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中国共产党富民县委员会政法委员会

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党富民县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会政法委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、维护社会稳定科、社会治安综合治理科、反邪教科、执法监督工作室、新闻宣传与信息化建设科。政治处归口县委员会政法委员会管理。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会

2.富民县社会治安综合治理中心

（三）重点工作概述                                                            

（一）全面提升政法工作科学化水平。深刻认识新时代政法工作新任务新考验新挑战，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，着眼加强党对政法工作的政治领导、思想领导、组织领导、政策领导，深入调研，推出系列举措，全面提升新时代政法工作科学化、制度化、规范化水平，推动全县政法工作再上新台阶。

（二）坚决维护政治安全社会稳定。加强统筹协调，狠抓维护政治安全。强化法治思维，把防范风险挑战作为社会治理现代化的重要任务来抓，完善社会稳定风险评估制度，建立健全维稳安保工作机制，深入开展矛盾纠纷大排查大化解大整治行动，将矛盾隐患化解在萌芽、消除在基层，确保辖区平安和谐。

（三）扎实推进更高水平的平安富民建设。常态化开展扫黑除恶斗争，加强特殊群体服务管理力度。始终坚持问题为导向，敏锐把握社会风险背后的民生痛点，不断提升打击、治理、服务水平，扎实开展社会治安重点区域、突出问题以及重点行业领域综合整治工作，进一步净化社会治安环境。加大执法监督力度，支持政法各单位依法履职，持续优化一流法治化营商环境。最大限度地整合基层社会治理资源，理顺制度机制，不断提升全县城乡网格化服务管理水平。

（四）持续打造过硬队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，持之以恒加强政法队伍理想信念教育，筑牢绝对忠诚于党、公正执法为民的思想根基，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力，打造一支忠诚干净担当、为民务实清廉的政法铁军，为新时代开创富民政法工作新局面提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入553.13万元，其中：一般公共预算收入550.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政预算结余结转3万元（一般公共财政预算结余结转3万元），财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年549.03万元对比，增加了4.1万元。其中：一般公共预算财政拨款增加1.1万元；财政预算结余结转3万元（一般公共财政预算结余结转3万元）。主要原因分析，2023年一般公共预算财政拨款增加的原因是新招录1名事业人员的工资福利和社保缴费支出增加，财政预算结余结转增加原因为上年度末县委统战部拨入2022年市级民族宗教专项资金，资金末支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入553.13万元，其中:本年收入550.13万元，上年结转收入3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.13万元（本级财力553.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年549.03万元对比，增加了4.1万元，增加的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款增加的原因是新招录1名事业人员的工资福利和社保缴费支出增加；财政预算结余结转增加原因为上年度末县委统战部拨入2022年市级民族宗教专项资金，资金末支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出553.13万元。财政拨款安排支出553.13万元，其中：基本支出476.63万元，与上年474.53万元对比，增加了2.1万元，主要原因为人员变动，增加了工资福利和社保费缴费支出；项目支出76.5万元，与上年74.5万元对比,增加了2万元，主要原因为本年度增加了市级民族宗教专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－行政运行（项）支出351.88万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出。

2.2013699一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－其它共产党事务（项）73.5万元，主要用于开展平安富民建设，富民县社会治安综合治理工作、富民县司法救助项目、民族宗教专项工作等支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.04万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.58万元，主要用于2024年县委员会政法委员会退休人员的职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出13.10万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

4.2101102事业单位医疗支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出7.66万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

5.2011103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）13.60万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

6.2011199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）1.63万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出36.15万元，主要用于2024年县委员会政法委员会在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出476.63万元，项目支出76.5万元）。

1.基本支出476.63万元。

（1）301工资福利支出415.94万元，其中：基本工资（30101）99.78万元、津贴补贴（30102）98.29万元、奖金（30103）28.93万元、绩效工资（30107）59.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.04万元、机关事业单位职业年金缴费（30109）10.58万元、职工基本医疗保险缴费（30110）20.76万元、公务员医疗补助缴费（30111）13.60万元、其他社会保障缴费（30112）6.11万元、住房公积金（30113）36.15万元。

（2）302商品和服务支出60.69万元，其中：办公费（30201）5.8万元、水费（30205）1.3万元、邮电费（30207）0.3万元、物业管理费（30209）5万元、差旅费（30211）2万元、维修（护）费（30213）2万元、租赁费（30214）5万元、会议费（30215）3万元、培训费（30216）2万元、公务接待费（30217）0.95万元、劳务费（30226）6.52万元、委托业务费（30227）2.5万元、工会经费（30228）9.06万元、公务用车运行维护费（30231）1.2万元、其他交通费用（30239）14.92万元、其它商品和服务支出（30299）4.15万元。

2.项目支出76.5万元。

（1）302商品和服务支出75.5万元，其中：办公费（30201）25万元、邮电费（30207）2万元、物业管理费（30209）2万元、租赁费（30214）20万元、委托业务费（30227）23万元、其他商品和服务支出（30299）23万元。

（2）303对个人和家庭的补助1万元，其中：救济费（30306）1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委员会政法委员会2024年部门预算无列入对下专项转移支付项目清单项目。金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委员会政法委员会2024年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委员会政法委员会2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

编制了政府购买服务预算23万元，共涉及采购项目1个（社会调查服务）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年2.2万元对比，下降0.05万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2024年因公出国（境）费预算为0万元对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元对比，下降5%。国内公务接待批次为10次，共计接待85人。以上年相比减少0.05万元，主要原因是2024年预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年1.2万元对比，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，与上年1.2万元对比，与上年持平，无变化。2024年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县2024—2026年中期财政规划和2024年部门预算编制指导意见》的通知富政办通〔2023〕67号要求，开展2024年预算编制工作，2024年安排我单位重点项目资金预算如下：1.富民县社会治安综合治理经费42.5万元，用于富民县社会治安综合治理中心日常工作经费；2.平安富民建设经费30万元，用于平安富民建设经费支出；3.富民县司法救助经费1万元，用于司法救助经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排60.69万元，与上年56.91万元对比,增加了3.78万元，增长6.64%，增长的主要原因是:本年度新招录了1名事业人员。人员变动导致经费增加，使得2024年机关运行经费有所增长。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共富民县委员会政法委员会资产总额178.04万元。其中：流动资产106.62万元（包括：货币资金106.62万元，占资产总额的100%）；固定资产59.04万元（包括：固定资产净值59.04万元，占资产总额100%）；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值12.38元；其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，增长0%。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县委员会政法委员会基本支出476.63万元，与上年474.53万元对比增加2.1万元，增长0.44%。增加的主要原因是：新招录人员工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用经费支出整体增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县委员会政法委员会项目支出76.5万元，与上年74.5万元对比增加2万元，增加的主要原因是：本年度增加了市级民族宗教专项资金。

富民县2024年预算公开表20240222100927387

监督索引号53012400121600111