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富民县水利管理服务中心2024年预算公开目录

第一部分 富民县水利管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水利管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县水利管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水利管理服务中心隶属于富民县水务局，单位承担着全县水利工程安全运行管理、防洪抢险、抗旱救灾，水利设施的管理维护和对《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《国务院水库大坝安全管理条例》、《昆明市水利工程管理条例》、《昆明市河道管理条例》等相关法律、法规的贯彻执行。单位还承担辖区内水利工程运行管理，搞好用水调度计划，工程维修养护，水费征收等工作；负责辖区内防洪、抗旱、蓄水，制定防洪调度计划，保证工程安全运行。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室2、财务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.我中心认真组织全体职工学习了有关文件精神，使全体职工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，并修改、完善、制定下发了下辖各管理所目标责任考核奖惩方案，增强了各管理人员的责任感和使命感。

2.抓好全县库塘蓄水工作方面，进一步加强水利工程的检查、监督、协助小（二）型以下库、塘的蓄水工作，严格痕迹管理。上半年我中心按照局领导安排部署积极制定科学、合理的库塘用水调度计划，确保了春耕生产用水；汛期在确保全县库、塘蓄水安全的前提下，针对今年降雨不足且降雨时空分布不均匀、尚未形成有效的地表径流，我中心按照局领导安排部署根据天气情况适时提前做好蓄水工作，要求各镇（街）及各水库管理所要充分认识降雨偏少、蓄水不足、供用水矛盾突出的严峻形势，利用每次降雨的有利时机，正确处理好蓄水、安全、防洪三者关系，在确保安全的情况下因地制宜，采取各种措施千方百计增加蓄水，为全县工农业生产用水奠定了基础。

3.在春耕生产供水服务方面，我中心结合各灌区实际情况，采取开灌区会议的方式，对各灌区今年的春耕生产用水进行科学管理，合理调度。各灌区成员单位上下联动，沟渠沿线明确专人管理，避免浪费水资源，尽量把有限的水资源管好、用好。确保各灌区节约用水，尽力避免了较大的水事纠纷的发生，最大限度地保证了照应面积内的春耕生产和人畜饮水安全。

4.水利工程管理：加强基层水利服务能力建设，全面强化提升县级以下基层水利服务能力，抓好农民用水合作组织创新发展和示范创建；做好水库管理单位达标督促工作，落实水库大坝安全管理责任制。明确各类水库责任人名单，并按时上报。开展全县水库（坝塘）工程管养考核工作，加强小一型、小二型水库及小坝塘工程的管养考核自检自查工作，对辖区内的小一型、小二型水库及小坝塘进行评分测评，并将自检自查情况在规定时限内上报市局。

5.进一步深化水管单位内部改革，巩固水管单位改革成果，积极开展水利工程管理达标工作，加强基层管理所的日常管理，抓住每次有效降雨，在确保安全的情况下千方百计增加库、塘蓄水量，尽力完成市级下达的蓄水任务，确保水利工程良性运行。

6.水利统计工作方面，能够按时报送省市下发的各种报表并协助完成其他水利工程报表。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个，为：富民县水利管理服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。该项资金支出由单位从非税收入水库日常运行维修养护经费（公务用车运行维护费）中列支。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入492.87万元，其中：一般公共预算492.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年财政预算结余结转72.03万元（其中：一般公共财政预算结余结转72.03万元，政府性基金结余结转0万元，国有资本经营预算结余结转0万元）。

与上年对比增加了，增加了100.5万元，主要原因是本单位新招录了一名在职在编人员；安置了一名退伍军人，人员经费增加100.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 564.9万元，其中:本年收入492.87万元，上年结转收入72.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了，减少了37.75万元，主要原因是本单位严格按照文件要求厉行节约，减少支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出564.9万元。财政拨款安排支出 564.9万元，其中：基本支出353.8万元，与上年对比增加了，增加了46.43万元，主要原因是本单位新招录了一名在职在编人员；安置了一名退伍军人；项目支出211.1万元，与上年对比增加了，增加了126.1万元，主要原因为本年度工程项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出31.31万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出32.79万元，主要用于事业单位全额及差额人员职业年金缴费。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，支出3.35万元，主要用于遗属补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，支出15.46万元，主要用于事业单位人员的医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出14.46万元，主要用于事业单位人员的公务员医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员事业单位医疗支出，支出2.57万元，主要用于事业单位人员的其他医疗保险缴费。

2130305 农林水支出-水利-水利工程建设，支出121.59万元，主要用于工程建设费。

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护，支出11.58万元，主要用于工程运行与维护方面的支出。

2130316农林水支出-水利-农村水利，支出2.71万元，主要用于农村水利方面的支出。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出，支出303.29万元，主要用于其他水利方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出25.79万元，主要用于事业单位人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于按经济科目分类，支出分别为：

按支出经济分类科目分组(其中：基本支出353.8万元，项目支出211.1万元），支出分别为工资福利支出 338.18万元，商品和服务支出223.37万元，对个人和家庭的补助3.35万元。

1.301工资福利支出338.18万元。其中：30101基本工资87.34万元，主要用于人员的基本工资；30102津贴补贴5.99万元，主要用于人员的津贴补贴；30103奖金7.28万元，主要用于发放人员的奖金；30107绩效工资111.89万元，主要用于发放人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元，主要用于缴纳人员的养老保险；30109职业年金缴费32.79万元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险15.46万元，主要用于职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费14.46万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5.87万元，主要用于职工其他社会保障缴费；30113住房公积金25.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2、302商品和服务支出223.37万元。其中：30201办公费1.4万元，主要用于办公费用；30202印刷费0.7万元，主要用于印刷费用；30205水费0.4万元，主要用于水费；30206电费1万元，主要用于电费；30211差旅费0.2万元，主要用于邮电费用；30213维修（护）费155.5万元，主要用于水库维修维护支出；30214租赁费1万元，主要用于租赁支出；30215会议费0.5万元，主要用于会议费用；30216培训费0.3万元，主要用于培训费用；30217公务接待费0.48万元，主要用于公务接待费用；30226劳务费39万元，主要用于劳务支出；30227委托业务费12.93万元，主要用于委托业务支出；30228工会经费4.6万元，主要用于工会支出；30229福利费2.86万元，主要用于福利支出；30231公务用车运行维护费2.5万元，主要用于单位公务用车费用。

3、303对个人和家庭的补助3.35万元。其中：30305生活补助3.35万元，主要用于对人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2024年富民县水利管理服务中心无对下专项转移支付情况。  

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年富民县水利管理服务中心无对下专项转移支付情况。

  （三）经济社会事业发展事项

2024年富民县水利管理服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水利管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元，较上年增加2.48万元，增长496%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水利管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县水利管理服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年0.5万元相比减少0.02万元，下降4%，减少的主要原因是本单位严格按照文件要求厉行节约制度。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水利管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：该项资金支出由单位从非税收入水库日常运行维修养护经费（公务用车运行维护费）中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县水利管理服务中心2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    富民县水利管理服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县水利管理服务中心资产总额19.39万元，其中，流动资产16.04万元，固定资产3.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.86万元，其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县水利管理服务中心基本支出353.8万元，与上年对比增加46.43万元，增减变化的原因主要是：

1.新招录在职在编人员1人；

2.安置退伍军人1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县水利管理服务中心项目支211.1万元，与上年对比增加126.1万元，增减变化的原因主要是：上级补助的小型水库维修养护工程、小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施工程、农业水价综合改革工程等工程费用放在项目中支出。

监督索引号53012400233200200111

富民县水利管理服务中心2024年部门预算公开表20240226093410886