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昆明市富民县永定街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市富民县永定街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.参与城市建设、危房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区（村）服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7.配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“稳”字当前，经济发展日益向好

一是经济指标发展平稳。2022年，街道完成财政总收入24978万元，地方公共财政预算收入14853万元。固定资产投资8.4亿元，规模以上工业总产值增速8.3%。完成粮食播种面积15410亩，实现产量5504吨；新增新增企业177户，新增个体工商户946户，规模以上企业达22家；打造清河红色旅游线路1条，南营石桥村、马拉河谷“三旅”融合精品乡村旅游线路2条，年内累计接待游客11.2万人次，实现旅游营业收入183.8万元。累计接待客商13批60余人次，完成招商引资任务9328.5万元。二是重点项目稳抓不放。博和苑住宅项目本年累计完成投资5695万元，博和苑酒店项目本年累计完成投资3780万元，完成西二环水校至文昌路闭合段市政道路建设征地红线范围内剩余7户砖混结构建筑物的测绘、评估和入户协商相关工作，签订6亩土地征收协议。完成国家云果产业园项目涉及兴实达培训站、园景农家乐、一丘田等101亩土地征收工作，年内累计完成各块用地项目122.03亩征收工作，占全年任务数的122%。三是乡村振兴蹄疾步稳。完成农村土地连片化流转410亩，推进6个家庭农场，4个专业合作社的建设工作，永一村委会烂泥田村富民田研家庭农厂获县级文明示范社。实施2个财政衔接资金项目，投资896万元，稳步推进南营村委会石桥村及马拉河谷片区“三旅”融合发展项目建设，目前项目进度现已完成90%，资金拨付进度为90%；投资50万元完善清河红色教育体验基地二期项目建设，1-11月累计接待游客2000人次，营业收入达98720元。建成白石岩村委会冬桃、拖担村委会高山蔬菜、河东村委会杨梅3个集采化基地，完成2个农产品品牌区域化打造。年内，累计种植各种果树20985.5亩，蔬菜11000亩，推广无公害种植4000亩；种植各种花卉面积达1291亩，食用玫瑰1202亩，实现产值339.6万元；推广种植中草药1800亩，经济效益显著，进一步实现农民致富与保生态共赢。四是特色产业多点开花。打造白石岩村委会“一村一品”冬桃基地，年内种植面积达到1200余亩，并获得绿色食品认证，冬桃年产量达960吨，亩产670公斤，年产值达700万元。打造拖担村委会“一村一品”高山特色蔬菜产业示范基，年内山药种植面积达到1000亩，折耳根种植面积达到500亩，马刺根种植面积达到400亩，白菜450亩，其他蔬菜230亩，蔬菜年产值超5000万元，实现农民增收超1200万元。投资127万建成龙马村委会核桃油加工厂，建成面积达376平方米，年内共收购核桃75吨，预计榨油8吨，促进果农增收超22万元，实现村集体增收8万元以上。四是完成河东农产品集采化供应基地建设，年内引进收购商5家，收购杨梅150余吨，带动地方劳动力65人，帮助农户增收1.5万元，杨梅种植农户亩产收益较往年提高2000元左右。

2.“干”字为先，“当好排头兵”大讨论大竞赛活动扎实开展

   一是立足产业抓增量，以点带面求突破。坚持干事创业，在“大竞赛”中精准发力。 在烟墩片区，发展了以鼎承科技、金鑫啤酒厂、环技农业为重点的一批机械加工、食品制造等产业。建成南西桥生态园、马拉河谷休旅项目等一批农旅、康旅、文旅产业。夯实以商招商基础，围绕博和地产、鼎承三期、山间人家，金濠实业、豪贵再生能源技改等项目加强招商引资洽谈。突出抓好县城核心商业区、哨箐工业片区、环保产业园、春城花香伽峰山旅游区、云果产业园、南营特色产业园、九峰山旅游区等重点片区项目的推介招商。从项目建设入手，狠抓项目建设，紧盯重点项目，抓实项目储备，建设进度和要素保障，以“店小二”精神助企纾困，年内累计走访辖区企业119家，叩门宣讲惠企政策200余次。二是狠抓作风促效能，振奋精神谋发展。以推进作风革命加强机关效能建设为突破，大力推行“三个工作法”，形成领导干部带头、中层干部挑重担、一般干部不拖后腿努力争当先锋的工作格局，全体干部职工坚持把解决问题作为工作实践的重要标准，自我加压、咬牙铆劲，练就了在高压严纪的常态下主动做事干事的过硬本领，产生了一大批想干事、会干事、能干事、干成事的基层干部，实现了“六条赛道”齐头并进的竞赛格局组织2批次共计23人参加了富民县2022年领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动专题研讨班培训，撰写了心得体会23篇；5月28日组织各村社区、各科室部门负责人聚焦清河，以开展清河红色体验教育基地项目发展过程中存在的问题专题调研为“典型”引路，各村（社区）、各科室部门结合实际找准问题，剖析原因，，撰写调研报告15篇，提出工作措施32项。街道牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，努力践行“三个工作法”，积极破解工作中的效率不高、效能不强等问题，组织街道全体干部职工全员参与“百名干部破百题”专项行动，聚焦党的建设、主要经济发展指标、重大项目建设、城市精细化管理、优化营商环境、乡村振兴、农村人居环境整治、生态环境保护、增进民生福祉等重点工作，深入查找“难点”“痛点”“堵点”所在，集中梳理了31个制约各镇（街道）发展的瓶颈问题，并制定了相应措

施。

   3.“实”字打底，辖区品质日益提升

   建立街道领导分片包，全体干部职工和15个村（社区）的广大党员干部和群众广泛参与的工作格局，落实好“村小组每日一保洁、村委会每周一检查、街道每月一评比”的环境卫生“红黑榜”制度，以评促改，以督促进。重点抓好裸露垃圾、卫生死角、污水治理，主次干道占道经营、乱停乱放、小广告的整治，年内清运垃圾3700吨（370车次），清理小广告6879条；整治乱摆乱放4531起；占道经营3021起，出动车辆600台次，出动人员3041人次，彻底解决农（集）贸市场环境卫生“脏、乱、差”等突出问题。成立街道农村厕所问题“回头看”46人工作专班，对全街15个村（居）委会93个村民小组村共计7000余座已竣工的农村户用卫生厕所和63座农村公厕开展问题排查，发现问题公厕29座，问题户厕3088座，目前“问题厕所”均已整改到位。年内完成新建户厕66座，改建户厕179座，占完成任务数的120%。2022上报绿美乡村建设9个，目前已完成4个绿美乡村建设任务，其余5个正在建设中；完成3个美丽乡村建设任务。文明实践站基层建设更加规范，建设学雷锋志愿服务站点17个，新增创文公益广告400余块，悬挂创文布标200余条；组建9支新时代文明实践志愿服务队，文明城市复审期间发动志愿者1000余人，开展大规模集中宣传活动1次。年内完成城南社区、城北社区2个市级文明社区、清河石坎田1个市级文明村申报工作，全力做好北邑黄家营市级文明村复检工作。投入抗旱资金12.6万元，组织清挖沟渠22.65公里，投入抗旱泵站1处，机动抗旱设备120台，解决了1924人人饮困难情况，保障了700余亩农田农业灌溉用水；严格执行24小时领导带班、值班制度，组织人员对辖区的水库、坝塘、河道、重点沟渠开展每周不少于3轮安全巡查，投资8万元解决防汛安全隐患问题16处。签订小（二）型水库防汛责任书3份、1万立方米小坝塘防汛责任书11份。年内完成辖区7894户农村房屋安全隐患排查工作，目前正在对存在风险隐患的1684户住房进行整改。对纳入农房抗震改造的18户住宅实施原址拆除重建，完成5户易返贫边缘户房屋改造工程。年内开展检查发现卫片违法用地6宗，违法用地集中整治13宗，下达《责令停止违法行为通知书》11份，《责令改正违法行为通知书》7份。年内与辖区13个村（居）委会签订了公路养护协议和路政考核责任书，召开道路交通安全研判会4次，投入30余万元配合龙马村委会完成打水坡路段50余米的中空路段的修复，投入15万余元配合兴贡村委会完成红龙公路红庙水毁路段修复20余米。年内累计巡查道路300余次，清理辖区道路沿线摆摊设点行为20次，开展不文明交通行为劝导11次。联合县消防救援大队、县交警大队、县城管局等相关执法部门，开展城市占道经营、堵塞消防通道、火灾隐患排查等活动共计20余次，整治占道经营1800余处、流动摊贩580余处、出店经营230余处。联合永定市场监管所检查辖区餐饮企业60余次，860余家，整治噪音扰民13起，积极营造安全生产、和谐生活环境。

4.“民”字为重，群众事业日益改善

   2022年，永定街道成立疫苗接种工作专班，精准开展进村入户、流动接种，上门接种等便民措施，截止目前，全街累计完成18岁以上加强针接种42809针，接种率89.91%。60-69岁首剂接种数4615针，接种率106.98%。70-79岁首剂接种数2321针，接种率87.49%。80岁以上首剂接种数597针，接种率54.92%。2022年永定街道建立了五级网格277个，管理16703户、52870人，累计发放《外来返乡人员主动报告告知书》2300份，召集驻永24家企事业单位召开联席会议4次；排查中高风险返富人员2010人，管控县级推送人员4215人，年内辖区未出现新冠肺炎阳性感染病例。完成15个村社区采样点核酸检测工作方案，抽调街道8名工作人员，组建防控办流调队，成立“常态化疫情防控核查信息数据报送工作”专班，1-10月共计核查涉疫数据1495条，选派60名志愿者到西双版纳州勐腊县开展疫情防控支援工作，用行动贯彻“人民至上 生命至上”总要求。

完成辖区821名社区“楼栋长”、乡村“十户长”队伍建工作，基层治理体制基本定型。年内完成72个老旧小区改造任务。纵深推进辖区涉及39家国有企业共222人国有企业退休人员社会化管理工作，全部纳入村（社区）进行管理。落实辖区421户677人城乡低保对象保障工作，，累计发放供养金156.2万元，惠及特困供养人员113人；上报临时救助对象94户，发放临时救助金15.47万元。辖区80岁以上共计1032人全部纳入补贴范围，年内为201位困难、残疾老人做了适老化改造，完成河东村委会、北邑村委会、南营村委会3个农村居家养老服务中心建设工作。共计收取城乡居民基本医疗保险缴费30026人，城乡居民基本养老保险续费8440人。完成农村农村劳动力转移就业10900人，开展农村劳动力技能培训15次培训315人，引导性培训705人次，实现农村劳动力转移收入1501.80万元。

5.“强”字确保，社会安全日益提升

   年内开展矛盾纠纷大排查3次，排查各类矛盾纠纷44件，成功化解22件，坚决杜绝“民转刑、刑转命”发生。对县级推送19个特殊群体重点人员制定帮扶管理责任清单，明确挂钩责任人，落实管理措施，目前已化解5件，基本稳定14件。年内共接待来访群众800余人，受理各类民间纠纷820件，调解成功810件，成功率达98%。抓实特殊群体管理服务“八大专项行动”，做到不失管、不漏管，年内共受理信访件190件，累计办结182件，办结率达96%。年内共发布电子显示屏标语80条次、悬挂横幅38条，播放“村村响”广播内容30余条，转发各类打击整治信息62条。召开群众安全感满意度工作推进会4次，发放“12340”宣传海报、《致全县广大市民的一封信》1200余份，悬挂宣传标语17条，落实辖区座机70部，干部职工联系电话93部，动员全体干部职工、村（社区）工作人员、村组干部采取“线上+线下”进行模拟测评1000余人。认真做好平安村（社区）创建工作，年内成功创建9个“平安村（社区）”。

年内对辖区32家工商矿贸企业开展安全生产大检查，发现问题22处，整改完成22处，整改完成率达100%。开展了涵盖辖区内93个自然村的防汛减灾群众转移性应急演练，组建街道应急救援队1支共42人，并于8月25日在清河村委会庄子村组织开展2022年突发性地质灾害应急演练。年内检查落实安全生产主体企业45家，生产经营租住自建房105家，高层建筑11处，商住混和体10家，联合县消安委开展63个老旧小区电动自行车专项整治工作，排查飞线充电142起，制止110起，建成集中充电桩461个，完成7家专业市场消防专项整治工作；切实开展好“安全生产月”“全国食品安全周”“5.12防灾减灾”日等活动，年内累计发放安全生产宣传材料10000余册，举办消防安全知识培训2期，共计培训362人。

6.固基强本，政治生态更加清明

   对县委反馈的2021年度抓基层党建述职评议考核综合评价意见拟定整改方案并明确整改责任。组织召开2022年基层党建工作推进会，围绕2022年永定街道基层党建重点任务交办书的13个共性目标和2个个性目标，抓实社区网格规范设置和“多网合一”建设，持续推进居民区党建、治理网格和“两新”组织等领域党的组织和工作覆盖；着力提升“吹哨报到”治理效能；持续开展“红色物业”创建管理；深入推进社区工作者队伍职业化建设和社区干部培养工程，夯实基本队伍，年内共有66个单位共1762名党员到永一、永二、城南、城南4个社区积极开展“双报到双服务双报告”工作，累计开展服务活动774次。在2021年成功创建4个先锋的基础上，认真总结“五个先锋”项目创建工作，完成清河村“民族团结进步”先锋创建昆明日报采访，总结提炼4个先锋创建经验，相关信息被云南经济日报、红色富民公众号、爱上富民公众号等采用，城北社区等9个党总支积极开展本年度先锋创建工作，比学赶超氛围更加浓厚。组织参加昆明市2022年“万名党员进党校”市级示范班培训两期共计360人。持续开展好党员关心关爱，积极开展走访慰问活动，走访困难党员、老骨干34名，发放慰问金17000元；发放近400余名年满60周岁以上老党员补贴137130元；年内慰问生病党员干部2名，发放慰问金1500元。全面从严治党纵深推进。针对2021年党风廉政建设责任制检查考核反馈5个问题，述责述廉综合评价及民主测评情况反馈的2个问题，制定了13项整改措施，做到立行立改。街道领导班子成员9人，查找风险点46条，制定风险防范措施50条。各科室负责人27人，查找风险点77条，制定风险防范措施191条。15个村（社区）两委成员62人，查找风险点224条，制定风险防范指施235条，有效预防了廉政风险发生。年内共受理问题线索9件，立案审查4件4人，对4名受处分人员开展回访教育，增强案件查办效果。围绕“当好排头兵”大讨论大竞赛活动、重点节假日纪律作风、防汛应急、疫情防控、省级文明城市复检、违规吃喝纪律作风开展专项督查检查40余次，共发现问题6个，给予批评教育2人；年内召开党风廉政建设专题会议2次，给予3名违反法律法规的党员开除党籍处分，提醒谈话3人，进一步严肃党内纪律，扎牢制度笼子。挖掘红军长征精神和红色文化中的清廉元素，以“传承长征精神、打造清廉清河”为主题，打造清河石窝铺村、南营石桥村2处“清廉村居”示范点建设，“家风助廉”成效凸显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处；

2.永定街道农业综合服务中心；

3.永定街道社会保障综合服务中心；

4.永定街道文化综合服务中心；

5.永定街道城市管理综合服务中心；

6.永定街道为民服务中心；

7.永定街道财政所（参公管理事业单位）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市富民县永定街道办事处2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富民县人民政府永定街道办事处（行政）；

2.富民县人民政府永定街道办事处（事业）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市富民县永定街道办事处2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制54人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员63人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

部门人员编制及实有情况

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2022年度收入合计50,097,199.27元。其中：财政拨款收入45,122,564.47元，占总收入的90.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,974,634.80元，占总收入的9.93%。与上年相比，收入合计减少37,529,152.71元，下降42.83%。其中：财政拨款收入增加1,862,237.46元，增长4.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39,391,390.17元，下降88.79%。主要原因是项目数量减少，项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市富民县永定街道办事处部门2022年度支出合计59,012,037.92元。其中：基本支出50,240,230.52元，占总支出的85.14%；项目支出8,771,807.40元，占总支出的14.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22,753,198.69元，下降27.83%。其中：基本支出减少19,296,506.09元，下降27.75%；项目支出减少3,456,692.60元，下降28.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年项目数量减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,240,230.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,460,089.27元，占基本支出的66.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,780,141.25元，占基本支出的33.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市富民县永定街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,771,807.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目收支情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,696,808.82元，占本年支出合计的72.35%。与上年相比增加2,620,903.88元，增长6.54%，主要原因为财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,629,216.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%。主要用于（1）永定街道办在职人员工资及村（居）委会人员生活补助等人员经费支出；（2）永定街道办事处办公经费，印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出；（3）永定街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出64,210.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于街道维护社会公共安全、保密等方面。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于街道农科实验材料，科学宣传推广方面。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出581,156.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于主要用于街道文化广播电视服务中心在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出8,851,106.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于主要用于街道社会保障服务中心基层政权和社区建设在社会保障和就业方面的支出。

 9.卫生健康（类）支出1,565,584.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于单位卫生健康方面的支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出3,619,030.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于街道办事处辖区内环境卫生、园林绿化、综合行政执法及市场管理工作，对各村（社）区乡村保洁、垃圾清运、绿化洒水的日常支出，及社区人员生活补助等经费支出。

 12.农林水（类）支出19,116,703.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.77%。主要用于主要用于主要用于街道农业综合服务中心人员工资,办公费等日常公用经费支出,及各站所为完成特定的工作任务的经费支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,215,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于街道办及各中心在职人员缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出45,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于街道灾害防治及应急管理工作。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154000元，支出决算为146,322.14元，完成年初预算的92.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算146,322.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000元，支出决算为146,322.14元，完成年初预算的92.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为146,322.14元，完成年初预算的97.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是永定街道办事处严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少98,996.88元，下降40.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52,219.88元，下降26.30%；公务接待费支出决算减少46,777.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永定街道办事处严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，因此减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于街道办工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市富民县永定街道办事处部门2022年机关运行经费支出4,671,479.21元，增加749,305.18元，增长19.10%,主要原因为机关人员办公耗材及办公区域管理费用增加。机关运行经费主要用于在职人员办公耗材、用电、用水及日常办公保障经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市富民县永定街道办事处部门资产总额22184504.04元，其中，流动资产9298231.79元，固定资产（原值）12886272.25元（固定资产累计折旧5969348.48元，占比46.32%，固定资产净值6916923.77元，占比53.68%），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17066132.63元，其中固定资产增加78104.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额74,260.08元，其中：政府采购货物支出74,260.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县人民政府永定街道办事处2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455201111

永定街道办事处