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富民县博物馆2024年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：博物馆是一个不可忽略的代表着当地历史文化风味的所在。提供给人的不仅仅是一种物化的汇集与并置，同时也是一种精神性的集聚。在博物馆里，不同的收藏理念和展品来源会赋予博物馆完全不同的风貌。博物馆是加固历史保留文化，更好的保存文物展示文物。为社会发展提供服务，对公众开放以学习教育娱乐为目地的场所。是市民、游客认识城市历史、感悟城市辉煌的窗口。为中小学生丰富家乡历史文化知识，开展第二课堂教育的理想场所。博物馆，可以领略城市历史文化底蕴 ，感受精致和谐、大气开放的新时代人文精神。博物馆的开馆，将在保障公民基本文化权益，提高公民文化素养，加强公民思想道德建设中起到重要作用。为我市广大青少年提供了丰富的第二课堂，我们相信随着博物馆展览业务的不断开展，其公众教育职能将得到充分的发挥，必将为我市的先进文化与和谐社会建设发挥重要作用。博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署。

组织全馆职工深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署，认真贯彻落实新时代文物工作方针，确保文物事业始终沿着正确的方向前进。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

2、文物安全工作常抓不懈

（1）三县区开展文博单位文物安全交叉检查工作，夯实我县文保单位安全。根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治方案的通知》及《昆明市文物局关于对全市文博单位开展文物安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2023〕1号）要求，富民县、盘龙区、呈贡区（阳宗海度假区）开展文博单位文物安全交叉检查工作。交叉检查期间，富民县对盘龙区真庆观、震庄历史建筑群、闻一多、朱自清旧居等进行检查。呈贡区（阳宗海度假区）对富民县文庙、北邑村碉楼、滇川驿道三村段、严家训烈士墓、三村清真寺、皇亭子等进行检查。检查组对各级文物保护单位应对预案、消防演练、落实安全责任制、24小时值班和日常巡查制度等情况逐项检查，对落实电动车充电安全、生产生活用火、用电、消防设施损坏、燃香烧纸管理等情况进行排查。

实地检查结束后，检查组向我县反馈了检查结果，并对存在的安全隐患提出了对应的整改措施建议。针对检查组指出的问题，我局高度重视，将以本次交叉检查为契机，立行立改，筑牢我县文物安全防护网，不断提高我县文物安全工作水平。

（2）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取我市近年来文物古建筑火灾事故教训，我馆按照《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》的要求，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平，并对到期的安全责任书重新签订。

（3）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2023年11月，针对文保单位存在的问题，我所积极认真的对存在问题要求管理使用单位（人）进行整改：已将所需修缮的破损文物建筑和需补充的消防设备纳入下一步文物安全保护计划；对存在问题的文物保护单位用电、用火和环境卫生等情况已要求管理使用单位（人）进行规范整改，并要求管理单位（人）严格落实消防设施检查并要求一瓶一卡进行记录；东村镇对西村魁阁和东村凌云庵上次巡查时过期的灭火器、失效的烟感器已进行了更换；款庄镇对款庄白龙寺和李资树村魁阁（含永兆庵大殿）重新安装了一批智能烟感报警系统。

（4）文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

3、文物保护项目稳步推进

（1）省级文保单位——富民文庙修缮工程。2023年2月，昆明市文化和旅游局拨付了富民文庙修缮工程中央补助专项经费194.64万元。目前，按政府采购程序已完成招标工作，于2023年9月底开工。因富民文庙存在大青树对大殿建筑损坏问题和消防管网不达标问题，无法争取其他专项资金来进行专项整治，现依托此次富民文庙修缮工程来解决以上两个问题。

（2）市级文保单位束刻上村万寿庵大殿修缮工程。该项目于2023年2月6日开工，目前工程进度已进行到90％（已完成主体结构大木构架修缮、墙体修缮，木门修缮，吊顶板修缮，屋面修缮，墙体抹灰）；剩余地面、墙面白灰罩面、木构件地仗油饰未完成，预计11月中旬完成万寿庵大殿修缮工程。

（3）我单位受邀参与寻甸县七星镇考武村早期人类遗址考古发掘工作。从去年11月开始进行考古发掘，遗址目前发掘面积3100平米，结束面积1900平米，剩余待发掘面积2600平米。目前已发掘出房址、灰坑、柱洞等人类活动遗迹。此次考古发掘工作由云南省文物考古研究所联合昆明市文物保护和考古研究中心、寻甸县文物管理所等单位共同进行。考武遗址为寻甸盆地目前考古发掘面积最大的遗址，从出土的器物特征判断可能时代较早，具有重要学术价值和意义。通过参与此次考古发掘工作，让我所人员增长了相关的知识，为我县开展文物保护工作奠定基础。不仅如此我所积极配合相关部门完成2023年6月前，新建设项目文物调勘相关工作。

4、全面深入开展免费开放服务

富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品454件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，博物馆发挥平台作用，开展了“5.18世界博物馆日”、“文化和自然遗产日”、2023年富民文庙国潮系列文化节活动、公益国学讲座、国风市集等系列宣传活动共计15余场，共接待到馆参观群众5000余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

5、广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2023年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“文化和自然遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。　

6、文物保护存在的问题

（1）文物安全经费缺乏。文物安全的主要经费来源是政府财政预算。我县经济基础薄弱，财政收支困难，投入到文物部门资金非常有限，由于经费缺乏，只能利用仅有的预算对濒临损毁的文物进行抢救性维修，文物安全经费缺口大，安全基础设施建设滞后，文物消防安全工作难以施展。

（2）文物保护机制不健全。虽然文物安全需要遵守的规则和条款很多，但涉及面太广，没有非常具有针对性的规定。

（3）文物部门人员专业技能缺乏。文物安全工作的开展需要专业技能及实践经验，我县专业技能人才短缺，加上部门中纵向比较成员之间的能力差距较大，现有人才无法满足文物安全工作面临的新任务、新考验。

（4）文物监管员队伍不稳定。因全县各镇、街道办事处的文物监管员均为义务监管员，没有专业文物监管员，这在一定程度上造成队伍不稳定、文物保护力度不够。

7、2024年工作计划

2023年，我们将按照全年目标任务，扎实推进各项工作。

（1）积极争取省、市、县补助专项资金对县域内各级文保单位进行有效保护和修缮。

（2）积极争取省级文物保护单位富民文庙二期维修工程及彩绘修复工程方案编制、古建筑防雷工程方案编制专项经费，逐年逐步实施系统性的保护修缮工程。

（3）积极开展不可移动文物的评估和文物保护单位的定级申报工作，使不可移动文物的管理保护和合理利用呈现良好态势。

（4）切实履行好行业主管部门的职能职责，指导好各镇（街道）筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

（5）加强文物保护宣传。加强文物保护知识的普及，提高公众知识水平，传递文物保护信息，增强群众文物保护意识。

（6）积极投入到即将开展的全国第四次全国文物普查工作中，整理普查线索，加强对普查对象的预先保护。积极发现线索，挖掘我县文物资源、加强文物保护管理，传播先进文化、弘扬民族精神。

（7）在展览上，继续为群众提供高水平、高质量的，为群众“喜闻悦见、雅俗共赏”的精品展览。

（8）立足细节，提高接待水平。为群众提供主动的、优质的、人性化的服务。完善服务细节，制定一系列服务措施，形成接待工作流程，并根据不同参观团体制定个性化服务标准，完善便民服务设施，为游客提供便民服务。

（9）重视人才培养，加强队伍建设。充分利用馆内平台和资源，抓住各种学习机会和组织培训，提升服务水平。培养和造就一批规模适当、机构合理、具备较强工作能力和较高职业素养的人才队伍。创新人才培养开发机制，建立完善以提高思想政治素质和创新能力为重点的人才培养体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入295.89万元，其中：一般公共预算92.33万元，上年结转203.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2023年财务总收入171.47万元，增加124.42万元，主要原因为市级补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入295.89万元，其中:本年收入92.33万元，上年结转收入203.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.36万元，主要原因是人员岗位变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出295.89万元。财政拨款安排支出295.89万元，其中：基本支出85.37万元，与上年对比减少1.6万元，主要原因是有人员退休；项目支出210.52万元，与上年对比增加208.52万元，主要原因是上年结余项目资金未支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出55.73万元。主要用于行政运行方面的支出。

2.2070204文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-文物保护（项）支出181.28万元。主要用于文物保护方面的支出。

3.2070205文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-博物馆（项）支出8.42万元。主要用于博物馆方面的支出。

4.2070299文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-其他文物支出（项）支出4.82万元。主要用于其他文物支出方面的支出。

5.2079999其他文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出16万元。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.6万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出3.75万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出3.52万元。主要用于事业单位医疗支出。

6.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出0.49万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出6.28万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出295.89万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出82.44万元（基本支出82.44万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资20.37万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1.81万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.70万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资27.83万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.60万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费8万元，主要用于单位职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费3.75万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费3.52万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.58万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金6.28万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出210.04万元（基本支出210.04万元，项目支出0万元。），30205水费0.60万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.03万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.67万元，用于支付网络通信费；30217公务接待费0.48万元，主要用于单位公务接待支出；30226劳务费1.51万元，主要用于劳务支出；30227委托业务费205.40万元，主要用于单位委托业务支出；30228工会经费1.15万元，主要用于单位工会支出；30239其他交通费用0.2万元，主要用于其他交通工具费用支出。

3.310资本性支出3.4万元（基本支出3.4万元，项目支出0万元。），其中：31002办公设备购置3.4万元，主要用于单位办公费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县博物馆2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县博物馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县博物馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题,并在编制说明中保留模板内容，在表述内容的位置注明“无”,数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县博物馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县博物馆2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县博物馆2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年相比下降，主要原因是富民县博物馆上年公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县博物馆2024年公务用车保有量为0辆，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县博物馆2024年重点项目：富民文庙维修工程经费，财政预算资金180.64万元，富民县博物馆把加强文物保护工作作为重要举措，深入贯彻《文物保护法》、《昆明市文物保护条例》和《博物馆条例》，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，在优化文物工作环境、加强法律建设、加大保护力度等方面做了大量工作，积极筹集资金，对省级文物保护单位——富民文庙进行修缮，为有力推进我县文物事业快速健康发展。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县博物馆资产总额83.15万元，其中，流动资产3.51万元，固定资产79.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.079万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.33万元，其中固定资产减少2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县博物馆基本支出85.37万元，与上年对比减少1.6万元，增减变化的原因主要是：2024年有人员正常退休。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县博物馆项目支出210.52万元，与上年对比增加126.01万元，增加变化的原因主要是：有2023年延续项目未完成。

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