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富民县文化和旅游局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 富民县文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县文化和旅游局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县文化和旅游局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。

所属单位4个，分别是：

1.富民县文化旅游综合执法大队；

2.富民县文化馆；

3.富民县图书馆；

4.富民县博物馆。

（三）重点工作概述

（一）抓项目策划包装。抓实款庄热水开发项目招商引资，打造以红色文化体验为核心，集温泉康养度假、农业观光、为一体的康旅、文旅、农旅三旅融合旅游休闲目的地。

（二）抓项目品牌打造。围绕“留得下、玩得好、带得走”的目标，瞄准主城客群，在夜间经济、周末游上下功夫，培育上河院娱乐、酒吧、民宿等业态，打造省级旅游休闲街区。以轿子山旅游专线为轴，打造宝石洞—清龙湾田园景观—魁阁—普渡河峡谷温泉（青泉庄园）—小松园红军战斗遗址为主的市级乡村旅游示范带。

（三）抓文化品牌打造。继续打造新型公共文化服务空间、最美阅读空间，积极申报文化空间类、全民阅读类、乡村文化建设类的典型案例，提升公共文化服务水平，打造文化品牌。

（四）抓业态提质增效。培育螳螂川沿岸火锅、烧烤等业态，打造滨河美食街区；培育温泉、露营、派对、户外拓展等业态，设计各具特色的产品包。培育人无我有、人有我优的新业态，提升以天马山、半山耕云为代表的农耕文化体验、劳动研学、夏令营等业态；培育散旦宝石洞、清龙湾乡村观光旅游和款庄温泉等业态，沿轿子山旅游专线打造东部三镇示范带。

（五）加强文化人才队伍建设。加强文化系统业务人员的培训教育工作，努力提高馆、站业务人员的整体素质。加强农村乡土文化人才队伍的建设，扶持民族民间文艺队伍的发展壮大。改善基层文化工作者的工作和生活环境，稳定基层文化队伍。

（六）加强文化阵地建设。加大公共文化服务实施免费开放宣传力度，重点拓展文化馆、图书馆、博物馆及镇（街道）文化站服务内容、创新服务方式，提升服务品质。持续推动文化赋能公共空间，探索政企合作+引入社会力量模式，继续加大新型公共文化空间建设，构筑公共文化空间新格局。加强文物保护力度，继续开展文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，创建群众文化活动品牌，大力构建文化品牌矩阵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入252.67万元，其中：一般公共预算237.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.22万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入556.61万元，减少303.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少16.78万元，主要原因是2023年退休1人、调出4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入252.67万元，其中:本年收入237.45万元，上年结转收入15.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入556.61万元减少303.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少16.78万元，主要原因是2023年退休1人、调出4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出252.67万元。财政拨款安排支出252.67万元，其中：基本支出175.45万元，与上年对比减少78.78万元，主要原因是2023年退休1人、调出4人；项目支出77.22万元，与上年对比减少225.16，主要原因是项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出195.25万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2.2070108文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）支出2万元。主要用于艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流等方面的支出。

3.2079999文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出1.43万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

4. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出15.45万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）支出1.65万元。主要用于死亡抚恤支出。

7. 2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出7.63万元。主要用于2024年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

8.  2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出6.93万元。主要用于2024年本单位职工医疗补助的支出。

9. 2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出0.83万元。主要用于本单位职工重特病缴费和事业单位工伤保险支出。

10. 2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出13.51万元。主要用于2024年本单位在职人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出175.45万元，项目支出77.22万元）。

1. 301工资福利支出160.55万元（基本支出160.55万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资37.28万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴52.37万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金16.28万元，主要用于单位职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费8万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费7.63万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费6.93万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费3.1万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金13.51万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出90.47万元（基本支出13.25万元，项目支出77.22万元），其中，基本支出中：30201办公费0.4万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.5万元，主要用于单位水费支出；30207 邮电费0.3万元，主要用于保障日常办公的座机内网月租服务费支出；30211差旅费0.5万元；30213维修（护）费0.38万元；30217公务接待费0.95万元；30228工会经费1.84万元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费8.38万元，主要用于其他交通费用。项目支出中：30201办公费2.3万元，主要用于单位办公费支出；30226劳务费2万元，主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；30227委托业务费72.92万元，主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3. 303对个人和家庭的补助1.65万元（基本支出1.65万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.65万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局（本级）2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少1.25万元，下降56.82%，原因是2023年机构改革，我单位调出4人，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化和旅游局（本级）2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局（本级）2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

增减变化原因：本年度财政厉行节约，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:因2024年公务用车保有量为0辆，所以无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县文化和旅游局（本级）重点项目共有2个，财政预算资金62万元，具体项目情况如下：

1.基层公共文化服务县级配套资金12万元。为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。2024年县级财政预算安排12万元。

2.文化旅游产业规划项目经费50万元。为推动我县文旅产业发展，统筹文化产业和旅游业发展,推进文化和旅游融合发展。2024年县级财政预算安排50万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费安排13.25万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少5.28万元，主要原因分析：2023年人员调出4人、退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县文化和旅游局（本级）资产总额137.07万元，其中，流动资产126.98万元，固定资产9.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年151.87万元相比，本年资产总额减少14.8万元，其中固定资产减少1.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县文化和旅游局（本级）基本支出175.45万元，与上年254.23万元对比减少78.78万元，增减变化的原因主要是：2023年因机构改革在职人员人数减少4人，退休1人，人员经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出77.22万元，与上年302.38万元对比，减少225.16万元，增减变化的原因主要是：较2023年，项目支出减少。

监督索引号53012403200800100111

富民县文化和旅游局（本级）20240226051105554