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富民县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

11.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，富民县供销社牢记为农服务根本宗旨、砥砺奋进，在“农”字上做文章、下功夫、找出路，切实做到为农、务农、姓农，不断强化合作经济属性，通过资本合作、劳动合作等生产要素、生产方式多种形式的合作，建立联农带农富农机制，与农民在组织上、经济上结成利益共同体主动作为，不断推动改革创新，在新时期农业农村工作中发挥更大作用。

（一）拓展基层综合供销合作社业务能力。整合资源，赋能授权镇（街道）综合供销合作社，按照法治化、市场化原则将各镇（街道）综合供销合作社发展成为在“三农”服务中为各镇（街道）提供项目运营、资产经营、商品及劳务服务、城乡物流等全方位服务的综合性载体与平台，逐步解决基层综合供销合作社发展资源要素贫乏，发展空间狭小的局面。

（二）提升服务能力，引导和支持农民专业合作社稳健发展。加强涉农部门之间协调联动，在产业发展上做好引导、政策上大力支持、资源上按需要配置、人才上优先培养、信息上实现共享，为农民专业合作社的健康发展营造良好宽松的外部环境。引导农民专业合作社树立正确的发展方向和发展理念，增强农民专业合作社自我发展的主体意识和责任担当，真正把合作社创办为农民真心支持、诚信可靠、共创财富的农村经济组织。

（三）推进乡村供销电子商务网络体系建设。建立完善以县城为枢纽、镇（街道）为支撑、村级为终端的“线上线下”同步运营的三级县域流通服务网络体系，构建线上线下一体化运营的农村供销电子商务网络服务体系。

（四）以项目建设为依托，开展乡村物流体系建设。积极参与特色农产品主产区市场、集散地批发市场、公益性农贸农批市场建设运营，构建公共服务型农产品冷链物流基础设施网络体系，在农产品主产区、重要集散地区和销售地，建设一批农产品冷链物流项目。依托第三方物流企业，加强与商贸物流、邮政快递、交通运输、电商企业等市场主体共建共用冷链物流设施，构建城乡双向畅通的供销冷链配送体系，融入现代化物流信息化共享共配系统，充分融合全县冷链物流仓储配送资源，推进“快递进村”站点建设，逐步解决农村流通“最后一公里”和农产品出村进城“最前一公里”问题。

（五）加快建设预制菜原材料供应基地。按照“公司+基地+合作社+农户”模式，夯实“预制菜”产业“原料供应链”，建设预制菜原材料供应基地5个以上，推进“市场+生产+原料”、一二三产业融合发展的预制菜产业生态链建设。提升农产品集采化基地建设规模和水平，进一步发挥富民县农产品集采化服务中心（者北）综合服务功能，推动赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇农产品集采化中心建设与运营。

（六）发展社有企业、健全经营服务体系。规范县级供销合作社党组、理事会、监事会、社有资产管理委员会、社有资产运营公司在社有资产监管中的权责分工，厘清社有企业董事会、监事会、经理层在促进社有资产保值增值中的职能职责。按照现代企业制度要求，强化对社有企业经营监管，完善社有资本经营预算、收益上缴、业绩考核等制度，激活内生动力，增强经营活力。坚持开放办社与市场化发展方向，加强与市场主体联合合作，支持供销合作社和社有企业通过招商引资、资本联合、并购重组、股权置换、项目合作等方式，培育经营实力较强、适应市场发展、为农服务的股份制社有企业2个以上。

（七）积极建立农业社会化服务组织体系。探索基层供销合作社与乡镇（街道）农业综合服务中心共建农合联综合服务中心，集成服务功能，组建服务团队，提供“一站式”农业社会化服务，构建“为农综合服务中心+技术专家+产业农合联+合作社”的新型农技推广服务体系。抓好农产品经纪人培训与经营人才引进，提升农产品营销能力。鼓励支持基层供销合作社统筹参与并引导土地承租流转，大力推广测土配方施肥，加大统防统治力度，开展农资专用化、定制化服务。鼓励农民专业合作社生产基地参与农业良种推广，服务农业科技转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人，原有参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助2人；遗属补助7人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员26人，其中： 离休 1人，退休 25人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入316.21万元，其中：一般公共预算316.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加29.41万元，主要原因是2023年在职人员增加艰苦边远地区津贴以及2024年公积金基数增加，致使社会保险缴费增加，导致各种费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入316.21万元，其中:本年收入316.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加29.41万元，主要原因是2023年在职人员增加艰苦边远地区津贴以及2024年公积金基数增加，致使社会保险缴费增加，导致各种费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出316.21万元。财政拨款安排支出316.21万元，其中：基本支出316.21万元，与上年对比增加29.41万元，主要原因是2023年在职人员增加艰苦边远地区津贴以及2024年公积金基数增加，致使社会保险缴费增加，导致各种费用增加；项目支出0万元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出15.44万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.27万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.38万元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.50万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.25万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出223.27万元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出18.26万元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出316.21万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出191.65万元（基本支出219.075万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资53.35万元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴70.22万元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金22.29万元，主要用于发放职工的年终一性奖和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.27万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费8.24万元，主要用于退休人员的职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费10.50万元；30111公务员医疗补助缴费13.25万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费1.69万元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险和在职（退休）人员的重特病统筹缴费；30113住房公积金18.26万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出18.59万元（基本支出18.59万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.89万元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30207邮电费0.21万元，主要用于单位运行产生的电话费；30213维修（护）费0.3万元；主要用于单位计算机和软件维修维护产生的费用；30227委托业务费0.14万元，主要用于单位委托其他部位或个人办理业务产生的相关费用；30217公务接待费0.95万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30228工会经费2.3万元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用12.74万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；

3.303对个人和家庭的补助78.55万元（基本支出78.55万元，项目支出0万元），其中：30301离休费15.44万元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助63.11万元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县供销社2024年无与中央配套支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2024年无按既定政策标准测算补助支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县供销社2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。具体变动情况如下：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2024年县级各部门公务接待费定额统一下调5%。

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县供销社2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，预计国内公务接待批次为10次，共接待96人次。

与上年相比预算下降0.5万元。下降的主要原因是：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2024年县级各部门公务接待费定额统一下调5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2024年机关运行经费安排18.59万元，与上年对比增加2.63万元，主要原因是2024年没有用办公经费购买办公设备，所以机关运行经费相应增加。主要用于办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（维护）费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县供销社资产总额401.78万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产361.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.68万元，其中固定资产净值增加1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县供销合作社联合社基本支出316.21万元，与上年对比增加29.41万元，增加的原因主要是：

1.在职人员有10人增加艰苦边远地区津贴工资；

2.补助性质人员中原市场服务中心在职人员4人增加薪级工资、增加艰苦边远地区津贴，离休人员增加艰苦边远地区津贴；

3.工资增加，各种社会保险缴费增加；

4.2024年公积金测算基数调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县供销合作社联合社项目支出0万元，与上年持平，无变化。

监督索引号53012400147500111

富民县供销合作社联合社2024年部门预算公开表20240222034050616