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富民县社会保险中心2024年预算公开目录

第一部分 富民县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息管理科、核定征缴科、综合科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕县委县政府的决策部署，按照省、市工作要求，着力抓改革、补短板、强弱项、防风险、稳预期，以防范和化解社保领域风险为主线，以推进社保改革任务、加强系统行风建设为重点，在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，具体要抓好以下重点工作。

一是确保各项社会保险待遇按时足额发放

进一步提高政治站位，主动加强与财政、税务、银行等部门协调，确保按时足额发放各项社会保险待遇，切实维护了参保人的合法利益。

二是落实政策，稳企业、稳就业、稳经济

统一思想，提高认识，加快政策落实速度。及时回应企业关注的热点问题，切实加大政策宣传力度，提升参保单位政策知晓度。凝心聚力，精准施策，层层压实工作责任，迅速落实相关政策，为企业复工复产添动能增活力，增强企业复工复产信心。

三是认真做好内控工作，确保社会保险基金安全运行和社会保险待遇按时足额支付

加强社会保险费征缴管理和基金支付风险防控，确保社会保险基金安全运行，确保养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付，确保离退休人员养老金社会化发放率达100%。

四是进一步扩大养老、工伤保险覆盖面，确保社会保险基金可持续性

巩固养老、工伤保险扩面成果，以私营企业、个体工商户以及建筑行业企业为重点，继续推进工伤保险“同舟计划”，逐步将交通、水利等其他高风险行业纳入工伤保险按项目参保管理，力争社会保险扩面取得明显成效，确保社会保险基金的可持续性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1923.70万元，其中：一般公共预算1923.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比本年的财务总收入比上年增长了5.45万元。，主要原因有：我单位退休一名在职在编人员，调走一名在职在编人员，新调入两名在职在编人员，导致人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1923.70万元，其中:本年收入1923.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年本年的财政拨款收入比上年增长了5.45万元。增长的主要原因是：我单位退休一名在职在编人员，调走一名在职在编人员，新调入两名在职在编人员，导致人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1923.70万元。财政拨款安排支出1923.70万元，其中：基本支出179.50万元（工资福利支出165.24万元、商品及服务支出14.26万元），与上年对比增加了5.45万元，主要原因为：我单位退休一名在职在编人员，调走一名在职在编人员，新调入两名在职在编人员，导致人员类经费增加；项目支出1744.20万元（对个人和家庭的补助1744.20万元），与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行130.95万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、生育保险、失业保险、日常办公费、公务接待费、其他交通费、改革性津贴等人员支出；2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1744.20万元，主要用于代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴及独生子女奖励金，机关事业单位退休人员县级承担生活补贴；企事业单位离退休干部财政承担津贴，企业退休人员独生子女奖励费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.29万元，主要用于单位在职人员和退休人员的医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.59万元，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗保险补助支出；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于单位在职人员和退休人员的重特病医疗缴费支出及工伤保险支出；

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.95万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出179.50万元，项目支出1744.20万元）。

1.301工资福利支出165.24万元（基本支出165.24万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资38.93万元，主要是用于发放在职人员的基本工资；30102津贴补贴58.26万元，主要是用于发放在职人员的津贴补贴；30103奖金18.12万元，主要是用于发放在职人员的年终一次性奖金及公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元，主要是用于缴纳在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费8.29万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费7.59万元，主要用于单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2.32万元，主要是用于在职人员的工伤、重特病医疗、残疾人就业保障金和失业保险缴费；30113住房公积金14.95万元，主要是用于缴纳在职人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出14.26万元(基本支出14.26万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费0.50万元，主要是用于我单位的日常办公费开支；30207邮电费0.33万元，主要是用于我单位报刊杂志费、电话费开支；30211差旅费0.15万元，主要用于我单位出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费开支；30213维修（护）费0.61万元，主要用于我单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；30215会议费0.15万元，主要用于我单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、交通费、文件印刷费等开支；30216培训费0.10万元，主要用于我单位在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等各类培训费用；30217公务接待费0.48万元，主要用于我单位的公务往来接待支出；30226劳务费0.10万元，主要是用于我单位公岗人员工资薪金补贴；30227委托业务费0.10万元，主要用于我单位委托外单位办理业务而支付的委托业务开支；30228工会经费2.37万元，主要是用于我单位补贴工会开支及职工福利费；30239其他交通费用9.37万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴和外出差旅费补贴。

3.303对个人和家庭的补助1744.20万元（基本支出0万元，项目支出1744.20万元），项目支出（其中：30305生活补助1575万元，主要用于代发机关事业单位退休人员县级承担生活补贴、企事业单位离退休干部财政承担津贴、2024年度春节慰问困难企业退休职工费用;30309奖励金169.20万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费；）

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县社会保险中心2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县社会保险中心2024年无按既定政策测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县社会保险中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

富民县社会保险中心2024年无政府采购预算事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，。

（一）因公出国（境）费

富民县社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。增减变化原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县社会保险中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为10次，共计接待76人次。增减变化原因是富民县社会保险中心按照预算管理要求，硬化预算约束力，贯彻落实过“紧日子”，从严控制和压缩“三公”经费支出，压减非急需非刚性支出，按照从严从紧、能压则压的原则审核安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县社会保险中心2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

   6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县社会保险中心2024年机关运行经费安排14.26万元，与上年对比增加了0.11万元，主要原因是因我单位退休一名在职在编人员，调走一名在职在编人员，新调入两名在职在编人员，导致机关运行经费开支增加。所以，根据2024年部门预算公用经费测算标准来测算，机关运行经费比上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县社会保险中心资产总额14.74万元，其中，流动资产10.27万元，固定资产4.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.9万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县社会保险中心基本支出179.50万元，与上年对比增加5.45万元（工资福利支出165.24万元、商品及服务支出14.26万元），增加的原因主要是：2023年我单位退休一名在职在编人员，调走一名在职在编人员，新调入两名在职在编人员，导致工资福利支出和商品及服务支出增加。

监督索引号53012400331600300111

附件2-2. 2024年富民县社会保险中心预算公开表20240227103141074