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富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2024年预算公开目录

第一部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

负责编制年度土地储备与供应计划，按照年度土地储备供应计划，做好土地收储工作；贯彻执行县土地储备委员会的各项决议、决定，负责县土地储备委员会日常工作的处理；编制土地储备方案，并做好土地储备供应前期各项相关工作；做好储备土地的成本核算工作；做好土地储备专项资金的管理使用和各类债务化解工作；配合完成出让地块交地工作；做好储备土地管护工作；全力推进土地开发整理工作；高质量推进国土综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7065.13万元，其中：一般公共预算212.13万元，政府性基金6853.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少893.06万元，其中一般公共预算财政拨款增加24.36万元，政府性基金预算财政拨款减少917.42万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加24.36万元，原因是调入非参公事业人员1人的人员经费。政府性基金预算财政拨款减少917.42万元的原因是本年财政预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7065.13万元，其中：本年收入7065.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.13万元，政府性基金预算财政拨款6853.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少893.06万元，其中一般公共预算财政拨款增加24.36万元，政府性基金预算财政拨款减少917.42万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加24.36万元，原因是调入非参公事业人员1人的人员经费。政府性基金预算财政拨款减少917.42万元的原因是本年财政预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7065.13万元。财政拨款安排支出7065.13万元，其中：基本支出212.13万元，与上年对比基本支出增加24.36万元，主要原因是：调入非参公事业人员1人的人员经费；项目支出6853.00万元，与上年对比项目支出减少917.42万元，主要原因是：本年财政预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2200150一般公共服务支出－自然资源事务－事业运行支出149.07万元，主要用于2024年富民县土地开发复垦收购储备交易中心14人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比增加12.99万元，主要原因是增加本年调入非参公事业人员1人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.27万元，主要用于2024年富民县土地开发复垦收购储备交易中心14人的事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加1.83万元，主要增加原因是本年调入非参公事业人员1人的基本养老保险支出。

   3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.41万元，与上年对比增加7.41万元，主要原因是本年我单位新增达到退休年龄人员1人，增加的机关事业单位职业年金缴费支出为该退休人员职业年金预算。

  4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出10.00万元，主要用于2024年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职4人和退休3人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比减少0.26万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整变动。

   5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助7.46万元，主要用于2024年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职14人退休3人的事业单位职工公务员医疗补助。与上年对比增加0.77万元，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整变动。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出16.82万元，主要用于2024年富民县土地开发复垦收购储备交易中心14人的住房公积金支出。与上年对比增加1.49万元，主要原因是增加本年调入非参公事业人员1人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出7065.13万元（其中：基本支出212.13万元，项目支出6853.00万元）。

1.301工资福利支出204.32万元（基本支出204.32万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资53.19万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴4.03万元，主要用于在职职工艰苦边远地区津贴支出；30103奖金4.43万元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资76.81万元，主要用于事业单位职工改革性补贴、绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费7.41万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费10.00万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费7.46万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3.89万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金16.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出85.56万元（基本支出7.81万元，项目支出78.75万元），其中：30201办公费4.64万元（基本支出3.64万元，项目支出1.00万元），主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费0.10万元（基本支出0万元，项目支出0.10万元），主要用于办公印刷支出；30203咨询费3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于法律咨询服务支出；30204手续费0.05万元（基本支出0万元，项目支出0.05万元），主要用于办公运行发生手续费的支出；30205水费0.40万元（基本支出0万元，项目支出0.40万元），主要用于饮用水费支出；30211差旅费1.80万元（基本支出0万元，项目支出1.80万元），主要用于单位职工出差费用支出；30213维修（护）费1.00万元（基本支出0万元，项目支出1.00万元），主要用于固定资产修理和维护费，网络信息系统运行维护费支出；30215会议费0.80万元（基本支出0万元，项目支出0.80万元），主要用于单位会议费用支出；30216会培训费0.80万元（基本支出0万元，项目支出0.80万元），主要用于单位单位职工培训费用；30217公务接待费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元），主要用于日常单位往来接待费支出；30226劳务费6.00万元（基本支出0万元，项目支出6.00万元），主要用于土地收储中发生的劳务费用；30227委托业务费60.00万元（基本支出0万元，项目支出60.00万元），主要用于土地收储中发生的委托服务费；30228工会经费3.22万元（基本支出3.22万元，项目支出0万元），主要用于工会经费安排支出；30239其他交通费用0.80万元（基本支出0万元，项目支出0.80万元），主要用于租车费用支出；30299其他商品和服务支出3.00万元（基本支出0万元，项目支出3.00万元），主要用于职工体检费用支出。

3.303对个人和家庭的补助7.00万元（基本支出0万元，项目支出7.00万元），其中30303 退职（役）费7.00万元（基本支出0万元，项目支出7.00万元），主要用于一次性支付给退职人员的补贴支出。

4.310资本性支出6767.25万元（基本支出0万元，项目支出6767.25万元），其中其中31002办公设备购置4.25万元（基本支出0万元，项目支出4.25万元），主要用于办公设备购置支出；31009土地补偿6763.00万元（基本支出0万元，项目支出6763.00万元），主要用于按规定征地过程中支付的土地补偿费。

五、对下专项转移支付情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组×0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是本单位2024年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

增减变化原因：我中心严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行勤俭节：2024年度公务接待减少原因是财政预算减少，接待批次和接待人数预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我中心车辆编制1辆，实有车辆1辆，与上年相比无变化。主要原因是本单位2024年没有发生公务用车购置及运行维护费，所以无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县财政下达我中心土地收储成本预算指标5000万元，主要用于土地收储及兑付征地拆迁历史欠付补偿费。项目实施后，能够发展壮大集体经济或解决被征地群众社会保险，切实维护被征地集体利益，推动当地经济水平的提高，在一定程度上缩小城乡居民收入差距。对解决低效用地效果明显。对提升富民县的吸引力，促进区域招商引资步伐，有力推动当地经济水平的提高，在很大程度上可以缩小富民县与昆明市的城乡居民收入水平。居民居住、出行和就业条件将得到很大改善，获得经济收入的机会明显增多，居民的生活水平和生活质量随之也会得到逐步提高。当地基础设施、城市环境和居住条件将得到大幅度改善，区域形象和投资吸引力将得到很大程度的提升，集聚人口的能力将得以提高，伴随着投资商和居住人口的增多，当地的就业机会将会大大增多，就业结构自然就会开始发生很大转变，从而加快经济发展方式转变步伐，对提高城市化水平、促进我县高质量发展取到助推作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是为本单位属非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额225099.25万元，其中，流动资产39367.18万元，固定资产净值4.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程185727.82万元（土地收储成本，纳入在建工程核算，不转固定资产），无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少537.97万元，其中固定资产减少4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县土地开发复垦收购储备交易中心基本支出212.13万元，与上年对比基本支出增加24.36万元，主要原因是：调入非参公事业人员1人的人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县土地开发复垦收购储备交易中心项目支出6853.00万元，与上年对比项目支出减少917.42万元，主要原因是：征地和拆迁补偿支出预算减少2560.42万元，土地开发支出预算增加1703.00万元，土地出让业务支出预算减少60万元。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2024年预算公开表

监督索引号53012403200400200111