监督索引号53012400160100000

中国共产党富民县委员会办公室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科。所属单位2个，分别是：

1.富民县国家综合档案馆；

2.县委办公室网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.以政治统领为“魂”，把牢理想信念“方向盘”

始终坚持党委统揽全局、协调各方的基本原则，围绕党办政治机关属性，把讲政治贯穿到工作全过程。始终把主题教育作为“着力点”。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把主题教育与中心工作紧密结合起来，切实回答好“五道思考题”，推动主题教育取得实实在在成效。始终把理论学习作为“压舱石”。全年开展集中学习共40余次，主要领导讲党课4次，开展主题党日活动14次。始终把能力提升作为“动力源”。组织开展“全体职工上台讲、全部业务均覆盖、专题讲授大比拼”的轮讲大课堂，现已开展30期轮讲大课堂。持续深化办公室系统业务培训，坚持“课堂+现场”教学模式，学员“菜单式”自助选学、随堂测试评比等方式，邀请省市办公系统相关处室领导或业务骨干现场授课，全县办公室系统业务水平得到有效提升。今年以来，共组织5期10个专题，800余人次的专题培训。

2.以服务中心为“要”，画好高质量发展“同心圆”

围绕统筹协调当好“协调员”。加强与县级领导和镇（街道）、县级部门之间的衔接，及时传达重要事项，确保政令畅通、运转有序、高效落实。扎实做好2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛、市域社会治理和全国农业科技现代化先行县建设等工作，严格落实24小时值班带班人员在岗纪律和重大突发紧急信息报送制度等，准确及时做好机要文电、领导批示等公文办理。

围绕以文辅政当好“参谋员”。2023年，全年组织起草综合文稿115余份，报送各类信息460余篇，完成全市党委信息量化考核目标任务的120%，编发《信息汇报》105期，编校每周《工作信息》通报46期。

围绕办文办会当好“服务员”。深入践行“三法三化”，组织开展“规范化、流程化、数字化”建设，全方位梳理业务流程，修订各类规范制度16项，制定核心业务流程图6张、校核对照清单4份；今年以来，高质量完成省市领导赴富民调研、“先行县‘院士行’活动”等10余次重大会议活动服务保障工作，收发办理密码电报、明传电报263份，批转办理上级文件612件、县级文件1780件，审核把关各类文稿255件，实现各项工作“无差错”“零失误”的工作目标。认真做好规范性文件报备和审查备案，全年向市委报备规范性文件38份、报备率100%。

围绕检查督办当好“督查员”。提升督查实效，把“督检考”作为督促检验工作落实情况的重要抓手。2023年，聚焦“当好排头兵”高质量发展大竞赛、园区建设、产业发展等重点工作开展10余项专项督查，下发督办通知26个、通报33份，催办通知36个，交办督办事项62件，办结53件、办结率达85.48%。

围绕档案工作当好“管理员”。加强档案执法检查和业务指导工作，全年开展执法检查22家，档案工作规范化管理示范复查14家，开展业务指导62家，覆盖人数770人次。进一步提升档案基础业务和信息化水平，组织开展应进馆档案集中接收管理工作，接收有关单位2734卷81901件档案，扎实推进档案“三合一”制度编制工作。

围绕机要保密当好“安全员”。牢牢扛起国家安全牵头责任，积极履行国安办职责，筹办县委国家安全委员会会议1次，分析研判各重点领域安全隐患。高度重视机要和保密工作，开展保密专项检查4轮次，检查机关单位40家，反馈督促整改问题112项，明确工作重心，传导责任压力。

围绕服务保障当好“后勤员”。把好安全关，抓好县委机关日常管理，定期牵头研究机关管理中发现的问题，持续抓好安全保卫、公车管理、消防安全等工作，确保县委机关院内总体安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制18人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1210.46万元，其中：一般公共预算1210.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加89.26万元，主要原因是由于工资结构性调整，增加工资福利支出86.75万元，增加商品和服务支出3.87万元，其余项目经费与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1210.46万元，其中:本年收入1210.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加89.26万元，主要原因是由于工资结构性调整，增加工资福利支出86.75万元，增加商品和服务支出3.87万元，其余项目经费与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1210.46万元。财政拨款安排支出1210.46万元，其中：基本支出555.46万元，与上年对比增加89.26万元，主要原因分析是：由于工资结构性调整，增加工资福利支出86.75万元，增加商品和服务支出3.87万元；项目支出655.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013101一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出406.72万元，主要用于2024年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加63.87万元，主要原因分析是：办公室人员增加和工资结构性调整，增加工资福利支出。

（2）2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出655.00万元，主要用于2024年富民县委办公室会议费支出、应急专项经费支出、县委机关办公大楼运维费支出、党办业务培训费支出、国家档案馆综合业务专项支出等。与上年对比无变化。

（3）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.63万元，主要用于2024年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加8.72万元,主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）0.46万元，主要用于2024年富民县委办公室遗属人员的生活补助支出。与上年对比遗属人员减少2人，补助标准无增减变化，补助金额与上年对比减少1.36万元。

（5）2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出20.53万元，主要用于2024年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比减少0.98万元，主要原因分析是：公务员工资结构调整，减少行政单位医疗支出。

（6）2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5.46万元，主要用于2024年富民县档案馆和网络信息中心事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比增加2.55万元，主要原因分析是：办公室事业人员增加，增加事业单位医疗支出。

（7）2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出20.12万元，主要用于2024年富民县委办人员的公务员医疗补助支出。与上年对比增加3.16万元，主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加公务员医疗保障支出。

（8）2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出2.61万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保障项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年对比增加0.53万元，主要原因是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加2其他行政事业单位医疗支出。

（9）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出46.93万元，主要用于2024年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比增加12.79万元，主要原因：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出555.46万元，项目支出655.00万元）。

1.301工资福利支出511.15万元，其中：30101基本工资122.82万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30102津贴补贴148.50万元，主要用于本单位在职职工人员工资。30103奖金47.26万元，主要用于本单位在职职工年终一次性奖金和公务员基础绩效奖金。30107绩效工资43.26万元，主要用于本单位档案馆工作人员和网络技术中心人员的绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费52.63万元，主要用于本单位职工缴纳的基本养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费25.99万元，主要用于本单位职工基本医疗保险费。30111公务员医疗补助缴费20.12万元，主要用于本单位职工缴纳的公务员医疗补助费。30112其他社会保障缴费3.64万元，主要用于本单位职工缴纳的失业、工伤等社会保险，残疾人就业保障金。30113住房公积金46.93万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出643.85万元（基本支出43.85万元，项目支出600.00万元），其中：30201办公费31.60万元，主要用于支付本单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。30202印刷费6.50万元，主要用于支付本单位印刷费支出。30205水费8.20万元，主要用于支付本单位水费、污水处理费等支出。30206电费19.10万元，主要用于支付本单位电费支出。30207邮电费6.60万元，主要用于支付本单位邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。30209物业管理费155.00万元，主要用于支付本单位综合治理、绿化、卫生等方面的支出。30211差旅费3.00万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。30213维修（护）费12.00万元，主要用于支付本单位固定资产（不包括车等交通工具）维修和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。30215会议费20.00万元，主要用于支本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。30216培训费15.00万元，主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。30217公务接待费1.90万元，主要用于支付本单位按规定开支的各类公务接待费用。30226劳务费21.00万元，主要用于支付本单位劳务派遣人员工资支出。30227委托业务费303.00万元，主要用于支付本单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费用。30228工会经费6.90万元，主要用于本单位按规定提取或安排的工会经费。30231公务用车运行维护费4.40万元，主要用于支付本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。30239其他交通费用21.65万元，主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。30299其他商品和服务支出8.00万元，主要用于支付上述未包括的日常公用支出，如广告宣传费等。

3.303对个人和家庭的补助0.46万元（基本支出0.46万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助0.46万元（遗属生活补助0.46万元），主要用于本单位职工遗属生活补助。

4.310资本性支出55.00万元，其中：31006大型修缮30.00万元，主要用于富民县国家档案馆按财务制度规定允许资本化的大型修缮支出；31013公务用车购置25.00万元，主要用于支付购买公务用车（含车辆购置税、牌照费）支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委办公室2024年无与补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额159.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算155.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.30万元，较上年31.40万元相比减少0.10万元，下降0.32%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0次，公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共富民县委办公室2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.32%，国内公务接待批次为30余次，共计接待220余人次。

与上年相比减少0.10万元，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为29.40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆（2024年我部门报废公务用车1辆，购置公务用车1辆）。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实中央八项规定精神，控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委办公室2024年重点项目预算1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

县委机关办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2024年1月-2024年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委、县委编办等七家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

5.项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资250.00万元，为一般公共财政预算收入。

7.项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资250.00万元。

8.项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2024年机关运行经费安排643.85万元，与上年对比减少26.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支，减少主要原因分析是：2024年预算项目支出中的富民县国家档案爱国主义教育基地建设专项资金30.00万元列入资本性支出中，没有列入商品和服务支出，所以2024年机关运行经费与上年相比减少26.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，中共富民县委办公室资产总额2288.55万元（流动资产187.50万元、占比8.19%，非流动资产2101.05万元占比91.81％），其中，流动资产187.50万元（银行存款182.02万元、占比97.08%，存货5.48万元、占比2.92%）；固定资产755.00万元（固定资产累计折旧755.56万元、占比50.02%，固定资产净值755.00、占比49.98%），对外投资及有价证券0万元，在建工程1345.98万元（建筑安装工程1345.98万元，占比100%），无形资产0.07万元（无形资产累计摊销0.56万元、占比88.89%，无形资产净值0.07万元、占比11.11%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.55万元，其中：固定资产增加0.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委办公室基本支出555.46万元，与上年对比增加89.26万元，增减变化的原因主要是：

1.办公室人员增加，工资支出总额增加，公务员工资结构调整，工资支出总额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委办公室项目支出655.00万元，与上年对比无变化。

监督索引号53012400160100111

富民县2024年县委办公开表