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富民县款庄镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 富民县款庄镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县款庄镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县款庄镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和六中心一所，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室；六中心一所分别是：

1. 富民县款庄镇财政所

2.富民县款庄镇农业综合服务中心

3.富民县款庄镇社会保障综合服务中心

4. 富民县款庄镇文化综合服务中心

5. 富民县款庄镇村镇规划建设服务中心

6. 富民县款庄镇为民服务中心

7.富民县款庄镇经济发展综合服务中心

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、经济发展平稳增长

    2、乡村振兴全面推进

3、重点项目、重点工作稳步推进

4、农业农村工作不断发展

5、文化旅游日益丰富

6、集镇基础设施日趋完善

7、人居环境显著提升

8、生态建设持续改善

9、社会事业全面进步

    10、法治建设、信访维稳有序推进

    11、扫黑除恶斗争扎实推进

12、基层党建创新提质

13、全面落实党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2363.55万元，其中：一般公共预算2204.18万元，政府性基金42.82万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余116.55万元。

2024年富民县款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加141.42万元，其中：一般公共预算财政拨款增加277.51万元，主要原因是人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款减少106.17万元，主要原因是本年度有大部分资金由一般公共预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2363.55万元，其中:本年收入2247万元，上年结转收入116.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2204.18万元，政府性基金预算财政拨款42.82万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年富民县款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加141.42万元，其中：一般公共预算财政拨款增加277.51万元，主要原因是人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高，政府性基金预算财政拨款减少106.17万元，主要原因是本年度有大部分资金由一般公共预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2363.55万元。财政拨款安排支出2363.55万元，其中：基本支出2001.28万元，基本支出与上年相比增加115.75万元，主要原因是人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高；项目支出362.27万元，项目支出与上年相比增加25.67万元，主要原因是上年度项目资金结转到本年支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

2010301－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）支出401.63万元，主要用于款庄镇人民政府25名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。2010399－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出202.49万元，主要用于款庄镇为民服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出和社会发展资金的支出。2010601－一般公共服务支出（类）－ 财政事务（款）－行政运行（项）支出13.61万元，主要用于款庄镇财政所劳务派遣人员工资支出。2011101－一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）支出42.78万元，主要用于款庄镇人民政府3名纪检在职人员工资福利支出、纪检监察公务费。2011399－一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—其他商贸事务支出（项）支出93.76万元，主要用于款庄镇经济发展综合服务中心8名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2013101－一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出15.98万元，主要用于款庄镇人民政府1名党委在职人员工资福利支出、公用经费支出。2013299－一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—其他组织事务支出（项）支出7.77万元，主要用于款庄镇（街道）党校办学经费专项资金及党员教育培训经费专项资金。2049999－公共安全支出（类）—其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）支出2万元，主要用于款庄镇省级下达“无命案乡镇（街道）”以奖代补专项补助资金专项资金。2070109－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—群众文化（项）支出38.33万元，主要用于款庄镇文化综合服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2070199－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—其他文化和旅游支出（项）支出3.07万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金及款庄镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金。2070899－文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）—其他广播电视（项）支出1.83万元，主要用于款庄镇广播电视公共服务基层为民中心建设项目经费专项资金。2079999-文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出1.13万元，主要用于款庄镇其他文化旅游体育与传媒支出。2080199－社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出0.45万元，主要用于款庄镇“三支一扶”人员补助经费。2080208－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—基层政权建设和社区治理（项）支出548.83万元，主要用于款庄镇11个村（居）委会人员、村社长、党小组长及村级各种补助经费。2080299－社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）—其他民政管理事务支出（项）支出28.88万元，主要用于款庄镇社会保障服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2080505－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出126.27万元，主要用于款庄镇76名在职人员养老保险缴费支出。2080506－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.16万元，主要用于款庄镇3名退休人员职业年金缴费支出。2080702－社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）—职业培训补贴（项）支出3.84万元，主要用于款庄镇农村劳动力引导性培训补助资金专项资金。2080801－社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）支出2.46万元，主要用于款庄镇遗属生活补助。2081006－社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）—养老服务（项）支出1万元，主要用于款庄镇社区居家养老服务中心运营补助资金专项资金。2101101－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出23.63万元，主要用于款庄镇人民政府及财政所行政人员医疗保险缴费。2101102－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出38.72万元，主要用于款庄镇6个事业单位47名事业人员医疗保险缴费。2101103－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出45.42万元，主要用于款庄镇76名在职行政事业人员公务员医疗保险缴费。2101199－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出6.16万元，主要用于款庄镇76名在职行政事业人员大病医疗保险缴费。2101599－卫生健康支出（类）－医疗保障管理事务（款）—其他医疗保障管理事务支出（项）支出0.5万元，主要用于款庄镇中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金专项资金。2120199－城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）支出68.75万元，主要用于款庄镇规划服务中心3名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2120899－城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出22.83万元，主要用于乡镇经济社会发展资金安排支出。2130104－农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）支出374.58万元，主要用于款庄镇农业综合服务中心27名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2130106－农林水支出（类）－农业农村（款）—科技转化与推广服务（项）支出2万元，主要用于款庄镇高素质农民培育专项资金。2130108－农林水支出（类）－农业农村（款）—病虫害控制（项）支出5.01万元，主要用于富民县款庄镇农作物重大病虫害防控项目资金。2130122－农林水支出（类）－农业农村（款）—农业生产发展（项）支出4.15万元，主要用于款庄镇省级农业发展粮食生产专项资金。2130124－农林水支出（类）－农业农村（款）—农村合作经济（项）支出1.1万元，主要用于款庄镇农村宅基地管理和改革工作专项资金。2130126－农林水支出（类）－农业农村（款）—农村社会事业（项）支出28.93万元，主要用于款庄镇省级农村厕所改造建设专项资金。2130148－农林水支出（类）－农业农村（款）—渔业发展（项）支出15.87万元，主要用于稻渔综合种养项目资金专项资金。2130234－农林水支出（类）－林业和草原（款）—林业草原防灾减灾（项）支出0.2万元，主要用于款庄镇中央财政林业改革发展有害生物防治补助资金。2130599－农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出0.74万元，主要用于款庄镇防止返贫动态监测市级补助经费。2130804－农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）支出3万元，主要用于款庄镇创业担保贷款工作省级奖补资金专项资金。2210201－住房公积金（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出99.09万元，主要用于款庄镇76名在职人员住房公积金缴费支出。2230105－国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）—国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.66万元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理方面支出。2296003－其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）—用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出0.0002万元，主要用于款庄镇省级体彩公益金项目结转资金款庄镇社区多功能运动场专项资金。2296099－其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要用于款庄镇省级专项彩票公益金（第二批）马街社区居委会老年活动中心建设项目资金专项资金。

（二）经济分类科目分组（其中：基本支出2001.28万元，项目支出362.27万元）。

1、301工资福利支出1274.04万元，其中：30101基本工资326.78万元，主要用于发放全镇在职职工基本工资；30102津贴补贴239.18万元，主要用于发放全镇在职职工津贴补贴；30103奖金69.21万元，主要用于发放全镇在职职工十三个月工资；30107绩效工资270.05万元，主要用于发放行政事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费126.27万元，主要用于全镇由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费15.16万元，主要用于2024年退休人员的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费62.35万元，主要用于全镇单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费45.42万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助缴费；30112 其他社会保障缴费20.53万元，主要用于全镇单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金99.09万元，主要用于全镇单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出506.34万元，其中：30201办公费30.10万元，主要用于全镇各中心办公经费；30203咨询费22.40万元，主要用于富民县“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费专项资金； 30205水费6.86万元，主要用于款庄镇各部门办公水费支出；30206电费4.75万元，主要用于款庄镇各部门办公电费支出；30207邮电费0.6万元，主要用于款庄镇各部门办公电话费、网络费用支出；30211差旅费6.5万元，主要用于款庄镇各部门公务出差支出；30213 维修（护）费90.70万元，主要用于款庄镇辖区内固定资产维修维护支出；30215会议费12.94万元，主要用于款庄镇各部门会议支出；30216培训费23.98万元，主要用于款庄镇各部门培训支出；30217公务接待费6.5万元，主要用于款庄镇各部门的公务接待支出；30218专用材料费10.24万元，主要用于款庄镇各部门专用材料方面支出； 30226劳务费52.54万元，主要用于款庄镇各部门劳务派遣人员支出；30227委托业务费164.12万元，主要用于款庄镇各部门委托业务方面支出；30228工会经费28万元，主要用于款庄镇各部门工会方面支出； 30231 公务用车运行维护费16.40万元，主要用于镇政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用28.71万元，主要用于全镇在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出1万元，主要用于款庄镇社区居家养老服务中心运营补助资金支出；

3、303对个人和家庭的补助582.5万元，其中：30305生活补助574.50万元，主要用于村社区基层干部及村委会几大员的生活补助支出；30306救济费3万元，主要用于款庄镇临时救助经费支出；30310个人农业生产补贴5万元，主要用于款庄镇稻渔综合种养项目资金支出。

4、310资本性支出0.57万元，其中：31002办公设备购置0.57万元，主要用于款庄镇各部门购置办公设备支出。

5、312对企业补助0.1万元，其中：31204费用补贴0.1万元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县款庄镇人民政府2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县款庄镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.26万元，较上年增长7.06万元，增长57.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县款庄镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长变化原因：本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县款庄镇人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年增长0万元，增长0%；国内公务接待批次为55次，共计接待1137人次。

增长变化原因：2024年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2024年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为14.26万元，较上年增长7.06万元，增长98.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.26元，较上年增长7.06万元，增长98.06%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长变化原因：由于公务用车购买年限较长，维修费用增加，油耗增高，因此公务用车运行维护费增高。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇人民政府2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2024机关运行经费安排179.65万元，与上年对比增加12.26万元，主要原因：根据相关预算要求，将村委会部分工作经费列入机关运行经费及本年度定额公务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，款庄镇人民政府资产总额2349.83万元，其中，流动资产1911.91万元，固定资产437.92万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少322.14万元，其中固定资产减少21.79万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值7.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县款庄镇人民政府基本支出2001.28万元 ，与上年对比增长115.75万元，增长变化的原因主要是：人员工资正常晋升及村委会人员补助标准提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县款庄镇人民政府项目支出362.27万元，与上年对比增长25.67万元，增长变化的原因主要是：上年结转部分项目到本年度支出。

款庄镇2024年部门预算公开表20240229093102843

监督索引号53012400455600111