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云南富民产业园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 云南富民产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云南富民产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

云南富民产业园区管理委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。

根据云发改产业〔2021〕1070号“云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知”，经县委、县政府研究同意，2023年7月，“富民工业园区管理委员会”更名为“云南富民产业园区管理委员会”。 云南富民产业园区管理委员会主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对产业园区进行管理；

2、编制产业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核产业园区内的投资项目；

4、建设和管理产业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理产业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理产业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理产业园区的有关社会公益事业；

8、保障产业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在产业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济发展局、招商合作局、规划建设局、安全环保局、综合服务中心、开发运营中心。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.招商引资工作。

2.土地规划及新区开发工作。

3.基础设施建设工作。

4.重点项目建设工作。

5.安全生产及环保工作。

6.服务企业，不断优化营商环境。

7、千方百计防范化解各种风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。即：云南富民产业园区管理委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6003.24万元，其中：一般公共预算972.47万元，政府性基金5030万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。财政预算结余结转0.77万元。

与上年对比收入增加959.82万元，主要原因是2024年增加了公共租赁住房资金400万元，征地和拆迁补偿支出30万元，人员经费、商品和服务支出529.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6003.24万元，其中:本年收入6002.47万元，上年结转收入0.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.47万元，政府性基金预算财政拨款5030万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加959.82万元，主要原因是2024年增加了公共租赁住房资金400万元，征地和拆迁补偿支出30万元，人员经费、商品和服务支出529.82万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6003.24万元。财政拨款安排支出 6003.24万元，其中：基本支出572.47万元（工资福利支出530.4万元，对个人和家庭的补助7.65万元，商品和服务支出34.42万元），与上年对比工资福利支出增加310.55万元，商品和服务支出增加25.56万元，主要原因是2023年机构改革，调入行政人员15名，增加人员经费及商品和服务支出；项目支出5430.77万元，与上年对比增加400.77万元，主要原因是增加了公共租赁住房资金400万元，上年结余项目资金0.77万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010499，其他发展与改革事务支出，420.74万元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费；

2013299，其他组织事务支出，0.49万元，主要用于党员教育培训相关费用支出。  

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，55.17万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

   2080801，死亡抚恤，1.65万元，主要用于遗属生活补助。

2101101，行政单位医疗支出，15.18万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101102，事业单位医疗支出，12.06万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103， 公务员医疗补助，18.14万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199，其他行政事业单位医疗支出，2.23万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2120801，征地和拆迁补偿支出，5030万元，主要用于工业园区土地收储成本返还专项资金。

2210106，公共租赁住房支出，400万元，主要用于园区公共租赁住房维护管养。

2210201，住房公积金，47.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

云南富民产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

云南富民产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

云南富民产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南富民产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是公务接待费较上年减少0.1万元，下降5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南富民产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南富民产业园区管理委员会2024年无因公出国（境）团组计划。

（二）公务接待费

云南富民产业园区管理委员会2024年公务接待费，根据《富民县2024年部门预算编制指导意见》，定额预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南富民产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云南富民产业园区管理委员会2024年无公务用车购置及运行维护费支出计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南富民产业园区管理委员会2024年无重点项目支出，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

云南富民产业园区管理委员会2024年度无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南富民产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排34.42万元，比上年增加34.42万元，增长100%，主要原因是2023年度调入行政人员15名后，单位性质由事业单位变更为政府机关，机关运行经费用于保证机关正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南富民产业园区管理委员会资产总额13176.88万元，其中，流动资产13061.94万元，固定资产0.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程114.2万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少221.61万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排云南富民产业园区管理委员会基本支出572.47万元（工资福利支出530.4万元，对个人和家庭的补助7.65万元，商品和服务支出34.42万元），与上年对比工资福利支出增加310.55万元，商品和服务支出增加25.56万元，主要原因是2024年度人员较上年增加，增加人员经费及商品和服务支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排云南富民产业园区管理委员会项目支出5430.77万元，与上年对比增加400.77万元，主要原因是增加了公共租赁住房资金400万元，上年结余项目资金0.77万元。

监督索引号53012400123600111

云南富民产业园区管理委员会2024年预算公开表20240221094206308