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富民县人民政府办公室2024年预算公开

目录

第一部分 富民县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县人民政府办公室2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科。

所属单位0个，本部门无所属单位。

1.富民县人民政府办公室

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制21人，工勤人员编制16人，事业编制7人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制31辆，实有车辆30辆，超编0辆。实有车辆数与上年一致，无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1819.73万元，其中：一般公共预算1637.73万元，政府性基金182万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少799.12万元，下降30.51%，主要原因分析：2024年减少黎阳大厦租赁费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财务总收入1819.73万元，其中：本年收入1819.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.73万元，政府性基金预算财政拨款182万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少799.12万元，下降30.51%，主要原因分析：2024年减少黎阳大厦租赁费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1819.73万元。财政拨款安排支出1819.73万元，其中：基本支出800.57万元，与上年对比减少314.98万元，主要原因分析：因机构改革园区人员划出，减少了工资福利支出；项目支出1019.17万元，与上年对比减少484.16万元，主要原因分析：减少了黎阳大厦租赁费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出656.88万元，主要用于2024年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年844.08万元对比减少187.20万元，主要原因分析：2024年工资福利支出减少292.52万元，对个人和家庭的补助减少1.75万元，商品及服务支出减少20.71万元。

2.2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务支出375万元，主要用于2024年黎阳大厦行政大楼租赁费和物业管理费、政府大院的物业管理费。与上年1177万元对比减少802万元，主要原因分析：2024年减少黎阳大厦租赁费。

3.20103099一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出396.17万元，主要用于各种会议费及日常办公费等支出。与上年326.30万元对比增加69.87万元，主要原因分析：2024年增加富民县人民政府网站改造及运维费资金46万元，增加富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费资金5.95万元，增加昆明市公务用车信息化平台服务费资金7.92万元，增加红机线路架设与运维费资金10万元。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出70.89万元，主要用于2023年在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年95.08万元对比减少24.19万元,主要原因分析：因机构改革划出产业园区人员，减少养老保险缴费基数。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出4.21万元，主要用于2024年遗属人员生活补助支出。与上年5.96万元对比减少1.75万元，主要原因分析：因遗属人员减少，相应减少了支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出30.47万元，主要用于2024年在职人员的行政单位职工医疗保险支出。与上年96.59万元对比减少66.12万元，主要原因分析：因产业园区行政人员划出，减少行政单位医疗基数。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出64.34万元，主要用于2024年在职人员的住房公积金支出。与上年73.84万元对比减少9.60万元，主要原因分析：因产业园区人员划出，减少住房公积金基数。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1819.73万元（其中：基本支出800.57万元，项目支出1019.17万元）。

1、301工资福利支出702.14万元（基本支出），其中：30101基本工资164.27万元,主要用于在职职工人员工资。30102津贴补贴217.41万元,主要用于在职职工人员工资。30103奖金69.68万元, 主要用于在职职工年终一次性奖金和公务员基础绩效奖。30107绩效工资37.14万元, 主要用于在职事业人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费70.89万元, 主要用于在职职工养老保险缴费。30110职工基本医疗保险缴费35万元, 主要用于在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费31.27万元, 主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费12.13万元, 主要用于在职职工工伤保险缴费和大病医疗保险统筹。30113住房公积金64.34万元，主要用于在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出1103.37万元（基本支出94.21万元，项目支出1009.16万元），其中：30201办公费23.10万元（基本支出 2.10万元，项目支出21万元）,30202印刷费6.20万元（项目支出6.20万元），30205水费5万元（基本支出3万元，项目支出2万元），30206电费5万元（基本支5万元），30207邮电费1.60万元（基本支出1.60万元），30209物业管理费255万元（项目支出255万元），30211差旅费8万元（项目支出8万元）， 30213维修（护）费10万元（项目支出10万元），30214租赁费3.90万元（项目支出3.90万元），30215会议费10万元（项目支出10万元），30216培训费0.10万元（项目支出0.10万元），30217公务接待费1.9万元（基本支出1.90万元）, 30218专用材料费0.08万元（项目支出0.09万元），30226劳务费108万元（项目支出108万元），30227委托业务费579.87万元（项目支出579.87万元），30228工会经费8.97万元（基本支出8.97万元）,30231公务用车运行维护费36.60元（基本支出36.60万元）,30239其他交通费用35.05万元（基本支出35.05万元），30299其他商品和服务支出5万元（项目支出5万元）。主要用于县政府办32名劳务派遣人员费用支出、机关运转等日常支出。

3、303对个人和家庭的补助4.21万元，其中：30305生活补助4.21万元（基本支出4.21万元）主要用于遗属人员生活补助支出。

4、310资本性支出10.01万元，其中31002办公设备购置10.01万元（项目支出10.01万元），用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2024年部门预算无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府办公室2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额140.19万元，其中：政府采购货物预算40.19万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无因公出国（境）人员，未安排因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2024年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5%，国内公务接待批次为36次，共计接待380人次。

减少变化原因：按厉行节约要求，财政减少2024年度公务接待费预算0.10万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为36.60万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36.60万元，较上年增加0万元，增长率0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

与上年相比预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府办公室2024年重点项目预算共13个，预算资金1019.16万元，具体为：

（一）其他人员支出补助经费

预算资金66万元，绩效目标为保障流动人口协管人员工资，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转。

（二）富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金

预算资金16.30万元，绩效目标为维持流口办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。

（三）会议费专项资金

  预算资金10万元，会议费项目的绩效目标为维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。

（四）应急机动金经费

  预算资金300万元，应急机动金项目的绩效目标为用于突发性、紧急问题的应急。

（五）政府大院运维费专项资金

  预算资金200万元，为政府大院整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（六）黎阳大厦物管费专项资金

  预算资金150万元，为黎阳大厦整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（七）富民县电子政务外网移动办公平台系统服务费  

预算资金5.59万元，保障电子政务外网移动办公平台正常运转，确保各项工作顺利开展。

（八）昆明市公务用车信息化平台服务费

预算资金7.91万元，保障公务用车信息化平台正常运转。

（九）富民县党政机关办公用房面积测绘费

预算资金15万元，用于完成全县党政机关办公用房面积测绘。

（十）富民县人民政府网站改造及运维费资金

预算资金46万元，用于完成富民县人民政府网站改造及运维费。

（十一）网络等级保护建设及评审资金

预算资金182万元，用于完成黎阳大厦网络等级保护建设及评审费。

（十二）与安邦智库合作经费资金

预算资金10万元，用于与安邦智库合作经费。

（十三）红机线路架设与运维费资金

预算资金10万元，用于完成红机架设与运维费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2024年机关运行经费安排94.22万元，与上年114.93万元对比减少20.71万元，主要原因分析：因机构改革划出产业园区人员，相应减少2024年机关运行经费预算，工会经费减少2.76万元，一般公用经费减少3.69万元，其他交通费减少14.26万元。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、车辆运维费、公务接待费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额395.68万元，其中，流动资产307.76万元，固定资产87.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.05万元，其中固定资产减少28.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县人民政府办公室基本支出800.57万元，与上年1115.55对比减少314.98万元，减少变化的原因主要是：

1.因机构改革划出产业园区人员，工资福利减少292.52万元。

2.因遗属人员减少2人，对个人和家庭的补助支出减少1.75万元。

3. 因机构改革划出产业园区人员，商品和服务支出减少20.71万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县人民政府办公室项目支出1019.17万元，与上年1503.30对比减少484.13万元，减少变化的原因主要是：2024年减少黎阳大厦租赁费项目支出预算。

监督索引号53012400163500111

富民县人民政府办公室2024年部门预算公开表20240226033509552