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富民县劳动就业服务局2022年度决算

目  录

第一部分 富民县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富民县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富民县劳动就业服务局属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.提供有效就业岗位1412个，占任务数1000个的141.2％。

2.城镇登记失业率为3.56%，控制在任务数4％以内。

3.新增城镇就业1098人，占任务数900人的122%，其中：城镇失业人员就业317人，占任务数250人126.8％；就业困难人员再就业215人，占任务数195人的110.26％。

4.失业保险参保12605人，占任务数12600人的100.03％。

5.农村劳动力培训9291人，占任务数9260人的100.3%。其中：农村劳动力转移培训6069人，占任务数5260人的115.38%。（技能培训2001人，占任务数1200人的166.75%,其中建档立卡贫困劳动力技能培训666人，占任务数400人的166.5%、引导性培训4066人，占任务数4000人的101.65%、创业培训90人，占任务数60人的150%）；其他培训4161人，占任务数4000人的104.03%。

6.新增农村劳动力转移就业5244人，占任务数3600人的145.67%，其中：脱贫劳动力转移就业290人，占任务数200人的145%；农村劳动力转移收入6257.87万元，占任务数5400万元的115.89%。

7.创业担保贷款扶持创业185人，发放贷款金额3083万元，占任务数135人的137.03%；小微企业担保贷款1户，发放贷款金额300万元；“贷免扶补”创业贷款扶持创业58人，贷款金额914万元，占任务数45人的128.89%。共计发放创业担保贷款4297万元，占任务数3000万元的143.24%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、失业保险科、培训科、就业科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入富民县劳动就业服务局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县劳动就业服务局，无增减变动。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县劳动就业服务局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人0人。减少1人，减少原因为调出2人，调入1人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

我单位无在编和实有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县劳动就业服务局2022年度收入合计6487106.23元。其中：财政拨款收入6487106.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2005079.02元，增幅为44.74%,主要原因是2022年单位项目资金增加，上级补助增加。

二、支出决算情况说明

富民县劳动就业服务局2022年度支出合计6791520.58元。其中：基本支出2197880.9元，占总支出的32.36%；项目支出4593639.68元，占总支出的67.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1767138.31元，增幅为35.17%,主要原因是2022年技能培训补贴从技能提升专项资金转为中央就业补助资金支出，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县劳动就业服务局正常运转的日常支出2197880.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1985305.74元，占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212575.16元，占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4593639.68元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2080107-社会保险业务管理事务支出4200元，2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出36000元，2080702-职业培训补贴149600元，2080705-公益性岗位补贴5049.34元，2080799-其他就业补助支出4315290.34元，2130804创业担保贷款贴息83500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出6781520.58元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1868338.31元，增长38.03%，主要原因是2022年技能培训补贴从技能提升专项资金转为中央就业补助资金支出，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出6347271.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.6%。主要用职业技能培训补助和交通费生活费补助、公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业人员社保补贴、参战退役人员社保补贴、企业吸纳就业补贴、大学生创业补贴等就业补助。

9.卫生健康（类）支出174568.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出121786.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出137894元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因是2022年我单严格执行厉行节约控制支出未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少427.7元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少427.7元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单严格执行厉行节约控制支出未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县劳动就业服务局2022年机关运行经费支出202575.16元，与上年对比增加4552.21元，主要原因分析单位干部职工工资调标和正常晋升工资档次和级别。部门机关运行经费主要用于办公费6754.7元，印刷费2760元，水费2000元，邮电费3458.46元，差旅费5610元，维修（护）费4749元，会议费2195元，专用材料费3265元，劳务费31863元，委托业务费300元，工会经费25300元，其他交通费112020元，其他商品和服务支出2300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县劳动就业服务局资产总额1921996.56元，其中，流动资产1771877.45元，固定资产净值148746.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少574393.51元，其中固定资产减少60894.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、职业技能培训补贴：指由财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三、其他就业补助支出：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

富民县劳动就业服务局

监督索引号53012400331600201111