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富民县司法局2024年部门预算公开目录

第一部分 富民县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门基本信息表

富民县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；统筹协调全面依法治县工作，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进；负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施；抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查；统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；审查确认并公告县级行政执法主体资格；负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施，抓好普法工作落实；组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇（街道）司法行政工作；管理人民调解、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作；抓好刑释解教人员的安置帮教工作。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作；推进依法行政和“放管服”改革有关工作；履行本部门行政许可事项审批工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政治处、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、基层科、行政执法监督科、行政复议与应诉科。

所属单位8个，分别是：

1.富民县司法局永定司法所（派出机构）

2.富民县司法局大营司法所（派出机构）

3.富民县司法局罗免司法所（派出机构）

4.富民县司法局赤鹫司法所（派出机构）

5.富民县司法局东村司法所（派出机构）

6.富民县司法局款庄司法所（派出机构）

7.富民县司法局散旦司法所（派出机构）

8.富民县法律援助中心（公益一类事业单位）

（三）重点工作概述

1.全速推进依法治县工作。一是抓好依法治县统筹协调工作。切实提高县委全面依法治县工作实效。二是建立健全监督检查制度，加强对法治建设成效进展情况的督促检查。三是推进法治政府建设工作向更高水平迈进。

2.全面加强普法依法治理。一是抓好“八五”普法工作，切实增强普法工作实效。二是认真落实好“谁执法谁普法”普法责任制，推进全民普法。三是开展各类主题宣传活动，形成德治和法治、阵地和活动结合的普法格局。

3.全面提升依法行政能力。一是抓好落实法律顾问工作及“自由裁量”等工作制度。二是加强行政执法队伍建设及人员管理，促进严格规范公正文明执法。促进行政复议工作依法依规开展，确保行政救济途经畅通，有效维护社会公共利益。三是抓好“互联网+公证服务”质量提升，提升“公证云”网络办证平台质量，进一步优化法治营商环境。三是补齐短板，抓好行政负责人出庭应诉能力培训工作，提升能力素质水平。

4.筑牢基层防线，助力社会工作。一是全面总结夯实坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动工作成效，推动矛盾纠纷得到及时化解。二是推进人民调解工作的社会化、专业化、科学化建设，全面推广智慧人民调解“云智调”系统；指导全县各级人民调解组织和广大人民调解员极积参与社会矛盾纠纷排查调处化解和信访问题化解；以镇（街道）为单位每季度开展1次专职人民调解员培训，每半年开展1次“以案释法”培训。

5.规范社区矫正工作，强化特殊人群稳控监管。一是不断规范社区矫正对象的管理、教育、考核、奖惩、解除矫正等各个环节的工作流程，坚决防止脱管漏管，实现我县社区服刑特殊人群的安全平稳。二是不断完善社区矫正帮扶教育工作。三是继续推进矫正人员审前调查评估工作，促进评估公正性。

6.服务经济社会，提供优质高效的公共法律服务。一是积极发挥公共法律服务平台的作用，为全县的人民群众提供普惠的法律服务，真正落实为民办实事、为民解忧愁。二是拓展公证法律服务领域，努力提升服务质量和水平，为我县的经济发展和社会稳定提供优质高效公证法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，富民县司法局人员编制及实有情况为涉密信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

   离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。无超编车辆。

三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入912.92万元，其中：一般公共预算819.07万元，政府性基金5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转88.85万元。

与上年915.51万元对比部门财务总收入减少2.59万元，减少0.28%，减少的主要原因是：人员比上年减少导致一般公共预算减少。      

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入912.92万元，其中:本年收入824.07万元，上年结转收入88.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819.07万元，政府性基金预算财政拨款5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年915.51万元对比减少2.59万元，减少0.28%，减少的主要原因是人员比上年减少导致一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出 912.92万元。财政拨款安排支出 912.92万元，其中：基本支出757.76万元，与上年814.74万元对比减少56.98万元，减少了6.99%，减少的原因是在职人员比上年减少；项目支出155.16万元，与上年100.77万元对比增加54.39万元，增53.97%。增加的主要原因：1.今年新增司法业务用房建设经费；2.法律援助经费比上年增加；3.结转项目经费比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601公共安全支出－司法－行政运行579.45万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。

2040604公共安全支出－司法－基层司法业务29.72万元，主要用于基层司法业务支出。

2040607公共安全支出－司法－公共法律服务10万元，主要用于法律援助、公共法律服务工作的相关支出。

2040610公共安全支出－司法－社区矫正11.23万元，主要用于社区矫正工作支出。

2040699公共安全支出－司法－其他司法支出99.21万元，主要用于法律顾问和其他司法办案业务支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出56.48万元，主要用于保障人员基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.79万元，主要用于退休人员职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.83万元，主要用于已故退休人员家属抚恤金支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗31.30万元，主要用于保障人员基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助24.57万元，主要用于保障人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.83万元，主要用于职工大病医疗保险支出。

2120899 城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，主要用于司法业务用房建设项目经费补助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县司法局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县司法局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县司法局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年5.2万元增加0.3万元，增长5.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）安排与上年情况一致，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县司法局2024年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0.8万元，增长114.29%，国内公务接待批次为13次，共计接待80人次。

增加原因是疫情结束后，上级和其他县区司法行政机构到我县调研和交流人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费下降的原因是：因为我局有两辆新能源车，我单位根据上年度实际支出情况降低公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级法律援助经费

1.项目年度绩效目标：健全法律援助便民服务工作网络，完善法律援助便民利民措施，构建法律援助服务平台，开展法律援助宣传，扩大法律援助宣传覆盖面。

2.本项目设置绩效目标共4个，其中：数量指标1个（全县办理法律援助案件数量≥300件）；质量指标1个（法律援助案件质量≥95%）；社会效益指标1个（对符合援助条件的对象100%应援尽援）；服务对象满意度指标1个（受援人对法律援助案件办理满意度≥90%）。

（二）政府法律顾问经费

1.项目年度绩效目标：聘请政府法律顾问、为政府在行政管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等，进一步促进法治政府建设。

2.本项目设置绩效目标共计4个。其中: 数量指标1个（聘请法律顾问单位6家）；时效指标1个（法律顾问费发放及时率）；效益指标1个（促进法治政府建设）；满意度指标1个（服务对象满意度≥90%）。

（三）法律援助补助经费

1.项目年度绩效目标：法律援助经费保障到位，促进法律援助工作进一步提升。

2.本项目设置绩效目标共4个，其中：数量指标1个（全县办理法律援助案件数量=100件）；质量指标1个（100%按执行标准发放补助）；社会效益指标1个（提高法律援助办案效率）；服务对象满意度指标1个（受益对象满意度=90%）。

（四）基层立法联系点补助经费

1.项目年度绩效目标：补助基层立法联系点1个。

2.本项目设置绩效目标共3个，其中：数量指标1个（补助基层立法联系点1个）；社会效益指标1个（加强基层立法工作，促进基层治理能力提升）；服务对象满意度指标1个（基层立法联系点满意率≥90%）。

（五）富民县司法局业务用房建设补助经费

   1. 项目年度绩效目标：富民司法业务用房建设项目补助。

   2.本项目设置绩效目标共5个，其中：数量指标1个（工程数量1个）；质量指标1个（竣工验收合格率≥100%）；社会效益指标1个（综合使用率≥80%）；服务对象满意度指标1个（受益人群满意度≥80%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县司法局2024年机关运行经费安排69.44万元，与上年68.47万元对比增加0.97万元，增1.42%，增加的原因是增加了机关运行保障经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县司法局资产总额314.90万元，其中，流动资产144.54万元，固定资产86.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.11万元，较上年增长1.32%。其中固定资产增加15.24万元，较上年增长21.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值23.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县司法局基本支出757.76万元，与上年814.74万元对比减少56.98万元，减少6.99%，减少的原因主要是：在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县司法局项目支出155.16万元，与上年100.77万元对比增加54.39万元，增加53.97%，增加的原因主要是：1.今年新增司法业务用房建设经费；2.法律援助经费比上年增加；3.结转项目经费比上年增加。

监督索引号53012400131500111

富民县司法局2024年预算信息公开表.xlsx