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富民县社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 富民县社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   富民县社会保险局2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   富民县社会保险局2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 富民县社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）组建社保服务“康乃馨”先锋队。

按照省市社保局的要求和部署，我局于3月18日组建了社保服务“康乃馨”先锋队，主要任务是社保政策咨询宣传、社会保险扩面增效、退休人员待遇资格认证等，截止12月，开展活动21次，服务群众1000余人次，受到群众的一致欢迎和好评。

（二）参保工作正常推进，社会保险覆盖面不断扩大。

2022年，市级下达我县城镇职工养老保险参保1.41万人，净增0.37万人，工伤保险参保1.7万人，净增0.1万人。针对我县企业以小微型企业为主的特征，积极调整社会保险扩面思路，以私营企业、个体工商户、灵活就业人员为重点，扩大企业职工养老保险、工伤保险覆盖面。依托社保服务“康乃馨”先锋队、基层社保服务平台，通过加大宣传力度，创新宣传方式，督促企业参加社会保险等方式不断提升未参保企业的参保积极性。截止12月，我县企业职工基本养老保险参保人数14171人，完成全年目标14100人的100.50%；工伤保险参保17028人，完成全年目标任务17000人的100.16%。

（三）进一步深化社保领域重点改革。

围绕各项改革工作部署，稳步推进，一是工伤保险“同舟计划”，继续巩固建筑业专项扩面行动成果，今年新开工工程项目3个，全部按项目参加工伤保险。二是按省市要求开展云南省企业职工养老保险全国统筹省级信息系统测试工作，确保新系统正式上线运行。三是严格做好企业职工养老保险退休审批工作，自今年5月起，企业职工正常退休审核工作移交社保经办机构，我局严格贯彻落实相关文件政策，确保企业职工正常退休审核移交工作平稳有序，截止12月，共审核企业职工正常退休191人。

（四）社会保险待遇按时足额发放。

现有企业离退休人员2753人，1-12月发放养老金8904.02万元；有机关事业单位退休人员1877人，1-12月发放养老金1.26亿元。按月发放工伤1—4级伤残定期待遇人员9人，发放供养遗属抚恤金48人。

按时按质完成退休人员调待工作。2022年我县企业退休人员符合增资调待总人数2691人，月人均增资118.09元。2022年我县机关事业单位退休人员符合增资调待总人数1810人，月人均增资175.38元。

1—12月支付企业离退休人员死亡丧葬费和抚恤费68人，支付金额为255.23万元。

截止12月，办理退个人账户45人，退个人账户养老保险费106.32万元，其中，在职死亡人员24人，退个人账户76.34万元；达到法定退休年龄而无法继续延伸缴费人员21人，退个人账户29.98万元。按相关文件精神开展好《社会保险法》实施后在职死亡人员的两费计发工作。

2022年春节采取电话交流与上门走访慰问相结合的方式，分别以实物及委托养老金发放银行发放慰问金等形式慰问退休人员162人，发放现金及慰问品5万余元。慰问对象包括困难企业下岗退休人员、长期重病住院退休人员、百岁以上高龄企业退休人员、民办代课教师退休人员、两参退休人员、伤残职工及困难工亡职工遗属。

（五）社会保险基金运行安全平稳。

一是及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向地税部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。截止12月，核定企业职工养老保险费14868.94万元，机关事业单位养老保险费9860.21万元，职业年金1738.78万元，工伤保险费549.27万元。

二是加强社会保险基金财务管理，严格执行社会保险基金财务管理制度、社会保险业务经办流程和内部控制制度，认真做好社会保险基金预决算管理，落实预算分析报告制度和信息公开制度，按规定定期进行出纳会计对账工作，认真执行好社保、税务、财政、银行四方对账机制。截止12月，企业养老保险费实收16810.44万元，机关事业单位养老保险费实收9873.49万元，机关事业单位养老保险职业年金实收2419.07万元，工伤保险费实收614.98万元（所有实收数均包含收回欠费）。

三是做好领取待遇资格确认工作，在取消集中认证基础上，采用App、依托用人单位认证、就近社保所认证、社会化服务认证、数据和信息比对认证等方式结合起来，增强认证实效，全面完成了待遇资格确认工作。

（六）社会保险经办工作不断规范。

一是认真贯彻落实国家、省的规定，及时准确为参保人员办理转移和接续养老保险关系手续。截止12月，办理跨统筹转移212人，转移基本养老保险费金额886.84万元。其中企业转入人员96人，转移基本养老保险费316.62万元；退役军人转入40人，转入基本养老保险补助金260.09万元。转出人员76人，转移基本养老保险费310.13万元。无故意设置障碍、推脱不办理的情况发生。                                        二是推广社保服务“不见面”办理，宣传引导督促参保单位注册社保网厅申报办理相关业务，引导个体、灵活就业参保人员进行个人社保网厅注册。面对疫情防控形势，积极推行“不见面办”，尽量减少非必须的现场办理，推行网上办理业务，截止目前，为1111户企业注册云南省人社服务网上大厅进行了审核。宣传推广利用“云南人社12333”和“云南手机办事通”App进行社保待遇领取资格手机自助确认。三是着力提供更加暖心的社保服务。落实“放管服”改革各项要求，进一步优化流程、精简材料、压缩时限、扩展渠道。持续推进人社服务“快办”行动，完成社保“打包办”、“提速办”、“简便办”相关任务。

（七）做好社会保障卡管理服务工作。

我局严格按照相关要求，认真开展社保卡信息采集、提交、发放、密码（PIN码）修改与重置、挂失与解挂、申领、补领、换领、换发、卡城市转移等管理服务工作。截止12月我县累计发卡人数155444人，银行功能激活128675人，激活率82.7%，其中发放惠农一卡通92166人，激活92154人，激活率99.99%。回收卡527张，新发卡1054张，注销卡61张，转移卡298张。下一步，我局将按照市级要求，加大对社会保障卡的管理，对回收卡协调公安部门查询本人信息，依托镇（街道）社保所、村级社保信息员进行二次发放，对二次发放失败的卡，协调发卡银行进行注销。

（八）助企纾困，稳企业稳就业。

按照《云南省人力资源和社会保障厅 国家税务总局 云南省税务局关于转发特困行业阶段性缓缴企业社会保险费政策文件的通知》（云人社通〔2022〕25号）及《关于印发云南省阶段性缓缴社会保险费政策扩围延期实施办法的通知》（云人社发〔2022〕22号）文件，我局积极落实相关政策要求，截止2022年12月，共有1家企业申请缓缴企业养老保险费，缓缴金额580904.06元，涉及参保人员90人。

（九）社会保险经办能力不断提高。

加强窗口作风建设，牢固树立宗旨意识，落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，认真执行中央八项规定，严格执行公务消费有关规定，没有违反政治纪律和财务纪律的情况发生。落实学习制度，认真开展职工学习，既学习党的政治思想理论，也学习社会保险业务政策，不断提高职工经办能力。加强窗口服务规范工作，更新和完善窗口服务引导指示牌设置，提升社保服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县社会保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县社会保险局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

富民县社会保险局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富民县社会保险局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县社会保险局2022年度收入合计16751117.73元。其中：财政拨款收入16670333.81元，占总收入的99.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80783.92元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加1175845.19元，增长7.55%。其中：财政拨款收入增加1140011.95元，增长7.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35833.24元，增长79.72%。

二、支出决算情况说明

富民县社会保险局2022年度支出合计16769672.45元。其中：基本支出16649973.45元，占总支出的99.29%；项目支出119699元，占总支出的0.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1145677.25元，增长7.33%。其中：基本支出增加2074063.56元，增长14.23%；项目支出减少928386.31元，下降88.58%，主要原因是因为2021年为进一步做好企业退休人员管理服务工作，项目支出了企业退休人员独生子女奖励金104.81万元，但2022年我单位未将其列为项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障社会保险机构正常运转的日常支出16533293.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16410998.10元，占基本支出的99.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122295.36元，占基本支出的0.74％。

（二）项目支出情况

2022年度富民县社会保险局用于保障社会保险机构为维持日常工作正常运转、春节慰问困难企业退休人员等工作任务，用于更新及维护办公设备及慰问费的经费支出119699元。其中：工资福利支出0元；对个人和家庭的补助50000元，主要用于慰问包括困难企业下岗退休人员、长期重病住院退休人员、百岁以上高龄企业退休人员、民办代课教师退休人员、两参退休人员、伤残职工及困难工亡职工遗属，截至2022年春节前已完成慰问工作；商品和服务支出19439元，主要用于电脑、打印复印机及高拍仪等办公用品的日常维修维护费用；债务利息及费用支出0元；基本建设类项目支出0元；资本性支出50260元，主要用于办公设备购置，我单位本年度为提升办公效率，已更换办公电脑及办公椅等多种办公用品；对企业补助（基本建设）费用支出0元；对企业补助费用支出0元；对社会保障基金补助费用支出0元；其他支出费用支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款支出16652992.46元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加1063488.47元，增长6.82%，主要原因为2021年富民县社会保险局退休1人，2022年新调入职工1人，人员经费上有所增加；且2022年企业离退休人员及机关事业单位离退休人员财政承担津贴因退休人员增多，导致生活补助金及奖励金费用支出较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出16535284.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.60%。主要用于社会保障和就业支出-对个人和家庭的补助，发放机关事业单位退休人员生活补助资金；

 9.卫生健康（类）支出132541.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于缴纳本单位卫生健康支出-行政事业单位医疗；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出101846元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳本单位住房保障支出-住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1805元，完成年初预算的36.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1805元，占总支出决算的36.10%，具体是国内接待费支出决算1805元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县社会保险局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为1805元，完成年初预算的36.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1805元，完成年初预算的36.10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年富民县社会保险局按照预算管理要求，硬化预算约束力，贯彻落实过“紧日子”，从严控制和压缩“三公”经费支出，压减非急需非刚性支出，按照从严从紧、能压则压的原则审核安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加610元，增长51.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加610元，增长51.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年度因社保信息系统不断升级调整及开展业务工作需要，邀请上级部门对我单位业务工作进行检查指导、常规工作交流，本年度国内公务接待批次为5次，接待人数19人；较2021年度相比国内公务接待批次增加2次，接待人数增加2人，故导致2022年度“三公”经费支出决算较上年度有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位2022年度因社保信息系统不断升级调整及开展业务工作需要，邀请市级部门对我单位业务工作进行检查指导、工伤保险协议机构专项检查、目标考核工作调研、企业退休核准工作调研及岗位授权工作调研等发生的5次公务接待共计19人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县社会保险局2022年机关运行经费支出122295.36元，减少11316.74元，下降8.47%,主要原因是我单位2022年奉行厉行节约原则，所以机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费支出5459元，30207邮电费支出3046.36元，30213维修（护）费支出3881元，30217公务接待费1805元，30226劳务费3300元，30227委托业务费1342元，30228工会经费21400元，30239其他交通费用82062元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县社会保险局资产总额750410.82元，其中，流动资产140593.89元，固定资产606016.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56736.41元，其中固定资产增加50260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47000元，其中：政府采购货物支出47000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400331600301111

附件2：富民县社会保险局2022年部门决算公开表格（单位：元）