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富民县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室，负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科，负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科，负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科，负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科，负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科，贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科，负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

所属单位4个，为：

1.富民县房地产管理所

2.富民县建设工程质量安全监督管理站

3.富民县建筑市场管理处

4.富民县城市更新改造办公室

（三）重点工作概述

一是党建工作，严格落实管党治党政治责任，持续巩固住建系统纪律作风和腐败问题专项整治，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛，圆满完成老旧小区改造。开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”,开展“清廉住建”整治，增强拒腐防变、廉洁从政意识，实现“被动干”到“主动干”的蜕变，廉洁意识、规矩意识显著增强。

二是老旧小区改造工作，2023年对景秀家园小区、昇阳小区、永南大街农行小区等11个小区及周边片区配套的基础设施实施改造，改造房屋51栋、1194户、13.42万平方米，完成投资约2100万元。

三是经营性自建房隐患排查工作，共排查经营性自建房1816栋，其中暂无安全隐患1465栋，存在特别重大安全隐患（红牌）22栋，重大安全隐患（黄牌）104栋，一般安全隐患（蓝牌）225栋。委托具有检测鉴定资质的第三方检测鉴定机构专家组，完成对全县经营性自建房的房屋安全隐患等级鉴定工作。

四是农村危房改造和农房抗震改造工作，2023年市级下达农村危房改造和农房抗震改造任务179户，开工率100%，完成改造179户，发放补助资金269.4万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10045.07万元，其中：一般公共预算1083.07万元，政府性基金3860万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5102万元。

与上年对比本年收入增加3393.98万元，主要原因增加了工程项目预算以及上年度结转结余资金，分别为：富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金3000万元；富民县污水处理厂污水处理费专项资金增加50万元；一般公共预算增加339.98万元；以及自建房安全风险排查费增加4万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10045.07万元，其中:本年收入4943.07万元，上年结转收入5102万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.07万元，政府性基金预算财政拨款3860万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加8031.48万元，主要原因增加了工程项目预算以及上年度结转结余资金，分别为：富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金3000万元；富民县污水处理厂污水处理费专项资金增加50万元；一般公共预算增加339.98万元；上年度结转结余资金增加4637.5万元以及自建房安全风险排查费增加4万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10045.07万元。财政拨款安排支出10045.07万元，其中：基本支出740.58万元，与上年对比减少2.51万元，主要原因公务接待费减少0.2万元，公务用车运行维护费减少1.2万元，工资社保费及其他交通费用减少1.11万元；项目支出9304.5万元，与上年对比增加8034万元，主要原因增加了富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金3000万元，普渡河流域水环境综合治理项目专项资金2030万元，富民县燃气管道等老化更新改造项目资金3004万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）71.29万元，主要用于2024年住建局机关在职职工的基本养老保险支出。

2.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关单位职业年金缴费支出（项）14万元，主要用于2024年职业年金缴费支出。

3.2080801 社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）2.11万元，主要用于2024年职工死亡抚恤支出。

4.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）7.21万元，主要用于主要用于2024年局机关行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）27.99万元，主要用于2024年事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）26.84万元，主要用于2024年行政事业单位55人（含退休12人）公务员医疗补助缴费支出。

       7.2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）3.57万元，主要用于2024年行政事业单位55人（含退休12人）其他医疗补助缴费支出。

8.2110302节能环保支出（类）—污染防治（款）—水体（项）2428.06万元，主要用于富民县县城排水防涝设施建设项目以及普渡河流域水环境综合治理项目支出。

9.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）528.14万元，主要用于2024年富民县住建局43人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

10.2120201 城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）－城乡社区规划与管理（项）12.43万元，主要用于自建房安全专项整治项目。

11.2120804 城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）－农村基础设施建设支出（项）3030万元，主要用于省级示范村阿纳宰石桥村贷款归还本息支出，以及富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金支出。

12.2121801城乡社区支出（类）－污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）－污水处理设施和运营的支出（项）350万元，主要用于2024年县城污水处理费。

13.2210109住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—其他保障性安居工程支出（项）3004万元，主要用于富民县燃气管道等老化更新改造项目支出。

14.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）59.43万元，主要用于2024年县住建局行政事业单位43人住房公积金缴费支出。

       15.2310416 债务还本支出（类）—地方政府专项债务还本支出（款）—城市基础设施配套费债务还本支出（项）300万元，主要用于富民兴益物管公司管理融资贷款的归还本金支出。

       16.2320416 债务付息支出（类）—地方政府专项债务付息支出（款）—城市基础设施配套费债务付息支出（项）180万元，主要用于富民兴益物管公司管理融资贷款的归还利息支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少1.9万元，下降23.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    原因：2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为31次，共计接待405人次。

原因：为达到厉行节约，2024年公务接待费预算标准比上年降低5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少1.7万元，下降41.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少1.7万元，下降41.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：根据国家机构改革要求，我单位的人防职能划转到富民县发改局，人员编制划转到发改局同时人防车一辆也划转发改局；无公务用车购置计划，所以公务用车购置费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件富民县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表中的项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排35.06万元，与上年对比减少2.39万元，主要原因调出一名职工减少了一般公用经费以及其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额10647.45万元，其中，流动资产10635.9万元，固定资产11.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.16万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出740.57万元，与上年对比减少2.52万元，减少的原因主要是：

1.调出职工1人。

2.减少职工工资、奖励及社保费等。

3.减少职工工会经费。

4.减少机关运行费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县住房和城乡建设局项目支出9304.5万元，与上年对比增加8034万元，增加的原因主要是：

1.富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金3000万元。

2.普渡河流域水环境综合治理项目专项资金2030万元。

3.富民县燃气管道等老化更新改造项目资金3004万元。

监督索引号53012403200300111

附件2-2. 富民县住房和城乡建设局2024年部门预算公开表20240223110139678