目是农民工工资应急周转金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于党支部活动支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,721,446.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于行政运行2,651,887.23元；其他人力资源和社会保障管理事务支出595,740.05元；机关事业单位基本养老保险缴费支出291,589.12元；机关事业单位职业年金缴费支出5,129.69元；就业见习补贴1,164,500元；其他就业补助支出12,600元。

9.卫生健康（类）支出284,862.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政单位医疗127,597.98元；事业单位医疗38,470.45元；公务员医疗补助118,794.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为21,434.36元，完成年初预算的97.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,927.36元，占总支出决算的55.65%；公务接待费支出决算9,507.00元，占总支出决算的44.35%，具体是国内接待费支出决算9,507.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为21,434.36元，完成年初预算的97.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,927.36元，完成年初预算的99.39%；公务接待费支出决算为9,507.00元，完成年初预算的95,07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,859.14元，下降11.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,927.36元，增长19.27%；公务接待费支出决算减少4,786.50元，下降-33.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我部门各业务科室到办公所在地以外地区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我部门各业务科室日常工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局机关2022年机关运行经费支出233,625.31元，减少27,588.19元，下降10.56%,主要原因在单位是提倡例行节约，减少公务差旅次数、降低各类办公用品消耗量。机关运行经费主要用于办公费8,470.64元、邮电费4,547.31元、差旅费8,967元、会议费590元、培训费8,756元、公务接待费5,587元、劳务费6,900元、工会经费39,100元、公务用车运行维护费11,627.36元、其他交通费139,080元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县人力资源和社会保障局机关资产总额2,357,075.97元，其中，流动资产2,226,734.11元，固定资产净值125,006.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值5,334.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少912,023.95元，其中固定资产增加25,440元（购买保密设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,440.00元，其中：政府采购货物支出25,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400331600101111

富民县人力资源和社会保障局机关2022年度部门决算表格