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富民县信访局2024年预算公开目录

第一部分 富民县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县信访局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。我部门无所属单位。  

（三）重点工作概述

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，在县委、县政府的正确领导下，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任,紧紧围绕全县中心工作，以抓好信访维稳工作为主线，压实工作责任，形成人人抓信访的大信访工作格局，强化措施，紧紧围绕“事要解决”的核心目标，大力提升信访事项化解率，落实“三见面”，做好办理情况反馈工作，控增量、减存量，超前谋划，狠抓敏感时间节点信访维稳工作，确保重点人员不失控，持续推进富民信访工作高质量发展。

1.压实工作责任，形成人人抓信访的大信访工作格局。按照“党政同责、一岗双责，谁主管、谁负责”责任制要求，进一步压实全县各级各部门党政主要领导信访工作第一责任人职责，分管领导承担具体责任，其他班子成员承担直接责任，形成一级抓一级，层层抓落实的大信访工作格局。

2.强化措施，紧紧围绕“事要解决”的核心目标，大力提升信访事项化解率。严格按照信访工作“三到位一处理”（诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理）原则，“一案一策”，认真办理每个信访事项，给信访人出具事实清楚、定性准确、有明确处理意见且依法依规规符合政策的信访事项处理意见，全面提升每个信访事项的办理质量，提高信访事项化解率，对办理的初信初访件要一件一件跟踪服务、一件一件引导评价，切实提升我县信访群众参评率和参评群众满意率。

3.落实“三见面”，做好办理情况反馈工作，控增量、减存量。各级各部门要牢固树立“如家信访”工作理念，认真落实“三见面”制度，在信访事项受理、办结、回访三个阶段，做到办理责任单位工作人员与信访群众见面，耐心贴心做好工作，特别针对老年人等没有使用智能手机的特殊群体，务必要认真落实办理情况当面回复信访群众的要求。如信访群众在外地的，可以通过手机联系或短信形式及时提醒信访群众上网查询办理情况。对信访事项办理回复反馈务必要做到事事有落实、件件要见面，以回复率、见面率，切实减少信访上行和“初转重”情况，最大限度减少我县重信重访信访件存量和新增信访件数量。

4.超前谋划，狠抓敏感时间节点信访维稳工作，确保重点人员不失控。压实各级各部门对重点人的包保稳控责任，特别是在重要会议、重要活动等敏感时间节点期间，坚决做好重点人员稳控工作。要想方设法采取一切行之有效的措施，对中联办、省联办交办的重点管控对象、市联办要求我县稳控人员，以及我县排查的，长期以来到市赴省上访、缠访闹访、滋事扰序重点人员，按照“一人一策一专班”要求，制定周密细致的稳控工作方案，明确包案领导、责任单位、责任人员，逐人落实稳控措施，确保盯死看牢，稳控在当地不失控，坚决防止发生进京上访、到省市县大规模集体上访和其他极端事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。      

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入141.02万元，其中：一般公共预算141.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.7万元，减少主要原因：

1.退休1人减少17.68万元。

2.公务接待费减少0.02万元。

3.增加视频接访系统网络租赁经费1万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 141.02万元，其中:本年收入141.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.02万元（本级财力141.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.7万元，减少主要原因：

1.退休1人减少17.68万元。

2.公务接待费减少0.02万元。

3.增加视频接访系统网络租赁经费1万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出141.02万元。财政拨款安排支出141.02万元，其中：基本支出138.02万元（工资福利支出122.06万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品及服务支出15.96万元），与上年对比减少16.7万元，减少主要原因：退休1人减少17.68万元，公务接待费减少0.02万元，增加视频接访网络租赁费1万元；项目支出3万元（其中：本级财力安排3万元），与上年对比增加1万元，增加主要原因：增加视频接访网络租赁费1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行支出99.25万元（其中：基本支出99.25万元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金支出、办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。

2.2010399 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元（其中：项目支出3万元），主要用于热线办理工作经费支出和视频接访网络租赁费用支出。

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元（其中：基本支出11.98万元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。

4.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.70万元（其中：基本支出4.70万元），主要用于机关单位退休职工职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.91万元（其中：基本支出5.91万元），主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.95万元（其中：基本支出4.95万元），主要用于行政单位在职公务员医疗补助经费支出。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元），主要用于行政单位退休公务员医疗补助经费支出。

8.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.64万元（其中：基本支出10.64万元），主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出138.02万元，项目支出3万元）。

1.301工资福利支出122.06万元（基本支出122.06万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资28.22万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴41.49万元，主要是用于公务员规范在津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金12.28万元，主要是用于公务员基础绩效奖、年终一次性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30109职业年金缴费4.69万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费5.91万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.96万元，主要是用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.89万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金10.64万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出18.96万元（基本支出15.96万元，项目支出3万元），其中:30201办公费0.17万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.1万元，主要是用于本部门购买水票支出；30207邮电费0.2万元，主要是用于本部门邮寄费、电话费、传真费、网络通信费等支出；30209物业管理费0.04万元，主要是用于本部门环境卫生费支出；30213维修（护）费0.15万元，主要是用于本部门电脑、打印机等耗材费、维修维护、网络信息系统运行与维护费用支出；30214租赁费1万元，主要是用于本部门视频接访系统数据专线网络租赁费用支出；30217公务接待费0.48万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费支出；30226劳务费8.24万元（其中：基本支出6.24万元，主要是用于本部门劳务派遣人员工资支出。项目支出2万元，主要是用于本部门聘用的热线办理工作人员的工资和社保缴费等支出）；30228工会经费1.38万元，主要是用于本部门按规定提取的工会经费支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用5.94万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出0.06万元，主要是用于本部门退休人员公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县信访局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县信访局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、机动车保险预算0.3万元、车辆加油费0.2万元、车辆维修和保养预算0.6万元、政府购买服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年减少0.02万元，下降1.18%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年相比无变动。

（二）公务接待费

富民县信访局2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。减少主要原因是本部门2024年公务接待费定额测算标准与上年不相同，所以2024年公务接待费预算数与上年相比下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，与上年预算数持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是本部门2024年公务用车购置及运行维护费定额测算标准与上年相同，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算数与上年相比无变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县信访局2024年县级财政安排重点项目预算3万元，其中：热线办理工作经费2万元，主要用于负责昆明市12345政务服务便民热线系统办理工作人员工资和社保缴费等劳务费用支出，持续做好我县群众诉求事项的及时受理、限期回复、按期办结等工作，有效提高12345热线办理及时率、问题化解率和群众满意率。视频接访系统网络租赁经费1万元，主要用于视频接访系统数据专线网络租赁费用支出，保障省、市信访局远程视频会议、培训和远程接访，助力提升基层信访干部业务能力，实现异地接访、集体访指挥调度等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、工会费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县信访局2024年机关运行经费安排15.96万元，与上年对比增加3.90万元，主要原因是本部门2024年机关运行经费项目和定额测算标准与上年不相同，故本部门2024年机关运行经费预算数与上年相比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县信访局资产总额18.23万元，其中，流动资产12.06万元，固定资产6.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.48万元，其中流动资产减少2.95万元，固定资产减少1.46万元，无形资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县信访局部门基本支出138.02万元，与上年对比减少17.7万元，减少原因主要是：  

1.退休1人减少17.68万元。

2.公务接待费减少0.02万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县信访局部门项目支出3万元，与上年对比增加1万元，增加原因主要是：

1.增加视频接访系统网络租赁经费1万元。

富民县信访局2024年部门预算公开表 20240226042619829

监督索引号53012400143400111