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富民县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.履行国防动员及人民防空工作情况。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县发展和改革局机关（以下简称县发改局）共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、能源科、国防动员科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.提前谋划抓前期。加强“五个一批”谋划和签约的社会投资项目包装、策划，加大招商引资力度，尽快引进实力强的社会投资人，促进项目由谋划向签约转化。对签约项目加强与企业沟通对接，做好服务，协助企业尽快完成项目公司注册、项目备案、项目选址、项目规划设计等相关前期工作，推进签约项目向开工项目转化。对“五个一批”谋划和签约的政府投资项目，紧盯谋划项目、计划开工项目，对各项目前期工作进行分解细化，制定工作任务清单，倒排时序、倒排工期，将各项任务落实到单位责任领导、具体人员，实施结果倒逼，力争各项前期工作按计划完成，促进项目按期开工。

2.加强服务抓保障。一是对获得省自然资源厅审批土地指标的大白坡新型建材钛石膏综合利用产业园项目、港烽钛酸锂生产项目、亦辉管桩等15个项目，加快供地进度，推动项目尽快开工建设，早日形成投资。二是锚定打造千亿级钛化工产业为目标，举全县之力推进白石岩化工园区申报、加快白石岩产业园区土地开发策划方案及控详、专项规划等编制工作，实施片区水、电、路、气等基础设施建设，尽快开工建设形成投资增量。三是围绕中央、省、市资金支持方向，分别建立专债项目库，中央、省级预算内资金项目库，前期费项目库、政策性银行贷款资金项目库、设备采购贴息贷款和制造业中长期贷款项目库，强化在库项目策划包装，提高项目成熟度，力争更多项目进入中央、省、市项目盘子，获得地方政府专债、中央省级预算内资金、省市级预算内前期费等资金支持，有效缓解项目资金压力。

3.紧盯项目抓落实。一是落实“首席服务员”、项目包保责任制、项目会办制等工作机制，抓实重点项目推进，完成螳螂川普渡河沿岸EOD、环山公路等10个亿元以上项目策划包装前期工作，推动项目尽快启动。强力推进三峡罗免10万千瓦农光互补、国石重卡等亿元以上项目落地建设。抓实富民抽水蓄能发电项目前期和核准要件编制，争取2023年12月前取得核准并启动主体工程建设。二是按照“五个一批”的项目要求，围绕2023年中央预算内投资主要支持的防灾减灾、粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、国家重大战略、重大基础设施建设等重点领域及目前急办、必办事项谋划项目，加强与上级部门的衔接和对接，做好项目包装、策划和推介，扩大政府投资目库储备。

4.全面落实党风廉政建设责任制和党建工作常态化。一是做好党风廉政建设工作。按照县纪委监委要求，细化分解我局主体责任和监督责任分工，明确责任领导和责任科室，切实做到一级抓一级，层层抓落实。二是抓好党建工作。做好支部党员管理、党费收缴、党员学习，组织好“三会一课”、党员活动、党员信息等工作，按要求形成党建资料及相关材料，做好汇报及整改。三是继续推进作风革命、加强机关效能建设，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比在职人员编制人数增加2人，原因是2023年机构改革，人防、国防动员职能从住建局划到发改局，核增行政编2名。

离退休人员 42人，其中： 离休1人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，与上年相比增加1辆，原因是2023年机构改革，人防、国防动员职能从住建局划到发改局，相关固定资产一并划入。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 742.50万元，其中：一般公共预算740.30万元，上年结转结余2.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年938.83万元对比财务总收入减少196.33万元，其中：一般公共预算财政拨款减少153.53万元，主要原因是较上年减少粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元、上年结转省级财政节能降耗专项资金减少6万元；政府性基金预算财政拨款减少45万元，主要原因是较上年减少2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入742.50万元，其中:本年收入740.30万元，上年结转收入2.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少196.33万元，其中：一般公共预算财政拨款减少153.53万元，主要原因是较上年减少粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元、上年结转省级财政节能降耗专项资金减少6万元；政府性基金预算财政拨款减少45万元，主要原因是较上年减少2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出742.50万元。财政拨款安排支出 742.50万元，其中：基本支出668.80万元，与上年632.83万元对比增加35.97万元，主要原因是在职人员增加及工资正常晋升、公务用车增加1辆，公务用车运行维护费相应增加；项目支出73.70万元，与上年306万元对比减少232.30万元，主要原因是较上年减少粮食风险金115万元、储备粮轮换亏损补贴90万元；减少2023年经济运行监测活动经费、螳螂川普渡河EOD项目活动经费、档案达标建设经费共45万元；减少上年结转省级财政节能降耗专项资金6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010401 一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行支出462.40万元，主要用于2024年单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出。与上年对比增加34.70万元，主要原因是2024年在职人员人数增加、工资正常晋升，工资福利支出、公用经费支出、福利费支出预算相应增加。

2、2010499  一般公共服务支出－发展与改革事务-其他发展与改革事务支出17.2万元，主要用于富民县产业发展贡献奖金、价格认证培训。与上年对比增加17.2万元，主要原因是上年度无此项目。

3、2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出14.12万元，主要用于离休人员工资支出。

4、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.46万元，主要用于在职人员基本养老保险的支出。

5、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出6.32万元，主要用于本单位退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

6、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.84万元，主要用于本单位遗属补助支出。

7、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.52万元，主要用于2024年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

8、2101102  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.84万元，主要用于2024年本单位事业人员支付医疗保险费的支出。

9、2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出35.51万元，主要用于2024年本单位职工医疗补助的支出。

10、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.45万元，主要用于本单位职工重特病缴费和事业单位工伤保险支出。

11、2111001 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出6万元，主要用于重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设项目支出。

12、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出51.33万元，主要用于2024年本单位在职人员住房公积金的支出。

13、2220113 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账消化款支出50万元，主要用于粮食政策性财务挂账贷款本金50万元。

14、2220199  粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出0.5万元，主要用于储备粮工作经费0.5万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出742.50万元（其中：基本支出668.80万元，项目支出73.70万元）。

1、301工资福利支出599.34万元，其中：30101基本工资148.93万元,主要用于县发改局在职职工人员工资；30102津贴补贴136.73万元，主要用于县发改局在职职工人员工资；30103奖金45.70万元, 主要用于县发改局在职职工公务员第十三个月基本工资奖励；30107绩效工资75.77万元，主要用于县发改局公务员基础绩效奖及事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费59.46万元, 主要用于县发改局在职职工养老保险缴费；30109职业年金缴费6.32万元，主要用于县发改局退休人员职业年金缴费；30110基本医疗保险缴费29.36万元，主要用于县发改局在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费35.51万元,，主要用于县发改局在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费10.22万元,，主要用于县发改局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金51.33万元，主要用于县发改局在职职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出52.2万元，其中：30201办公费3.64万元；30202印刷费0.2万元；30205水费0.3万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费1.2万元；30213维修（护）费1万元；30214租赁费1万元；30215会议费0.5万元；30216培训费1.4万元；30217公务接待费1.9万元；30224被装购置费0.1万元；30226劳务费5.5万元；30227委托业务费0.5万；30228工会经费9.12万元；30231公务用车运行维护费2.9万元；30239其他交通费用22.64万元。主要用于单位运行日常支出。

3、303对个人和家庭的补助34.96万元，其中：30301离休费14.12万元；30305生活补助5.84万元；30309奖励金15万元。主要用于离休人员工资和遗属补助的发放、对富民县产业发展贡献企业奖金的发放。

4、312对企业补助56万元（费用补贴56万元），主要用于归还粮食政策性财务挂账贷款本金50万元、富民县重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设项目经费6万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县发展和改革局2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年增加1.6万元，增长50%，原因是2023年机构改革，人防职能从住建划到发改，相关资产一并划入，公务用车增加1辆，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为38次，共计接待681人次。

公务接待费预算较上年减少0.1万元，下降5%，原因是本年度财政厉行节约，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加1.7万元，增长141.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加1.7万元，增长141.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算较上年增加1.7万元，原因是2023年机构改革，人防职能从住建划到发改，相关资产一并划入，公务用车增加1辆，为特种专业技术用车，故公务用车运行维护费增加1.7万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县发展和改革局重点项目共有2个，财政预算资金65万元，具体项目情况如下：

1.粮食政策性财务挂账贷款本金50万元。1992年—1998年期间，粮食收购所产生的政策性亏损金额1117万元。此亏损称之为“第一轮粮食财务挂账”，其贷款利息由中央财政和县级财政共同分担，承担比例为：中央50%、县财政50%，支付渠道列入县级财政预算安排。2024年县级财政预算安排50万元。

2.富民县产业发展贡献奖金15万元。按照《云南省评比达标表彰工作领导小组关于2023年评比达标表彰项目申报的复函》（云评组函〔2023〕2号）要求，为表彰先进、树立典型，充分调动各方的积极性和主动性，齐心协力推动富民经济发展再上新台阶，对全县产业发展成绩突出的30个集体、50名个人进行表彰。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2024年机关运行经费安排52.2万元，与上年76.53万元对比减少了24.33万元，主要原因是2024年无上年度经济运行监测活动经费20万元、发改局档案达标建设经费10万元，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县发展和改革局资产总额2694.92万元，其中，流动资产2613.77万元，固定资产79.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.21万元，其他资产0万元。与上年3785.66万元相比，本年资产总额减少1090.74万元，其中固定资产减少3.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县发展和改革局基本支出668.80万元，与上年632.83万元对比增加35.97万元，增减变化的原因主要是：

1.在职人员人数增加，人员经费相应增加；

2.机构改革划入人防车1辆，公务用车运行维护费相应增加；

3.人员工资正常晋升、公积金基数调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出73.70万元，与上年306万元对比减少232.30万元，增减变化的原因主要是：

1.减少粮食风险金115万元；

2.减少储备粮轮换亏损补贴90万元；

3.减少2023年经济运行监测活动经费20万元；

4.减少螳螂川普渡河EOD项目活动经费10万元；

5.减少档案达标建设经费15万元。

6.增加富民县产业发展贡献奖资金15万元。

7.增加储备粮工作经费0.5万元。

监督索引号53012400130300111

富民县发展和改革局2024年部门预算公开表20240221103549336