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富民县交通运输局2022年度决算

目录

第一部分  富民县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照富办通〔2019〕33号文件执行 ，因属于涉秘文件，因此不予公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.昆倘高速公路建设项目（富民段）及小水井连接线征地拆迁

昆明至倘甸高速公路线路起于昆明市西北部普吉立交，止于昆明市富民县东村镇，线路总长49.908公里（主线富民境内24.9公里，小水井连接线7.05公里，富民县境内4.14公里），计划总投资430000万元。富民段共涉及征收土地2831.874亩，民房、厂房、畜圈拆迁共101户，迁坟610座。项目于2019年1月开工，目前，已交付2786亩，占计划任务的98.4%；完成房屋拆迁91户，坟墓搬迁272座。

小水井连接线富民段已经完成全部98亩土地征收，正在开展弃土场前期报件工作，待弃土场完成后即可施工，预计与主线同步实现通车。

2.G108国道富民县城至五华普吉立交段提升改造项目

路线起于富民县国道108线与环城南路、营兴路十字交叉口，止于轿子雪山旅游专线。路线全长22.645km，其中富民县境内段长8.5km，五华区境内段长14.145km，估算投资约17.2亿元，其中富民县境内估算投资约5.5亿元（总用地约575.856亩，拆迁房屋约15000平方米），五华区境内估算投资约11.7亿元。

2022年7月18日，县政府帕副县长召集县交运局、县发改局、县财政局、大营街道等13家单位在县交运局会议室召开了G108国道“二改一”工作专题会。会议就《昆明市交通运输局关于审签国道108线富民县城至五华区普吉段提升改造工程可行性研究阶段推荐路线方案地方人民政府意见表的函》的相关事宜进行了研究。会议原则上同意了主线技术标准、推荐路线方案、项目富民县境内涉及环境敏感区的建设方案及对永久基本农田（包括水田）的占用。

目前，国道108线富民县城至五华区普吉段提升改造工程项目正在开展前期工作。项目工可报告、用地预审与选址、筹融资方案、社稳报告已完成初稿编制，工可推荐方案正在征求五华区和富民县政府意见建议，待回复后可上报省交通运输厅进行行业审查，审查完成后可上报省发改委办理工可批复，力争于2022年12月30日前取得工可批复。工可批复取得后，同步开展环评、水保、地灾、地震、文物、矿压、林地、初设、施工图等前期要件编制工作，待正式用地报批完成后启动项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、交通规划建设科、运输管理科（海事处）、交通战备办公室、安全管理科，所属单位3个，分别是：

1.富民县公路路政管理大队（参公管理）

2.富民县交通建设质量监督站

3.富民县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入富民县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县交通运输局

2.富民县公路路政管理大队（参公管理）

3.富民县交通建设质量监督站

4.富民县地方公路管理段

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县交通运输局2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县交通运输局部门2022年度收入合计21,843,947.80元。其中：财政拨款收入21,823,777.97元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,169.83元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加2,866,994.29元，增长15.11%。其中：财政拨款收入增加3,051,614.19元，增长16.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少184,619.90元，下降90.15%。主要原因是上年结转结余资金项目3,300,000.00元计入2022年年初预算收入，导致收入合计增加；2022年根据预算执行的相关规定，减少资金转拨，非同级财政拨款减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县交通运输局部门2022年度支出合计21,923,839.07元。其中：基本支出3,339,758.07元，占总支出的15.23%；项目支出18,584,081.00元，占总支出的84.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,074,155.76元，下降12.30%。其中：基本支出减少119,418.01元，下降3.45%；项目支出减少2,954,737.75元，下降13.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年结转结余资金项目3,300,000.00元计入2022年年初预算支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,339,758.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,046,087.21元，占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,670.86元，占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,584,081.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金支出85,500.00元，拨付至县交运局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位。圆满完成了上级及县委、县政府下达的年度任务，项目资金收入支出管理严格按照专项资金管理使用。

2.2021年度城乡公交车辆保险补贴资金支出448,215.00元，资金拨付至我局后，我局严格按照企业申报、主管部门（财政、交运、运管）审核、制定分配方案、进行公示、资金兑付、健全台账的原则，已将补助资金全额兑付到位，圆满完成了上级及部门下达的资金兑付任务。

3.2021年农村公路省、市第二批补助资金支出3,300,000.00元，该项目为农村公路养护工程，农村公路日常养护里程1100公里、拖担至新民桥公路中修工程2.4公里、北团公路预防性养护工程66公里、美丽公路建设33.973公里、农村公路10个水毁隐患点修复，项目的完成极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。

4.2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金项目支出1,410,000.00元。我局认真履行行业管理职责，严格执行基本建设程序,严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续，确保项目按标准程序实施。严格资金管理,建设资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全,全面实现年度建设目标，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显。

5.2022年农村公路绿化管养项目支出500,000.00元，该项目为农村公路养护工程，共计管护沿线苗木8091株，投入资金为50万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达4万人以上，经济效益，社会效益明显。

6.2022年农村公路养护第一批市级补助资金支出3,400,000.00元,该项目为农村公路养护工程，共计完成1077公里的日常养护、修复性养护工程6.2公里、桥梁的养护工程40座、预防性养护工程35.8公里、美丽公路创建7公里。投入资金为340万元，项目的完成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达15万人以上，经济效益，社会效益明显。

7.2022年县乡道安全生命防护工程项目支出600,000.00元。该项目为县乡道安全生命防护工程，处置隐患里程34公里，计划投入资金为238万元，每公里造价7万元，目前，3条县乡道的安全生命防护工程已全部完工，截止2022年12月31日已拨付600,000.00元给施工单位，待审计结束后将工程款支付给施工单位。项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达25,000人以上，经济效益，社会效益明显。

8.2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出1,340,000.00元，该项目为农村公路养护工程，共计完成修复性养护工程1.926公里、预防性养护工程10.889公里、村道安全生命防护工程54公里。该项目在实施过程中，项目单位措施得当，积极推动项目按年度目标顺利完成，符合基本建设程序，资金管理使用规范，产生较好的绩效效果，经济效益，社会效益明显,人民群众满意度较高。

9.2022年农村公路“消危行动”项目支出2,000,000.00元，该项目为村道安全生命防护工程，处置村道隐患里程120公里，计划投入资金为842万元，每公里造价7万元，目前，该项目已全部完工，待审计结束后将工程款支付给施工单位。截止2022年12月31日已支出2,000,000.00元。项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行安全，受益人口达25000人以上，经济效益，社会效益明显。

10.2022年30户以上自然村(杆枯楼村)通硬化路支出1,470,000.00元，该项目建设规模6公里，先期补助资金1,260,000.00元；2021年村道安防工程包括杨嘎里、打马卡、黄家庄三条公路，处置隐患里程10公里，本次清算资金210,000.00元，合计1,470,000.00元。

11.2022年农村公路“提档升级”(单车道改双车道)项目支出3,420,000.00元，该项目为农村公路路面硬化工程，项目全长6.1里，项目的建成将极大地改善道路沿线各族人民群众出行条件，受益人口达2000人以上，经济效益，社会效益明显。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,709,452.21元，占本年支出合计的53.41%。与上年相比减少2,468,799.82元，下降17.41%，主要原因是本年度上级转移支付的一般公共预算支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出285,223.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费和退休人员职业年金记实支出；

 9.卫生健康（类）支出287,521.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于在职在编人员和退休人员的医疗保险缴费和退休人员的重特病缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出10,860,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于人员经费及日常公用经费支出2,423,570.79元、公路养护支出7,880,000.00元、公路和运输安全支出556,534.21元；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出226,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于全国自然灾害风险普查支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算为29,000.00元，完成年初预算的59.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算为29,000.00元，完成年初预算的59.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无公务接待活动，无公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,041.48元，下降9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加603.52元，增长2.13%；公务接待费支出决算减少3,645.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无公务接待活动，无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于主要用于农村公路建设、养护、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县交通运输局部门2022年机关运行经费支出199,650.00元，减少29,466.24元，下降12.86%,主要原因是厉行节约，减少商品服务支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费和路政管理协管人员经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县交通运输局部门资产总额3,417,893,321.62元，其中，流动资产7,445,010.26元，固定资产4,007,541.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,806.00元，其他资产3,406,436,964.10元，其他资产主要是富民县交通运输局管理的公共基础设施（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,406,305,673.94元，其中固定资产减少43,977.04元，其他资产增加3,406,436,964.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值49,930.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,819.21元，其中：政府采购货物支出22,819.21元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012400134801111

富民县交通运输局2022年决算公开表格20231026042619209