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中国共产党富民县委员会机构编制委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1、贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4、拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7、审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8、审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9、审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11、承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12、负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13、承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

14、完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科（富民县事业单位登记管理局），下设事业单位1个：机构编制信息管理中心。所属单位1个，分别是：

1.中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室

（三）重点工作概述

1.把握机构编制政治属性和政治定位，坚持围绕中心、服务大局，统筹推进机构编制工作

一是加强党的全面领导，找准机构编制工作定位。县委编办领导班子主动融入富民县发展大局，在深入学习贯彻落实党的二十大精神中找准机构编制工作重点，准确把握县委部署，为主动服务县委、县政府中心工作提供坚强体制机制保障。把准全年工作重点，主动作为，切实增强紧迫意识、责任意识、合作意识。二是把准着力重点，真抓实干推动落实。围绕机构编制“精细精准”提升10个专项行动，在创新产业园区体制机制、深化行政执法改革、优化完善党政机构设置和职能管理、深化事业单位改革、创新基层管理体制机制、加强机构编制监督检查等重点工作上持续用力，扎实推动要点、计划、清单落地落实。三是狠抓能力建设，提升抓落实本领。领导班子着眼于更好地服务中心大局，努力提升学习能力，培养学习习惯、紧跟时政热点、掌握业务技能。认真做好调研谋划，及时将调研成果转化为供县委决策参考的重要依据，转化为解决问题的政策措施。树立机构编制“一盘棋”工作理念做好上下协作，持续抓实队伍建设、推进重大改革、优化编制保障、加强监督管理。

2.以“改革发展”为先、“服务保障”为本，科学构建高效化机构职能体系

一是聚焦新一轮机构改革。扎实开展年度机构编制调研工作，印发《富民县机构改革工作机制方案》，结合中央、省、市机改工作要求，研究提出《富民县机构改革方案》，牢牢把握机构改革工作的目标方向和根本任务，确保各项改革任务落实落地。二是稳妥推进重点领域体制改革。扎实做好全县参照管理单位规范设置工作，制定《富民县参照管理单位规范设置工作方案》。在富民县卫生健康局加挂富民县疾病预防控制局牌子，对富民县疾病预防控制局职责、县卫健局内设机构调整、编制和领导职数等机构编制事项重新调整优化。设立富民县计划生育协会，推进计划生育协会改革落实落细。设立云南富民产业园区纪检监察工委，明确主要职责、编制和领导职数，进一步理顺云南富民产业园区纪检监察工作体制机制。三是优化党政机构职能体系。明确高速公路管理工作相关机构编制事项。将富民县老年大学职能并入富民县老干部活动中心，在富民县老干部活动中心加挂富民县老年大学牌子。设立富民县组织工作信息档案中心，进一步提升我县组织工作信息档案工作质量和水平。设立富民县新时代文明实践志愿服务促进中心。依托富民县科工信局下属的“富民县节能监察大队”组建“富民县科技成果转化中心”，将原富民县节能监察大队职能划入富民县科技成果转化中心，保留“富民县节能监察大队”牌子。在富民县妇幼健康中心加挂“富民县妇幼保健院”牌子。四是提高编制使用效益。优先保障重点领域用编。在全县教职工编制限额内，通过全县教师公开招聘和人才引进等途径补充教师。教师退休后空出的编制，优先满足教育领域急需人才和定向师范生的空编使用计划，促进教师队伍的健康可持续发展。针对各单位空编情况，认真摸排人员退休实际，对年度公务员、事业人员招录及“三支一扶”招录计划提出合理化建议，确保编制资源沉到重点、向基层倾斜。五是推进基层管理体制改革创新。印发《关于明确富民县7个镇（街道）综合执法队伍机构编制事项的通知》，进一步优化执法资源配置，推动编制资源向基层重点领域倾斜。六是完成编外聘用人员清理规范“三年行动”计划，稳步推进编外聘用人员备案工作。

3.聚焦“四个强化”，不断加强领导班子建设

一是强化思想政治建设。突出思想教育重点，持之以恒抓好理想信念教育，加强和改进领导班子集中学习，把学习与当前推进的各项改革有机结合起来，增强学习的自觉性和实效性。认真履行全面从严治党主体责任、意识形态工作责任，加强党内政治文化建设，大力倡树忠诚担当、公道正派、实事求是、敬业奉献、清正廉洁等价值观，引导班子成员和党员干部自觉做党内先进文化的践行者、维护者。二是强化素质能力建设。引导班子成员以强烈的政治责任、准确的政治定位认识把握问题，以永争一流的眼界和思路研究谋划工作。创新学习形式，开设“机构编制大讲堂”，采取人人参与、轮流讲课的方式，讲解上级政策文件、科室具体业务、工作心得体会，拓展党员干部知识层面，真正使机构编制干部成长为“会干、会说、会写”的“三会”干部。三是强化作风建设。大力发扬严实作风，深入推进党政机构等重点领域改革，推动工作出亮点、出特色。积极营造干事创业氛围，严格选人用人标准，把工作实际成效与选人用人、评先树优挂钩，形成能者上、庸者下、劣者汰的用人导向，营造凭实绩用干部的良好环境。四是强化制度建设。严格执行民主集中制，对涉及重大事项决策、重要干部任免、重要工作安排和大额资金使用的“三重一大”事项，按规定程序进行研究，提高议事决策水平。严格党内组织生活制度，坚持“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，使班子成员和党员干部经常接受“政治体检”“党性检修”。健全完善人事管理、财务管理、公务接待、会议培训、后勤保障等各项规章制度，使各项工作有章可循、有据可依，促进办机关高效化、规范化、科学化运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 183.14万元，其中：一般公共预算183.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.39万元，主要原因分析：2024年在职人员正常工资晋升，在职人员社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 183.14万元，其中:本年收入183.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.39万元，主要原因分析：2024年在职人员正常工资晋升，在职人员社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 183.14万元。财政拨款安排支出 183.14万元，其中：基本支出183.14万元，与上年对比增加1.39万元，主要原因分析：2024年在职人员正常工资晋升，在职人员社会保障缴费增加。项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2024年预算无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出134.59万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险（项）支出17.42万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出7.35万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室8人的行政单位职工医疗保险支出。

4、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出1.25万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室2人的事业单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出6.14万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室8人的公务员医疗补助支出。

6、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.8万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的其他行政事业单位医疗支出。

7、2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出15.60万元，主要用于2024年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出 183.14万元（其中：基本支出 183.14万元，项目支出0万元，其他支出0万元）。

1、 基本支出  183.14万元

（1）、301工资福利支出169.98万元，其中：基本工资（30101）40.61万元，主要用于发放职工的基本工资；津贴补贴（30102）51.99万元，主要用于发放职工的津贴补贴；奖金（30103）16.39万元，主要用于发放职工的年终一性奖；绩效工资（30107）10.68万元，主要用于在职事业人员绩效工资的发放；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.42万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；职工基本医疗保险缴费（30110）8.60万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费（30111）6.14万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；其他社会保障缴费（30112）2.54万元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；住房公积金（30113）15.60万元，主要用于缴纳职工的住房公积金缴费。

（2）、302商品和服务支出13.17万元，其中：办公费（30201）0.52万元，主要用于支持单位正常运转；邮电费（30207）0.11万元，主要用于保障开展日常工作电话费用支出；差旅费（30211）1.00万元，主要用于保障我办人员出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；会议费（30215）0.20万元，主要用于按照省市文件要求召开的会议会场租赁费用；培训费（30216）0.50万元，主要用于按照省市文件要求参加的培训费用；公务接待费（30217）0.48万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；工会经费（30228）2.30万元，主要用于安排的工会经费；其他交通费用（30239）7.79万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；其他商品和服务支出（30299）0.27万元，主要用于我办日常公用支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年没有因公出国（境）计划安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

增减变化的原因是我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按文件要求公务接待费用逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车保有量为0辆，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委机构编制委员会办公室2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排13.17万元，与上年对比减少0.02万元，，主要原因是：我办严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按文件要求公务接待费用逐年递减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共富民县委机构编制委员会办公室资产总额2.75万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产2.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.90万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室基本支出183.14万元，与上年对比增加1.39万元，增减变化的原因主要是：

1.2024年在职人员正常工资晋升。

2.在职人员社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委机构编制委员会办公室项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：主要原因分析我部门上年和今年项目支出为0万元，故2024年预算无变化。

中国共产党富民县委员会机构编制委员会 2024年部门预算公开表20240228050605341

监督索引号53012400376300111