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富民县公安局2024年预算公开目录

第一部分 富民县公安局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公安局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理, 负责打击富民县区域内破坏野生动植物的刑事案件的侦破处理工作,维护林区治安稳定。

（二）机构设置情况

富民县公安局机关内设部门涉密，不予公开。

所属单位3个，分别是：

1.富民县公安局（本级）；

2.富民县公安局交通警察大队；

3.富民县公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

富民县公安局举全局之力深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作,查办了一批群众反映强烈、影响恶劣的危害林区社会治安稳定的案件，有效地将林区不稳定因素的影响控制到最小，圆满完成党的二十大安保维稳任务。

富民县公安局 坚持严厉打击，严密防范，紧紧围绕增强群众安全感这一目标，落实打防管控措施，牢牢掌握维护稳定主动权，通过努力，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

富民县公安局因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员情况不予公开。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制53辆，实有车辆53辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9586.74万元，其中：一般公共预算9586.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加198万元，原因是：2023年一般公共预算资金结余结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9586.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9586.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加198万元，原因是：2023年一般公共预算资金结余结转增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9970万元。财政拨款安排支出9970万元，其中：基本支出8634.28万元，与上年对比减少154.35万元，主要原因分析是2023年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少，对应的一般公用经费减少；项目支出1335.73万元，与上年对比增加352.43万元，主要原因分析是2023年一般公共预算资金结余结转增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012304一般公共服务支出－民族事务—民族工作专项1.5万元，主要用于2023年富民县公安局民族事务业务工作费用支出。与上年对比增加1.5万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2024年继续使用。

2、2040201公共安全支出－公安—行政运行7149.95万元，主要用于2024年富民县公安局民警的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加9.9万元，主要原因分析是2023年一般公共预算资金结余结转增加。

3、2040220公共安全支出－公安—执法办案129.98万元，主要用于2023年富民县公安局 执法办案业务办案费支出。与上年对比增加92.59万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2024年继续使用。

4、2040221公共安全支出－公安—特别业务0.96万元，主要用于2023年富民县公安局 特别办案费用支出。与上年对比减少6万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2024年继续使用。

5.2040299公共安全支出－公安—其他公安支出1087.86万元，主要用于富民县公安局2023年疫情防控支出、执法办案业务支出、信息化建设资金支出、公安局派出所执法办案区建设、交通事故救援经费、交通事故鉴定经费、涉案车辆停车经费等支出。与上年对比增加154.52万元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2024年继续使用。

6、2080299社会保障和就业支出－民政管理事务—其他民政管理事务支出15万元，主要用于景良驾校考场考试成本经费。与上年对比增加15万元,主要原因是该项目本年度调整列入该科目核算。

7、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出564.59万元，主要用于2023年富民县公安局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少16.5万元,主要原因分析是2023年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

7、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.85万元，主要用于2024年富民县公安局机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比减少41.13万元，原因为退休人员较上年减少。

8、2080801社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤12.14万元，主要用于2024年富民县公安局退休人员遗属补助死亡抚恤支出，与上年对比减少2.61万元，主要原因分析是2024年遗属补助人员减少。

9、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出278.77万元，主要用于2024年富民县公安局的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少44.46万元，主要原因分析是2023年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

10、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出195.46万元，主要用于2023年富民县公安局的公务员医疗补助支出。与上年对比减少3.27万元，主要原因分析是2023年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少。

11、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.77万元，主要用于2023年富民县公安局（本级）的公务员医疗补助支出。与上年对比减少0.02万元，主要原因分析是其他行政事业单位医疗支出增加。

12、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出489.19万元，主要用于2024年富民县公安局住房公积金支出。与上年对比增加81.02万元，主要原因分析本年住房公积金基数调整，从而增加住房公积金支出预算。

经济分类科目分组支出9970万元（其中：基本支出8634.28万元，项目支出1335.73万元）。

1、301工资福利支出7771.03万元，（其中：基本支出7771.03万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资1087.75万元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30102津贴补贴2494.97万元,主要用于县公安局在职职工人员工资。30103奖金498.99万元,主要用于县公安局在职职工公务员基础绩效奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费564.59万元,主要用于县公安局在职职工养老保险缴费。30109职业年金缴费23.85万元，主要用于县公安局退休人员职业年金缴费。30110基本医疗保险缴费278.77万元, 主要用于县公安局在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费195.46万元，主要用于县公安局在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费54.85万元,主要用于县公安局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金489.19万元，主要用于县公安局在职职工住房公积金。30199其他工资福利支出2082.61万元，主要用于其他人员补助支出。

2、302商品和服务支出1734.32万元（其中：基本支出1576.71万元，项目支出157.61万元），其中：30201办公费100.87万元 ，主要用于本单位业务工作支出。30202印刷费12.5万元，主要用于本单位印刷支出。30204手续费0.05万元，主要用于本单位办理业务产生的手续费支出。30205水费17.07万元，主要用于本单位水费支出。30206电费36.68万元，主要用于本单位电费支出。30207邮电费129.48万元，主要用于单位网费、电话费及邮寄费支出。30209物业管理费20万元，主要用于单位绿化费、物业管理费等支出。30211差旅费39.36万元，主要用于业务出差发生的差旅费支出。30213维修（护）费139.62万元，主要用于单位房屋维修、办公设备维修及其他维修支出费。30215会议费支出2.2万元，主要用于单位会议支出。30216培训费支出16.6万元，主要用于技能培训支出。30217公务接待费0.5万元，主要用于业务工作产生的接待支出。30218专用材料支出16.06万元，主要用于刑侦案件办理专用材料支出。30224被装购置费7.54万元，主主要用于警务辅助人员制服购置。30226劳务费支出262.44万元，主要用于单位临聘人员工资支出、业务工作其他劳务支出。30227委托业务费453.61万元，主要用于委托业务工作支出。30228工会经费57.47万元，主要用于本单位员工福利支出；30231公务用车运行维护费121.05万元，主要用于执勤执法车辆运行维护支出。30239其他交通费用250.01万元，主要用于本单位车改补贴发放，30299其他商品和服务支出48.39万元,主要用于本单位其他支出。

3、303对个人和家庭的补助118.63万元，（其中：基本支出101.29万元，项目支出17.34万元），其中：30305生活补助118.63万元，主要用于遗属补助支出、司法救助金支出、网格员支出、社康社戒人员生活补助。

4、310资本性支出346.03万元，（其中：基本支出100万元，项目支出246.03万元），其中: 31002办公设备购置59.23万元，主要用于办公设备的购置支出。31003专用设备购置183.19万元，主要用于专用设备购置支出。31007信息网络及软件购置更新3.6万元，主要用于公安局公安信息化建设补助支出。31013公务用车购置100万元，主要用于公务用车购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县公安局2024年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局2024年部门预算无与中央配套事项。金额0万元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县公安局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0万元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额233.84万元，其中：政府采购货物预算233.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219.9万元，较上年增加18.6万元，增长9.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2024年度无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县公安局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%，增加原因为2024年富民县公安局交警大队安排公务接待费。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为219.4万元，较上年增加18.4万元，增长9.15%。其中：公务用车购置费120万元，较上年增加20万元，增长20%；公务用车运行维护费99.4万元，较上年减少1.6万元，下降1.58%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为53辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因为2024年计划购置执勤执法用车5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：富民县公安局执勤执法用车购置。

总目标：完善本部门警用装备购置，进一步提高我单位执法能力水平，维持社会治安持续稳定。

绩效指标：

产出指标：数量指标：采购数量5辆；质量指标：执勤执法车辆合格率等于100%；

效益指标：社会效益：提升执法办案水平能力建设大于上年水平；可持续影响：社会治安稳定持续稳定；

满意度指标：服务对象满意度指标：民警满意度指标大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局部门2024年机关运行经费安排677.7万元，与上年对比减少158.52万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。主要原因分析本年度倡导厉行节约过“紧日子”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县公安局资产总额3202.97万元，其中，流动资产2058.23万元，固定资产1092.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产2.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加529.08万元，其中固定资产增加136.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置办公用地0平方米，账面原值0万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公安局基本支出8634.28万元，与上年对比减少154.35万元，主要原因分析是2023年末我单位退休人员及调出人员增加，人员经费减少，对应的一般公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公安局项目支出1335.73万元，与上年对比增加352.43万元，主要原因分析是2023年一般公共预算资金结余结转增加。

富民县2024年预算公开表20240227103742997

监督索引号53012400131200111