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富民县生态环境保护综合执法大队2024年预算公开目录

第一部分富民县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县生态环境保护综合执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责辖区生态破坏事件和环境污染事故、纠纷的调查，并参与处理。协调解决跨区域环境污染纠纷。

2. 依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

3. 负责废水、废气、固体废物、噪声放射性物质等超标排污费和排污水费的征收。

4. 参与环境污染事故、纠纷的调查处理，负责有关环境保护的群众来信来访和投诉处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将坚决以习近平生态文明思想为指导，巩固污染防治攻坚成效，创新方式方法，以中央生态环保督察问题整改为抓手，以生态环境质量改善为核心，认真谋划项目建设，突出重点、主抓落实，开创生态环境保护新局面。

1、推进全面从严治党向纵深发展

坚持把习近平生态文明思想和考察云南重要讲话和指示精神作为推进富民县生态环境保护工作的行动纲领和根本指南，切实提高政治站位，坚持以政治建设为统领，全面推进党建标准化工作。巩固主题教育成果，加快打造生态环境保护铁军，切实担负起生态文明建设的政治责任。注重加强作风建设，深化正风肃纪；注重加强纪律建设，推进党风廉政；注重加强班子建设，提高全面从严治党水平。

2、持续推进污染防治攻坚战

（1）持续打好蓝天保卫战。加快清洁生产进程，综合整治城市扬尘污染，加大移动源污染防治，强化餐饮油烟治理，推进工业企业综合治理。确保2024年全县空气质量优良天数比率达到98.6%以上。

（2）持续打好碧水保卫战。持续开展螳螂川（普渡河）流域环境综合整治，加快项目建设进程。不断提升工业废水治理水平，强化农业农村面源污染防治。落实饮用水源地保护长效管理机制，巩固排污口治理成果，加大生活污水治理投入，提高收集治理效率，确保螳螂川—普渡河流域水环境质量不断改善提升，螳螂川富民大桥断面水质达Ⅴ类以上、赤鹫大桥断面水质达Ⅳ类以上，大营小河成器墩断面水质达IV类以上，集中式饮用水源地拖担水库水质达Ⅱ类水标准以上。

（3）持续打好净土保卫战。强化固体废物监督管理，建立常态化监管机制，严厉打击违法倾倒危险废物等环境违法犯罪行为。全面整治矿产资源违规开发造成的生态破坏问题，严格落实矿山地质环境恢复和综合治理责任。依托项目建设，加快推进以农村垃圾收集、生活污水处理、无害化厕所建设为主的农村环境综合整治。

3、着力解决突出生态环境问题整改

坚持以整改促攻坚、以攻坚固整改，对标中央和省上要求，履行整改主体责任，认真细致开展“回头看”，巩固工作成效；及时补齐工作中标准不高、措施不实、进展缓慢和质量不高的短板，配套完善措施，建立务实管用的长效机制；对要求2023年底完成整改任务，盯紧时限、强化措施、倒排工期，确保按期完成整改任务。坚持把防范生态环境安全风险作为底线性任务，加强生态环境风险排查和突发环境事件处置，规范辐射、危险废物环境安全管理，完善风险防范与化解联防联控机制。落实环境监管职责，加强生态环境保护力度，对环境违法行为零容忍，严厉打击环境违法行为。

4、精心谋划推进项目建设

我局将严格按照由“主要领导亲自抓”的项目谋划和推进工作机制，继续推进富民县螳螂川普渡河沿岸开发建设项目、富民县大营街道办事处梨花村历史遗留固废地块污染源整治工程、云南新龙矿物质饲料有限公司磷石膏用于矿山生态修复、富民豪贵再生能源有限公司技改扩建、昆明市富民县农村生活污水治理项目(螳螂川支流款庄河流域）、富民县大营农村生活污水治理项目、富民县极小种群野生植物富民枳保护小区建设规划等项目，认真对照政策清单，逐项分析研究，将政策包转化为项目包。积极向上级部门汇报衔接，熟悉渠道熟悉人员熟悉政策，确保项目谋划精准、政策掌握透彻，并争取纳入国家投资盘子，为2024年环保项目投资打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有1其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28.17万元，其中：一般公共预算28.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少275.93万元，主要原因是2023年7月1日以后经市编办下文调整为参公事业单位，故调入参公事业人员1人，同时调出事业人员15人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28.17万元，其中:本年收入28.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少275.93万元，主要原因是2023年7月1日以后经市编办下文调整为参公事业单位，故调入参公事业人员1人，同时调出事业人员15人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28.17万元。财政拨款安排支出28.17万元，其中：基本支出28.17万元，与上年对比减少275.93万元，下降979.86%，主要原因是2023年7月1日以后经市编办下文调整为参公事业单位，故调入参公事业人员1人，同时调出事业人员15人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于人员经费、机构运转和项目建设。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位养老保险缴费支出）2.17万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-01（行政单位医疗）1.07万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）2.20万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）0.68万元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费支出；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）0.08万元，主要用于重特病医疗统筹缴费支出；

211（节能环保支出）-11（污染减排）-02（生态环境执法监察）19.47万元，主要用于我单位人员工资和公用经费支出；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）2.50万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县生态环境保护综合执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县生态环境保护综合执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县生态环境保护综合执法大队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县生态环境保护综合执法大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县生态环境保护综合执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县生态环境保护综合执法大队公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门不承建政府重点项目建设任务，所以没有重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费安排2.41万元，与上年对比减少16.77万元，主要原因是2023年7月1日以后经市编办下文调整为参公事业单位，故调入参公事业人员1人，同时调出事业人员15人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县生态环境保护综合执法大队资产总额0.45万元，其中，流动资产0.45万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.63万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000246700500111

附件1-1.部门预算编制表富民分局执法大队20240207011742978