富民县水利工程技术服务中心2024年预算公开
监督索引号53012400233200300000
富民县水利工程技术服务中心
2024年预算公开目录
第一部分 富民县水利工程技术服务中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 富民县水利工程技术服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门单位基本信息表
富民县水利工程技术服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
富民县水利工程技术服务中心隶属富民县水务局,单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作,负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作,指导乡(镇)水务站的农田水利工程技术管理工作。
(二)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:办公室、财务科。我单位为基层预算单位,无下属单位。
所属单位1个,分别为:
1.富民县水利工程技术服务中心
(三)重点工作概述
1、富民县城市供水工程中的水源扩建工程(拖担水库扩建)完成水库原底涵封堵、大坝上下游坝面混凝土预制防护块铺装、坝顶防浪墙和路面、水库管理房建设,准备新建通禄丰市青山村委会公路跨河桥;净水工程已完成“三通一平”及用地省市两级审批,输配水管网工程完成管道安装20.859千米,占批复管网量23.05千米的90.49%,累计完成投资5295万元。
2、富民县农村供水保障专项行动项目已完成赤鹫镇上七卓人饮工程建设和款庄镇青平水厂改造,东村二水厂用地预审选址意见已取得,正在进行勘测定界。
3、投资1495.4万元完成富民县团结、杨嘎哩、马拉、杜朗、小平坝、宗家田6座小(二)型病险水库除险加固工程。
4、启动富民县东村河散旦段治理工程建设,目前完成投资340万元。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2024年单位财务总收入 153.38万元,其中:一般公共预算153.38万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少40.58万元,下降20.92%,减少的主要原因是我单位按政策退休2人,单位人员经费减少40.58万元。
(二)财政拨款收入情况
2024 年财政拨款收入153.38万元,其中:本年收入153.38万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款153.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少40.58万元,下降20.92%,减少的主要原因是我单位按政策退休2人,单位人员经费减少40.58万元。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出153.38万元。财政拨款安排支出 153.38万元,其中:基本支出153.38万元,与上年对比减少40.58万元,下降20.92%,减少的主要原因是我单位按政策退休2人,单位人员经费减少40.58万元。
项目支出0万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2024年单位预算总支出153.38万元,其中:2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出13.80万元,主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险;2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.18万元,主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金;2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.76万元,主要用于支付遗属生活补助费;2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.81万元,主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险;2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.04万元,主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.81万元,主要用于缴纳事业单位在职及退休职工重特病医疗保险;2130399农林水支出-水利-其他水利支出102.71万元,主要用于事业单位在职职工工资发放及缴纳工伤、失业保险费;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.27万元,主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组支出153.38万元(其中:基本支出153.38万元,项目支出0万元)。
1.301工资福利支出141.62万元(其中:基本支出141.62万元,项目支出0万元)其中:30101基本工资40.27万元,主要用于事业单位在职职工基本工资发放;30102津贴补贴2.77万元,主要用于事业单位在职职工津贴补贴发放;30103奖金3.36万元,主要用于事业单位在职职工年终一次性奖金发放;30107绩效工资46.53万元,主要用于事业单位在职职工绩效工资发放;30108机关事业单位基本养老保险缴费13.80万元,主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险;30109职业年金缴费8.18万元,主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金;30110职工基本医疗保险缴费6.81万元,主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费6.04万元,主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助;30112其他社会保障缴费2.59万元,主要用于缴纳事业单位在职职工工伤、失业保险;30113住房公积金11.27万元,主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。
2.302商品和服务支出8.00万元,其中:30201办公费0.30万元,主要用于保障事业单位正常开展工作;30202印刷费0.10万元,主要用于保障事业单位正常开展工作;30203咨询费0.60万元,主要用于业务咨询服务支出;30207邮电费0.04万元,主要用于事业单位报刊征订及电话费支出;30217公务接待费0.48万元,主要用于事业单位公务接待;30226劳务费3.60万元,主要用于事业单位劳务派遣人员经费。30228工会经费1.84万元,主要用于事业单位在职职工会费支出;30229福利费1.04万元,主要用于事业单位在职职工福利支出。
3.303对个人和家庭的补助3.76万元,其中:30305生活补助3.76万元,主要用于事业单位遗属生活补助支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2024年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2024年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。
(三)经济社会事业发展事项
2024年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2024年富民县水利工程技术服务中心无政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县水利工程技术服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元,较上年减少0.02万元,减少4%,减少原因:贯彻落实厉行节约制。
(一)因公出国(境)费
富民县水利工程技术服务中心2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,减少0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变动原因:本单位2024年无因公出国(境)人员及资金支出。
(二)公务接待费
富民县水利工程技术服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元,较上年0.50万元相比减少0.02万元,减少4%,减少的主要原因是贯彻落实厉行节约制。国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,较上年持平,无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县水利工程技术服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,减少0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,减少0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,减少0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
原因:2024年公务用车预算标准较上年减少0万元,我单位2024年无公务用车购置计划,所以公务用车购置及运行维护费预算较上年减少0万元。2024年单位公务用车保有量为0辆,所以2024年公务用车购置及运行维护费较上年减少0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县水利工程技术服务中心2024年无重点项目支出,所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县水利工程技术服务中心2024年机关运行经费安排0万元,较上年减少0万元。主要原因为:本单位属事业单位。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,富民县水利工程技术服务中心资产总额112.68万元(银行存款6.96万元,占比7.22%,非流动资产0.28万元,占比0.29%,应收账款净额5.78万元,占比5.99%,其他应收账款83.44万元,占比86.50%),其中,流动资产96.18万元,(银行存款6.96万元,占比7.24%,应收账款净额5.78万元,占比6.01%,其他应收账款83.44万元,占比86.75%),固定资产16.10万元(固定资产累计折旧15.90万元,占比98.76%,固定资产净值0.20万元,占比1.24%),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.38万元(无形资产累计摊销0.31万元,占比81.58%,无形资产净值0.07万元,占比18.42%),其他资产0万元。与上年相比固定资产原值无变化,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2024年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出153.38万元,其中:工资福利支出141.62万元,占比92.33%。商品和服务支出8.00万元,占比5.22%。对个人和家庭的补助3.76万元,占比2.45%。
2023年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出193.96万元,其中:工资福利支出184.80万元,占比95.28%。商品和服务支出5.40万元,占比2.78%。对个人和家庭的补助3.76万元,占比1.94%。
主要原因:年满60按政策退休2人。
(二)项目支出预算变动的主要原因
富民县水利工程技术服务中心2024年无项目支出预算,所以无项目支出预算变动。
监督索引号53012400233200300111
富民县水利工程技术服务中心2024年部门预算公开表(元)20240226092946731