监督索引号53012403200901000

富民县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  富民县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富民县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 (1)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

(2)按照国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

(3)建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

(4)发挥科技工作者在富民经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(5)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(6)举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(7)开展民间国际科技交流与合作。

(8)负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对镇（街）科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

(9)完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）围绕中心，创新驱动，服务党委政府科学决策。

强化对科技工作者的思想政治引领，牢牢把握科协组织政治性；积极参加省级文明城市复查工作；持续开展“九化行动”；加大疫情防控工作力；深入推进应急科普宣教工作；巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。

（2）提高站位，服务创新驱动发展和经济建设

积极申报并推进实施科普项目；加强基层科普阵地建设；大力实施大众传媒科技传播能力建设工程；进一步强化所属协会、社团工作；省级科普示范县创建工作有序开展。

（3）全面落实十四五行动计划纲要，提高全民科学素质。

切实开展群众性的社会化科普宣传活动；积极开展未成年人科学素质提升行动；加强城镇劳动人口科学素质提升行动；全面开展农民科学素质提升行动；提升老年人科学素质，增强老年人适应社会发展的能力；提升领导干部科学素质，增强适应新时代中国特色社会主义事业发展要求的能力；组织参加全国农民科学素质网络竞赛活动；持续做好县科技馆免费开放工作。

（4）当好科技工作者的“娘家人”，为科技工作者服务。

（5）加强自身建设，不断提高科协组织的服务能力。

努力提高科协队伍素质建设；扎实开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动；切实推进作风革命加强机关效能建设；严格落实党风廉政建设责任制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。所属单位0个 。

（二）决算单位构成

纳入富民县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

富民县科学技术协会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县科学技术协会部门2022年度收入合计1,341,674.35元。其中：财政拨款收入1,269,533.84元，占总收入的94.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,140.51元，占总收入的5.38%。与上年相比，收入合计减少1,423,760.10元，下降51.48%主要原因是因减少科普经费，科技馆免费开放中央补助资金。其中：财政拨款收入减少1,452,350.11元，下降53.36%主要原因是因部分工作按工作进度拨付项目资金，部分项目资金未达到支付要求，支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加28,590.01元，增长65.65%主要是收到昆明科技进修学院拨入农函大办学补助经费22000元，收到昆明科学技术协会稿费3200元，收到昆明科普中心稿费1100元，收到富民县税务局退回个税手续费0.55元。

二、支出决算情况说明

富民县科学技术协会部门2022年度支出合计1,721,040.87元。其中：基本支出830,592.05元，占总支出的48.26%；项目支出890,448.82元，占总支出的51.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少488,686.74元，下降22.12%主要原因是因部分工作按工作进度拨付项目资金，部分项目资金未达到支付要求，支出减少。其中：基本支出减少292,112.96元，下降26.02%主要原因是因部分工作按工作进度拨付项目资金，部分项目资金未达到支付要求，支出减少；项目支出减少196,573.78元，下降18.08%主要原因是因部分工作按工作进度拨付项目资金，部分项目资金未达到支付要求，支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富民县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出830,592.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778,716.33元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,875.72元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富民县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出890,448.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于科学技术支出、科学技术普及、科普活动2022年省级科普专项转移支付（科普小镇建设等项目）专项资金14964.00元；科普经费支出257997.57元；科普专项省对下转移支付(农函大培训等项目)专项资金40000.00元；2022年基层科普行动计划专项资金100000.00元。科技馆站2022年科技馆免费开放中央补助资金376357.75元；2021年科技馆免费开放中央补助资金28369.50元；2022年科技馆免费开放第二批中央补助资金22760.00元。其他科学技术普及支出2021年省下基层科普行动计划经费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,645,900.91元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比减少486,966.70元，下降22.83%，主要原因是因部分工作按工作进度拨付项目资金，部分项目资金未达到支付要求，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出1,485,312.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于县科协机构正常运行的人员经费和开展科普活动、科普宣传、科普惠农兴村、科普示范村建立、科技馆免费开放等科学技术相关工作经费支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出56,925.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于县科协社会保障缴费的支出。

 9.卫生健康（类）支出52,878.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于县科协人员医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出50,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为11,685.14元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,018.14元，占总支出决算的85.73%；公务接待费支出决算1,667.00元，占总支出决算的14.27%，具体是国内接待费支出决算1,667.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富民县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为11,685.14元，完成年初预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,018.14元，完成年初预算的143%；公务接待费支出决算为1,667.00元，完成年初预算的33%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要减少原因2022年因我单位严格执行厉行节约，严格控制经费支出，所以经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,166.91元，下降21.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,955.91元，下降16.33%；公务接待费支出决算减少1,211.00元，下降42.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年因我单位严格执行厉行节约，严格控制经费支出，所以经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县科协开展科学技术普及工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科协、省科技馆、市科协到富民调研指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县科学技术协会2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析富民县科学技术协会属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富民县科学技术协会部门资产总额2236176.24元，其中，流动资产1587599.23元，固定资产644777.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78526.15元，其中固定资产增加3650.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额301,750.01元，其中：政府采购货物支出301,750.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县科学技术协会2022年决算表

监督索引号53012403200901111