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 中国共产党富民县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富民县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富民县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责党和国家统一战线的路线、方针、政策在全县的宣传贯彻执行。认真贯彻执行党的宗教政策。联系党外知识分子，撑握全县党外知识分子和党外干部的基本情况。积极开展经济统战工作指导县工商联工作。做好台侨属工作，负责统一战线方针政策宣传教育和调研。

一年来，富民县委统战部在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实各级统战工作会议和条例精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足富民县情，围绕不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心的“四心”工作定位，落实统战工作责任制和人本化、项目化、精准化、品牌化要求，加强和改进党对统战工作的领导，着力构建大统战工作格局，推动全县统战工作提质增效，团结广大统战人士，积极投身于“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：办公室、侨务科、党外人士工作科和民族宗教事务科。

所属单位1个，是富民县宗教事务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入本部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，无其他事业单位。分别是：

1.中国共产党富民县委统一作战工作部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富民县委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计4,614,916.35元。其中：财政拨款收入4,609,916.35元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少3,730,972.41元，下降44.70%。其中：财政拨款收入减少3,734,452.41元，下降44.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,480.00元，增长228.95%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富民县委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计5,396,252.99元。其中：基本支出2,403,536.11元，占总支出的44.54%；项目支出2,992,716.88元，占总支出的55.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,754,016.05元，下降33.79%。其中：基本支出增加444,511.37元，增长22.69%；项目支出减少3,198,527.42元，下降51.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,403,536.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,223,859.43元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,676.68元，占基本支出的7.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富民县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,992,716.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,361,252.99元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少2,573,404.53元，下降32.43%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,879,947.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.72%。主要用于行政运行，人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169,242.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于机关事业养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出174,394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,993,105.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.18%。主要用于2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出144,563.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为17,070.00元，完成年初预算的53.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,390.00元，占总支出决算的90.16%；公务接待费支出决算1,680.00元，占总支出决算的9.84%，具体是国内接待费支出决算1,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为17,070.00元，完成年初预算的53.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,390.00元，完成年初预算的69.95%；公务接待费支出决算为1,680.00元，完成年初预算的16.8%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，实行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,827.90元，下降67.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,388.00元，下降54.44%；公务接待费支出决算减少17,439.90元，下降91.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是公务接待费减少，实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富民县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出179,676.68元，增加30,895.64元，增长20.77%,主要用于部门正常运转工作经费和单位项目等方面的支出，增加原因是年度执行中，办公室后勤运转事务增多，工作量增加机关运行经费也增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富民县委员会统一战线工作部部门资产总额760,688.88元，其中，流动资产636,077.55元，固定资产123,239.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,372.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少822,835.49元，其中固定资产减少47,069.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党富民县委员会统一战线工作部表

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