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富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年预算公开目录

第一部分富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县农村合作经济经营管理服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作,积极做好农户《农村土地承包经营权证书》注销工作，化解了多年来困扰的历史遗留问题；协助办理昆明市被征地人员身份资格审核。

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工作。一是指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了年度数据录入、汇总、审核。二是按照市级要求，对全国农村集体资产监督管理平台中基础数据、组织数据、成员数据和资产数据四个方面开展数据校核工作。三是指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据信息更新，按要求及时准确填报数据信息。

3.培育农业经营主体工作和市场主体倍增工作。培育农民专业合作社10个。积极申报国家级示范社、市级示范社，做好县级示范评定。培育家庭农场20个。积极申报省级示范家庭农场、市级示范家庭农场7个，做好县级示范家庭农场评定工作。积极开展家庭农场省级提质培优试点工作。

4加强农村集体“三资”管理工作。

加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作。指导各镇（街道）开展“三资”管理培训、村“三委”及村级报账员培训。

5.持续推进农村“两权”抵押贷款工作。按照市级工作安排，在农村土地经营权抵押代款的基础上，根据《昆明市农村承包土地经营权和农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》和《昆明市农业设施所有权登记管理办法（试行）》文件精神，结合富民县实际，研究制定《富民县农业设施产权抵押贷款实施方案（试行）》，积极办理农村土地流转经营权抵押贷款。

6.做好农村宅基地管理工作。一是做好宅基地建房的指导和管理。二是配合县自然资源局和各镇（街道）开展违法占用耕地建房问题的清理整治和耕地流出问题整改工作。

7.推进农村土地 “三权分置”工作

积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，指导各镇（街道）对土地流转合同进行进一步规范，严格把好土地流转用途关，防止耕地非农化，永久基础农田非粮化的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入161.25万元，其中：一般公共预算104.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余56.34万元。

与上年对比增加66.72万元，主要原因是2023年8月我单位新招考1名事业单位专业技术人员，该人员工资福利及社保纳入2024年预算；新型经营主体培育（家庭农场）项目未验收，资金未拨付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入161.25万元，其中:本年收入104.91万元，上年结转收入56.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加66.72万元，主要原因是2023年8月我单位新招考1名事业单位专业技术人员，该人员工资福利及社保纳入2024年预算；新型经营主体培育（家庭农场）项目未验收，资金未拨付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出161.25万元。财政拨款安排支出161.25万元，其中：基本支出101.55万元，与上年对比增加10.38，主要原因是2023年8月我单位新招考1名事业单位专业技术人员，该人员工资福利及社保纳入2024年预算；项目支出59.7万元，与上年对比增加56.34万元，主要原因是新型经营主体培育（家庭农场）项目未验收，资金未拨付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤1.7万元，主要用于遗属补助支出。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出4.84万元，主要用于单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.44万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出71.02万元，主要用于农村合作经济经营管理服务中心职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公用经费等方面的基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出8.04万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出101.55万元，项目支出59.7万元）。

1.301工资福利支出96.43万元（基本支出96.43万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资27.64万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1.96万元，主要用于在职职工工作性津贴支出；30103奖金2.3万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资34.35万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.84万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费5.44万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2.06万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费、残疾人就业保障金支出；30113住房公积金8.04万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出8.12万元（基本支出6.78万元，项目支出1.34万元），其中：30201办公费1.31万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30206电费0.12万主要用于单位日常用电支出；30207邮电费2.91万主要用于单位电话费、上网费支出、三资管理平台网络专线费用；30211差旅费0.06万主要用于单位职工下乡及出差伙食费、车费支出；30213维修（护）费0.33万元，主要用于单位电脑、打印机等办公用品维护支出、三资管理平台软件维护费用支出；30215会议费主要用于会议餐费等支出；30217公务接待费主要用于日常单位往来接待费支出；30226劳务费0.24万元，主要用于门卫费支出；30228工会经费主要用于职工福利费支出。

3.303对个人和家庭补助支出56.7万元（基本支出1.70万元，项目支出55万元），其中：30305生活补助1.70万元，主要用于遗属生活补助支出；303对个人和家庭补助55万元主要用于拨付家庭农场项目创建项目资金。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比增加0.00，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定，严格公务接待，从严控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比增加0.00，增长0.00%，。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年机关运行经费为0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心资产总额19.96万元，其中，流动资产4.75万元，固定资产15.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县农村合作经济经营管理服务中心基本支出101.55万元，与上年对比增加10.38万元，增减变化的原因主要是：2023年8月我单位新招考1名事业单位专业技术人员，该人员工资福利及社保纳入2024年预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县农村合作经济经营管理服务中心项目支出59.7万元，与上年对比增加56.34万元，增减变化的原因主要是：新型经营主体培育（家庭农场）项目未验收，资金未拨付。

监督索引号53012400232600300111

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年部门预算公开表格20240228105947817