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富民县水务局（本级）2024年预算

公开目录

第一部分 富民县水务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水务局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县水务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，我部门共设立5个内设机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。富民县水务局无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，二期工程于2023年3月份开工，目前已移交省建管局昆明分局土地44.84亩（含小鱼坝隧洞出口4.46亩、西山输水管线40.38亩）。二是富民县城市供水工程中的水源扩建工程（拖担水库扩建）完成水库原底涵封堵、大坝上下游坝面混凝土预制防护块铺装、坝顶防浪墙和路面、水库管理房建设，准备新建通禄丰市青山村委会公路跨河桥；净水工程已完成“三通一平”及用地省市两级审批，输配水管网工程完成管道安装20.859千米，占批复管网量23.05千米的90.49%，累计完成投资5295万元。三是富民县农村供水保障专项行动项目已完成赤鹫镇上七卓人饮工程建设和款庄镇青平水厂改造，东村二水厂用地预审选址意见已取得，正在进行勘测定界。四是投资1495.4万元完成富民县团结、杨嘎哩、马拉、杜朗、小平坝、宗家田6座小（2）型病险水库除险加固工程。五是启动富民县东村河散旦段治理工程建设，目前完成投资340万元。六是投资101万元完成富民县2023年小型水库雨水情及大坝安全监测设施建设。七是投资142万元完成23座小型水库维修养护项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3109.21万元，其中：一般公共预算882.17万元，政府性基金0.29万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2696.8万元，主要原因为上年结转结余及人员经费及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3109.21万元，其中:本年收入882.46万元，上年结转收入2226.75万元（其中：一般公共预算结余结转1926.45万元，政府性基金结余结转300.3万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款882.17万元，政府性基金预算财政拨款0.29万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2696.8万元，主要原因为上年结转结余及人员经费及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3109.21万元。财政拨款安排支出3109.21万元，其中：基本支出300.72万元，与上年对比减少25.26万元，主要原因为人员经费及社保缴费减少；项目支出2808.49万元，与上年对比增加1907.8万元，主要原因为上年度结余结转资金增加；政府性基金支出300.59万元，主要原因为上年度结余结转资金增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.98万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元；2080801 抚恤-死亡抚恤支出3.89万元，主要用于遗属生活补助及残疾人保障金支出；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.93万元，2101102事业单位医疗支出2.91万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出14.02万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出1.78万元主要用于在职人员及退休人员重特病保险费支出；2130301农林水支出-水利-行政运行支出215.82万元；2130304水利行业业务管理支出10.7万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130305水利工程建设支出1763.23万元主要用于富民县水利建设项目支出；2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出557.77万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130309 水利执法监督0.12万元，主要用于水利执法支出；2130311水资源节约管理与保护0.09万元，主要用于水资源节约管理与保护支出；2130314防汛支出76万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315抗旱支出89万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130316农村水利6万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130335农村供水5万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.8万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出300.72万元，项目支出2808.49万元）。30101支出56.8万元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出64.6万元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出20.84万元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出22.49万元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出23.98万元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109支出8.59万元，主要反映水利职业年金缴费的支出；30110支出11.84万元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出14.01万元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出4.51万元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出20.8万元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出0.66万元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30203支出1.02万元，主要反映水利机关事业单位咨询费的支出；30205支出0.14万元，主要反映水利机关事业单位水费的支出；30217支出0.95万元，支出主要反映水利机关事业单位公务接待的支出；30226支出28.8万元，主要用于水利机关事业单位劳务派遣人员工资支出；30228支出3.22万元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30229支出1.82万元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30231支出1.2万元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出9.24万元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30305支出5.21万元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项经费。  

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年减少0.05万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局部门2024年机关运行经费安排20.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少84.87万元，下降80.58%，减少的主要原因为一是压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想；二是全局人员较去年减少，造成相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县水务局部门资产总额1676.65万元，其中：流动资产1377.24万元，固定资产299.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400233200100111

富民县水务局本级元20240226085732869