监督索引号53012400331600401000

富民县城乡居民社会养老保险局2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立个人账户和档案;2、参保人养老保险人个人账户数据更新维护；3、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；4、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；5、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；6、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、不断夯实制度基础。严格执行《基金财务管理制度》、《档案管理制度》、《计算机信息系统管理制度》规章，结合工作实际，积极探索、不断完善各项制度。为优化工作流程、提高工作效率、避免工作缺失、制度漏洞，充分发挥制度明职责、促规范、依法规的作用。

2、基金监管安全有效。按要求开设基金收入、支出财政专户，实行“收支两条线”管理，严格做好收、支、管工作。按照资金拨付等相关规定，落实实帐管理，及时结算个人账户利息，确保参保人权益。按时、足额通过银行直接为领取待遇人员发放养老金待遇。今年接受市人社局委托第三方机构进行基金安全核查2次，评定结果为A级，基金管理达到安全有效要求。

3、基层建设持续加强。全面落实73个（居）委会均有1名“社保信息员”负责社会保障工作的要求，充分发挥各村（居）委会经办人员直接服务群众的作用，强化基层经办平台、硬件设施、经办能力建设，让群众养老保障业务实现就近办、即时办、少跑腿，极大增强了群众的获得感和幸福感。

4、政策宣传广泛深入。利用宣传册、宣传标语等载体，深入各镇（街道）发放宣传册，开展政策咨询解答；以及利用街天群众集中、人流较大的特点，开展宣讲、互动活动，为参保人面对面服务。公开县级经窗口和各镇（街道）社保所办公电话，对群众政策咨询、业务查询等事项开展线上咨询活动，做到有问必答，有惑必解，有难必帮，有效增强了主动服务意识。

5、不断加强队伍建设。加强学习型单位建设，每月定期开展政治思想及经办政策、业务学习，对部门工作及时进行分析研判和自查自纠，理清思路，制定措施，明确责任，强化落实。积极参加省、市级举办的业务培训，提高经办能力，促进规范服务，建好建强经办队伍，依法规范做好经办服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（事业单位），副科级。经费独立核算，需纳入2022年部门决算编报，预算执行政府会计准则制度。

富民县机构编制委员会批准核定本部门为财政补助事业单位，编制人数为9人,截止2022年12月31日我部门实有在职人数9人，属财政全额拨款供养。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基金财务科、综合业务科、稽核科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县城乡居民社会养老保险局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县城乡居民社会养老保险局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年度收入合计1,446,999.41元。其中：财政拨款收入1,446,999.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36,309.49元，增长2.57%。其中：财政拨款收入增加46,309.49元，增长3.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。本年收入比上年增加的主要原因是，一是单位2022年10月份新增在职人员1人；二是单位办公设备老化，本年单位新增了一批办公设备及办公用纸，所以，收入增加 增加；其他收入比上年减少主要原因，上年县人社局拨来基金安全评估费而本年没有拨此项费用。

二、支出决算情况说明

富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年度支出合计1,474,844.41元。其中：基本支出1,440,778.41元，占总支出的97.69%；项目支出34,066.00元，占总支出的2.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35,900.63元，增长2.49%。其中：基本支出增加89,534.63元，增长6.63%；项目支出减少53,634.00元，下降61.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出比上年增加的主要原因是，一是单位2022年10月份新增在职人员1人；二是单位办公设备老化，本年单位新增了一批办公设备及办公用纸，所以，收入增加支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,440,778.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,379,108.82元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,669.59元，占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,066.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年项目支出主要用于办公费（购买办公用纸）3656.73元、办公设备购置30409.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,471,059.41元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加58,586.63元，增长4.15%，本年支出比上年增加的主要原因是，一是单位2022年10月份新增在职人员1人；二是单位办公设备老化，本年单位新增了一批办公设备及办公用纸，所以，收入增加支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,265,445.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。其中：行政运行支出1036071元，主要用于职工工资福利支出、机构运转购买商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出-遗属补助；社会保险经办机构支出16800元，主要用于单位档案室搬迁费用；其他人力资源和社会保障管理事务支出100400元，主要用于财政对低保、特困人员参加城乡居民社会养老保险代缴资金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出115959.36元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出107,352.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员补助医疗以及重病医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出98,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少389.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少389.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县城乡居民社会养老保险局部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加了0万元，主要原因为我单位属于富民县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于事业单位。所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县城乡居民社会养老保险局部门资产总额180506.09元，其中，流动资产55913.82元，固定资产120792.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额较上年减少了261557.10元，其中本年新增固定资产30409.27元，处置固定资产26640元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,066.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,066.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。我部门于2022年6月份，通过政府采购公开招标的形式，完成购买台式计算机4台、财务装订机1台、多功能一体机2台、激光打印机2台、其余资金用于采购单位办公用纸。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012400331600401111

富民县城乡居民社会养老保险局2022年部门决算公开表(1)