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富民县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 富民县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆（公共文化机构）是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，包括文献的收集、整理、典藏和服务，保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智利资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、宣传辅导部、采编部、信息技术部。

所属单位1个，分别是：富民县图书馆。

（三）重点工作概述

今年来，我馆的各项工作任务以顺利完成，首先是主管局的正确领导和在各类业务活动中的大力支持，各项工作得以有效开展；其次是职工经学习培训，抓思想道德，针对以往服务工作中主动性不强的问题，组织全馆职工学习国家文化发展、图书馆事业发展的有关文件精神和《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》并以图书馆界先进人物的事迹激励职工。

业务学习方面：1月13日，第七次县级以上公共图书馆评估定级市级专家组一行赴我县开展公共图书馆评估定级实地评估工作。在省、市图书馆支持下，县图书馆实现了联合编目，建立了移动图书馆、微信平台和官方网站，有力地提升了图书馆的服务水平。下步，县图书馆将结合此次评估建议尽快查缺补漏，在经费和人力上加大保障力度，完善软、硬件建设，继续加大馆员专业知识及应用技术培训，着力打造一支业务精湛的图书馆人才队伍，满足人民群众日益增长的基本文化需求，促使我县公共图书馆事业再上新台阶；

2月16日，富民县图书馆牵头在富民县开展昆明市十四县（市）区图书馆馆际交流活动。市图书馆领导、昆明市十四县（市）区图书馆馆长及相关工作人员、富民县文旅局分管领导及相关科室负责人等30余人参加活动。此次馆际交流活动提升了各馆之间的沟通与协作，为未来图书馆的发展带来机遇，增强动力，同时也为有效推进富民县图书馆事业蓬勃发展起到了积极的促进作用。一年来，职工业务能力得到明显提高，工作能力有较大提高，确保了各项指标任务的完成率均好于去年。

1.强化阵地建设，提升服务质量

2023年，富民县图书馆为发挥县图书馆工作职能，有效利用图书馆的图书资源，联合多部门建立图书阅读空间。

（1）1月10日与富民县永定街道卫生院图书角共同打造图书角新型公共文化空间，在街道卫生院输液观察区、二楼疫苗接种观察区和家属等候区试点爱心书架，配备了少儿、文学、综合类、专业技能、实务操作等方面的书籍图书842册，把阅读作为一剂精神良药治愈患者的心灵。

（2）3月2日为永定街道南西桥景点的“小桥书屋”送去了涵盖文化、科学、文学、历史、地理、经济等不同类型的图书500余册，推动文旅融合，促进乡村文化振兴。

（3）3月9日，与富民县劳动就业服务局共同建设“产业工人技能书屋”，精心挑选了哲学，政治、法律，经济，文学，历史、地理等书籍1000余册，县劳动就业服务局配备了各类实用技能培训书籍和人社政策法规等100余册书籍，为做好新时代机关党建工作提供精神动力和智力支持。

（4）“4·23世界读书日”期间，富民县少儿阅览室建设完成并正常开放，共接待少儿读者1500余人。

（5）5月30日广东金拓迪科技捐赠富民县图书馆的共享书柜市值11万元，设备以24小时自助借还、无人值守的智慧图书馆服务为主旨，为读者提供更便利的借阅条件，实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化。读者只需使用身份证、借书证、微信小程序扫码打开柜门，关上柜门后即可轻松完成借还操作。

（6）为开展军民共建活动，弘扬文化拥军精神，丰富部队官兵精神文化生活，10月12日，富民县图书馆到武警昆明支队执勤九大队富民中队开展“书香润军心 文化进军营”活动。县图书馆根据官兵的需求，精心挑选、整理出涵盖政治理论、军事知识、历史文化、文学艺术等内容的书籍200余册及图书馆文创产品共进军营，同时开展了交流座谈和好书分享等活动，极大地丰富了军营文化生活，营造了浓厚的学习氛围。双方达成了长期合作的共建协议，可根据服务点需要适时更换、更新图书，深受官兵们的欢迎。

（7）10月，完成富民县图书馆民族团结进步示范县点位提升打造工作，增加富民县图书馆民族团结宣传氛围，建设民族团结创建工作专用宣传栏，丰富馆藏文献，增进各族文化认同。在图书馆3楼开架借阅区域设立富民县民族团结相关书籍专柜，充实富民县民族团结创建相关成果书籍以及铸牢中华民族共同体意识相关书籍等，逐步丰富馆藏文献书籍，充分满足读者需求。

2023年，富民县图书馆依旧认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时服务，天天开门服，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。

2023年共订购报刊140种，收集地方文献52种43册，整理装订过期报刊500余册，馆藏纸质文献达4.8万册。接待到馆读者69155人次，外借书刊29847册次，办理新借书证198余本，解答咨询86条。开拓线上阅读活动，在富民县图书馆微信公众平台上发布了336篇8775阅读量的活动文章，同时在图书馆官网上发布了38篇丰富多彩的线上文化活动。

2.开展全民阅读服务活动，扩大服务范围

（1）2023年春节期间，开展了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务系列活动；富民县图书馆“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动；举办“书墨飘香 悦享新年—新春典籍文化”线下主题展；富民县图书馆“佳节逢元宵·人间共团圆”元宵节猜灯谜活动；富民县图书馆“舌尖上的年味儿——中国春节传统美食主题展”微信展。

（2）3月开展“3·5”学雷锋志愿服务活动；举办“巾帼健康•助力健康云南建设”专题讲座；举办2023年“4•23世界读书日”系列活动——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛活动。

（3）4月举办2023年“4·23世界读书日”专题讲座；开展走进图书馆 书香润童年——县永定小学师生到富民县图书馆开展阅读体验活动；开展2023年“4·23世界读书日”专题培训暨农家书屋管理员阅读推广业务培训及农家书屋配书活动；“4·23世界读书日”——县机关幼儿园与县图书馆联合开展“阅读点燃智慧”亲子阅读活动；“芳华悦己·向美而生”富民县图书馆女神节共读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动—“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动——“重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识”微信展；2023年春城文化节“花儿朵朵向太阳”——富民县图书馆“阅读助成长 童心筑未来”美术作品线上线下展览等线上线下活动30余场次。

（4）为了充分发挥图书馆第二课堂的作用，丰富少儿读者暑假生活，促进小朋友们养成良好的阅读习惯，富民县图书馆与富民春韵艺术培训学校在暑假期间联合开展2期“快乐暑假•阅享成长”暑期少儿阅读推广活动，本次活动，共有100余名少儿参加，下一步，图书馆将持续有效推广少儿阅读活动，加大书刊资源的流通率、服务率，为未成年人道德建设工程再添新篇章，为孩子们的成长铺垫一条书香之路。

（5）7月31日富民县图书馆联合富民县美术家协会开展“文化讲堂”系列讲座活动，本期讲座特邀了云南剪纸艺委会副会长罗磊、云南省美术家协会会员张晓明两位讲师主讲。下一步，图书馆将持续开展此系列活动，鼓励各协会人员根据自身专业及创作心得，在文化讲堂给予大家分享。扩大系列文化讲座的影响力，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，丰富我县群众文化精神生活，满足市民对高品质文化的期待。

（6）8月23日，由昆明市残疾人综合服务中心主办，云南省图书馆承办，富民县残疾人联合会、富民县图书馆协办的昆明市文化助盲影片巡回放映活动暨云南省图书馆盲人数字阅读推广培训，在富民县图书馆三楼综合活动室顺利开展，县残联组织盲人50余人参加了此次活动。

（7）为进一步弘扬中华传统文化，保护传承非物质文化遗产，2023年国庆中秋前夕，富民县图书馆举办中秋国庆系列活动—“心随手动趣味剪纸”、“手中白团扇，净如秋团月”巧绘团扇手工系列活动。此次系列活动吸引了近150余名小朋友参加，现场气氛十分活跃。通过系列活动的开展，让孩子们学习了关于传统剪纸、团扇艺术的相关知识，也让他们感受到了传统文化的魅力，争做一个中华传统文化的小小传播者和实践者。

（8）9月22日，富民县图书馆在县文化馆报告厅举办2023年春城文化节——“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛活动。34支参赛队近160余名参赛选手用充满激情的诵读，回顾百年党史，演绎振奋人心的时代故事，诠释了初心使命，诉说了担当作为。他们或神采飞扬，或抑扬顿挫，言语中饱含真挚的情感，各富魅力的声音为现场观众献上了一场精彩纷呈的红色经典诵读盛宴。经过激烈角逐，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀组织奖若干名。

3.其他服务活动

（1）5月，富民县图书馆组织开展服务宣传周全民阅读推广暨文化惠民送书进农家书屋活动，此次活动陆续为75个农家书屋送去一批图书，每家配置不少于77本书籍，总计为各村（社区）农家书屋配书5775册、价值14万元。 此次捐赠图书工作，进一步落实文化惠民政策，丰富了农家书屋的藏书，推进了乡村阅读。

（2）7月，为促进农家书屋规范管理和有效运行，提升农家书屋服务效能，富民县图书馆对各镇（街道）农家书屋管理运行情况及意识形态工作进行检查。本次检查重点是非法图书清理及农家书屋免费开放情况，检查组对农家书屋书籍、规章制度、借阅登记本、工作环境等各个方面一一进行检查。

（3）9月，富民县文旅局开展“走进富民县图书馆”政府开放月主题活动，活动采取网上报名的形式，邀请了30余名群众多渠道、多方位了解县图书馆公共文化服务。

（4）2023年，积极配合县文旅局、县各级部门到县图书馆参观、检查、学习交流活动40余次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 129.56万元，其中：一般公共预算115.26万元，上年结转收入14.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.12万元，增长11.27%，主要原因是新增编制1人，财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入129.56万元，其中:本年收入115.26万元，上年结转收入14.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.26万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加21.77万元，主要原因是新增编制1人，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出129.56万元。财政拨款安排支出129.56万元，其中：基本支出107.98万元，与上年116.44万元对比增加13.12万元，主要是新增编制1人，财政拨款增加；项目支出21.58万元，与上年24.55万元对比减少2.97万元，主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出99.24万元，主要用于图书馆方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.84万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5.35万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出4.68万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.63万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出8.82万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出107.98万元，项目支出21.58万元）。

1.301工资福利支出107.98万元（基本支出99.24万元，项目支出21.58万元），其中：30101基本工资32.3万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴2.5万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金2.7万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资35.26万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.84万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费5.35万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.68万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费2.06万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金8.82万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出22.5万元（基本支出10.7万元，上年结转11.8万元），其中：30201办公费3.28万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.36万元；30207邮电费支出0.1万，主要用于保障日常办公的座机内网月租服务费支出；30209物业管理费0.5万元；30213维修（护）费3万元；30211差旅费0.1万元；30217公务接待费0.48万元；主要用于单位公务接待支出；30227委托业务费1.5万元；30228工会经费1.38万元，主要用于单位职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县图书馆2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县图书馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县图书馆2024年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县图书馆2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县图书馆2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则，2024年公务接待费预算标准与上年相比减少4 %。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：富民县图书馆2024年公务用车保有量为0辆，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2024年重点项目为中央、省、市，县级免开资金，将做好规划、合理利用，做到专款专用，确保资金效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2024年机关运行经费安排安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县图书馆资产总额185.18万元，其中，流动资产9.67万元，固定资产171.63（原值）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.3万元，其中固定资产增加7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县图书馆基本支出107.98万元，与上年对比增加16.09万元，增减变化的原因主要是：

1.工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县图书馆项目支出21.58万元，与上年对比增加19.98万元，增减变化的原因主要是：“博物馆、纪念馆免费开放补助”和“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”纳入“三保”保基本民生预算。

监督索引号53012403200800300111

富民县图书馆2024年预算公开表20240226084123255