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富民县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 富民县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位共18个。其中：行政单位1个，事业单位17个。分别是:

1.富民县教育体育局（本级）

2.富民县第一中学

3.富民县永定中学

4.富民县罗免民族中学

5.富民县赤鹫中学

6.富民县散旦中学

7.富民县款庄中学

8.富民县东村中学

9.富民县永定小学

10.富民县永定中心小学

11.富民县大营中心小学

12.富民县罗免中心小学

13.富民县赤鹫中心小学

14.富民县散旦中心小学

15.富民县款庄中心小学

16.富民县东村中心小学

17.富民县教育科学技术研究中心

18.富民县幼儿园

（三）重点工作概述

（一）加强党的全面领导，积极推进党建工作

1.聚焦“政治引领”，坚定正确的办学方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记关于教育工作的重要论述精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻落实省、市、县教育发展大会精神，牢牢把握正确的办学方向。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党对学校工作的全面领导，以政治建设为统领，以加强和改进党的建设为重点，以切实帮助基层学校解决实际问题和办人民满意的教育为目标导向，坚持“创新、务实”的工作思路，把教体系统广大党员干部和教职员工的思想统一到上级教育发展确定的各项目标任务上来，为推进富民教育高质量发展提供坚强的政治引领。

2.聚焦“固本强基”，加强党的组织建设。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制工作，围绕“讲政治、强责任、转作风、抓廉政”的工作重点，强化基层党建领导，加强执政能力建设。认真做好发展党员工作，完成8名预备党员的转正工作，严格按照规范程序做好党员发展工作，储备入党积极分子20名。全面开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，推荐申报云南省中小学“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校1个；推荐2所学校申报创建“春城先锋·育人红烛”示范学校。落实好“基层党组织星级评定”晋级升等工作，申报创建“四星级”“五星级”示范党支部各1个、县级党建品牌3个，推荐申报昆明市“春城先锋示范党支部”2个。

3.聚焦“忠诚干净担当”，强化纪律作风建设。严格落实《富民县教育体育局“三重一大”事项集体决策制度》《中共富民县教育体育局党组会议议事规则》，坚决贯彻执行党的民主集中制。强化管党治党政治责任，压紧压实党组织的主体责任和监管责任、第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，层层签订《党风廉政建设责任书》。压实支部工作责任，推行党建工作责任清单、问题清单、整改清单制度，提升基层党组织的战斗力和执行力。深入学习贯彻《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》，严格落实中央八项规定精神，积极开展警示教育活动，继续推进作风革命、效能革命，让广大干部职工牢固树立大局意识、规矩意识、廉洁意识、责任意识，筑牢“不敢腐”“不想腐”的思想防线。深入开展争当“实干家”、整治“太平官”活动，动员和激励广大干部职工增强争先意识，拼搏意识，树立担当精神，实干精神，积极主动为教育发展贡献智慧和力量。

4.聚焦“意识形态”，加强宣传教育主阵地建设。严格落实意识形态工作责任制，层层签订《落实意识形态工作责任制》目标责任书，切实履行第一责任人职责。建立健全意识形态周分析、月研判、季总结、半年一报工作机制。主动适应媒体融合发展趋势，管好用好校园网、微博微信公众号，牢牢把握意识形态宣传教育主阵地。认真贯彻落实全国和省市县宗教工作会议精神，坚决抵御和防范宗教渗透，积极推行抵御宗教渗透和防范校园传教工作责任清单、防范向未成年人传教工作责任清单和“十条措施”等制度，教育引导学生把精力集中到学业上来，切实保障未成年人完成义务教育。

（二）紧盯立德树人目标任务，“五育并举”全面育人

1.健全德育工作机制，有序推进德育工作。加强对德育工作的领导，继续推行全员育人导师制，加强“全员育人、全程育人、全方位育人”队伍建设，形成教职员工人人参与的德育工作机制。加强以校（园）长、副校（园）长、德育主任、共青团干部、少先队辅导员为主的德育管理干部队伍培训和建设，提升学校德育管理水平，积极推进各项德育工作有序开展。

2.落实未成年人思想建设，不断提升学生道德品质。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神铸魂育人，加强中小学校思政课建设，创新思政课形式，班子成员带头到学校讲思政课。严格落实德育课程，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程，通过“开学第一课”，帮学生扣好人生第一粒扣子。以《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为基础，抓好学生行为规范养成教育；加强学生理想信念、中华优秀传统文化、生态文明、诚信等方面教育，进一步提升中小学生的思想道德品质。重视师生心理健康教育，加强中小学校（园）心理咨询师队伍培养，对师生心理健康方面存在的问题开展疏导和干预。积极开展民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识教育，帮助全体师生树立同心共筑中国梦的理想信念。

3.推进“五育并举”育人，促进学生全面发展。严格按照国家课程方案开齐各科课程，开足课时。认真落实中小学校主题班队会、少先队活动课、道德与法治等德育课程的教育教学工作；不断提高语文、数学、英语等学科课程的教学质量，促进学生智力发展；持续推进“阳光体育运动”，保证学生每天锻炼时间，提升锻炼质量；广泛开展校园普及性体育运动，引导学生掌握1-2项运动技能。推进美育与学生艺术节、学生音乐美术艺术展演展示、社会实践和校园文化建设有机融合；加强中小学劳动教育，积极拓展校内外劳动教育活动渠道，注重教育与生产劳动实践相结合，帮助学生掌握劳动技能，积极创建劳动教育示范学校。

4.加强文明创建活动，发挥典型示范作用。不断巩固精神文明创建成果，积极做好新一轮省、市、县文明校园、文明单位创建工作，提高师生文明素养和校园文明程度；认真做好评先推优活动，开展“求实”品德学生、新时代好少年、三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀团干部、优秀少先队员、优秀少先队辅导员、先进班集体、德育工作先进单位评选及“红领巾争章”等活动，培树先进典型，用先进典型影响身边人，促进学生全面发展。

（三）推进教育高质量发展，提升教育教学质量

1.优化教育资源调整布局，增加优质教育资源供给。完成富民县第一中学初中部剥离，做好黎阳学校办学调整工作，划归永定小学办学，增加优质教育资源供给；推进中小学教育集团化办学试点工作；严格管控校点撤并，保留必要的乡村小规模学校；控制小学、初中学校办学规模，逐步消除已有大班额，严控新增大班额，小学每班不超45人，初中、高中每班不超50人，加强班额控制；稳步推进昆明行知中学“公参民”过渡性办学；科学制定招生计划，确保适龄儿童少年就近免试入学。

2.协调推进各阶段教育发展，努力促进教育公平。全面推进实施《富民县教育高质量发展三年行动计划（2023—2025）》，深入推进“公办学前教育集团化办学”；做好永定中心幼儿园开园相关工作，2024年春季学期实现开园招生；做好全县21所民办园普惠性认定工作。聚焦优化县域内义务教育资源配置、政府加强义务教育学校保障水平、加强学校管理提升教育教学质量方面不达标指标，补短板，强弱项，加快缩小县域内义务教育校际差距，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进，保障适龄儿童享有公平而优质的义务教育资源。做好初中、高中招生考试各项工作。推进行知中学定级工作。组织实施《富民县教育体育局2023—2024学年教育教学质量提升方案》，认真落实提质工作措施，力争小学成绩达五华区中等水平；中考一级高（完）中上线率力争达18%，确保不低于17%，普高上线率力争达86%，确保不低于85%；高考全县本科率力争达55%以上，确保53%；一本率力争达11%以上，确保10%；600分以上人数6人；高职单招人数达学籍毕业生人数的48%以上。

3.持续深化教育创新改革，深入推进教育帮扶合作。做好与云南大学对富民一中教育帮扶工作，发挥云南大学及附属学校优质资源、经验及品牌优势等，提升学校教育教学质量；继续推进昆明市第一中学托管富民一中工作，用好昆一中优质资源，努力提高学校办学水平。推进云南民族大学及云南民族大学附属中学对罗免民族中学教育帮扶工作。做好与五华区优质学校对永定小学、永定中心小学、款庄中心小学、款庄中学结对帮扶工资，强化教学指导、教研示范、业务培训、学科团队建设、考试研究、质量分析等方面的帮扶，增强帮扶实效。

4.加强教科研工作，促进教育质量提升。建立健全县级教研员定点联系学校和区域校际集体备课制度，紧盯中小学质量薄弱学校、薄弱学科教师，定期下基层学校抓好教学诊断和教学帮扶；邀请市教科院、五华区基础教育发展研究院教研员和各级名师工作室教研员和名师到我县中小学开展教学诊断，举办新课程方案、新课程标准培训，帮助教师转变教育教学观念，提高课堂教学效率；完善县校二级教研组织，健全活动制度，组织线上、线下教研师训活动；开展初中、小学薄弱学科课堂教学常态化竞赛，实现“以赛促训、以赛促学、以赛促研”目标，不断提升一线教师的教学教研能力，提高全县教育教学质量。

5.抓好学校法治建设，提高依法治校水平。进一步加强法治教育，组织开展以“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”为主题的宪法宣传教育、竞赛活动，每学期开展不少于2次学生法治教育，班级每月至少组织开展1次“法治教育主题班会”，做到在校学生普法教育全覆盖。加强对《教育法》《义务教育法》《教师法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等教育法律法规的学习宣传，推动教体系统依法治理能力和依法治校水平不断提高。

6.加强校外培训机构管理，做好教育信息化建设及语言文字工作。坚持从严审批校外评选机构，按要求对体育、文化艺术、科技等类别非学科类培训机构严格审批。进一步健全常态化排查机制，推行“黑白名单”制度，完善培训内容备案与监督制度，联合相关部门依法依规查处不具备相应资质条件、未经审批开展培训的校外培训机构，进一步规范培训服务行为。完成云南教育专网建设，落实教育信息化网络运行管理责任，用好国家中小学智慧教育平台等资源，助力课堂教学质量提升。认真做好语言文字工作，积极开展2024年昆明市语言文字规范化达标校（园）创建工作。

（四）加强教师队伍建设，切实增强师资力量

1.深化教育人事改革，增进教师队伍活力。继续推进“县管校聘”人事管理制度和校长职级制改革工作，组织校长职级评定工作；深入推进“三名工程”，做好名师名长引进工作，计划引进“名师名长”不少于5名；公开招聘高中教师4名，做好2024年毕业的20名公费师范生就业工作；做好2024年小学、幼儿园市、县级学科带头人（骨干教师）评选推荐工作；开展2024年春城计划教学名师、第九届昆明市教学名师评选推荐工作；落实教师奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助等待遇，做好教师职评、评先推优等工作，充分调动广大教师工作积极性。

2.加强教师培训，促进教师专业发展。制定中小学校（园）教师培训管理办法，抓实培训成果转化、应用，压实培训主体责任，提高培训启发性、针对性、实效性。实施提升一线教师学科教学能力培养、培训工程，不断提高教师学科专业素养，降低短板学科对质量提升的影响。开展高考、中考、小学毕业水平测试复习研讨、竞赛，以赛代训，提高各学段对质量提升的贡献率。提高寒暑期教师全员研修、市级网络课程等培训参训率；抓实以“践行新课标”为主题的校本培训，组织广大教师参加国培、省培、及市县级教师培训，确保培训合格率达100%，培训年度学时每人不低于72学时。提前谋划中考、高考复习备考指导培训；邀请有关专家到我县高中、初中学校一线课堂把脉问诊、教学研讨，指导高中、初中教师树立新理念，提高教学能力。

3. 加强师德师风建设，营造良好育人环境。认真落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》要求，开展以“修师德、提师能、正师身，争做‘四有’好老师”的师德师风建设活动。按照《富民县中小学校（园）教师师德师风实绩考核办法》，对全县教师进行师德师风实绩考核，把准正确的评价导向。开展身边的好老师、师德标兵、优秀德育工作者、乡村从教20年优秀教师评选工作，推送“榜样的力量”“我们身边的好老师”等专题报道，讲好教育故事，大力弘扬优秀典型，传播教育好声音，营造良好的育人环境。

（五）落实教育民生保障，切实保障教育公平

1.加强教育基础设施建设，努力改善办学条件。推进“十四五”规划和义务教育布局专项规划进程。推进散旦镇中心幼儿园、大营街道中心幼儿园建设，不断增加学前教育优质资源；继续推进“能力提升”南营小学建设项目建设，年内完工并交付学校使用。积极推进富民一中食堂、宿舍改扩建建设项目，继续加快前期手续办理工作，积极争取上级资金支持，力争2024年4月份开工建设。实施2024—2025年富民县义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目，推进中小学合理布局。不断完善义务教育设施配备，全面提升教育信息化水平，推动富民教育均衡发展。积极推进富民二中建设项目，推进“公参民”改革“六独立”进程。

2.抓实学校安全管理，积极创建平安校园。牢固树立“生命至上、安全第一”的工作理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，层层签订安全责任书，压实安全责任。狠抓“三防”建设，落实中小学幼儿园“警校家”护学岗，每学期召开学校安委会会议不少于1次，开展校园安全联合大检查不少于1次，提升校园安全防范和管理能力。加强消防安全、交通安全、反恐防暴、防溺水、防欺凌、防性侵、食品安全等专项安全知识宣传教育及专项治理，增强安全防范能力。有针对性地开展人员培训和应急演练，不断提高师生安全意识和应急自救能力。积极创建“六T”食堂，全县学校“六T”食堂市级评估达标率达95%以上；积极创建“平安校园”，争创县级“平安校园”5所，市级“平安校园”1所，省级“平安校园”1所。

3.认真落实惠民政策，充分体现政府关怀。全面推进义务教育免试就近入学和公民办学校同步招生政策，健全以居住证为主要依据的进城务工人员随迁子女入学保障，建立留守儿童、残疾儿童等特殊学生关爱体系，确保不同群体适龄儿童平等接受义务教育。稳步推进“公参民”改革，做好相关后续工作。全面落实农村义务教育营养改善计划等10项学生资助项目和2项贷款项目。建立控辍保学“双线十人制”“动态归零督查制”和闭环管理机制，实现全县辍学学生动态清零。确保学前三年、义务教育、高中阶段毛入学（园）率分别达96%、100%、96%以上。

4.加强教育督导，规范办学（园）行为。继续抓好县政府履行教育职责督导评估反馈意见整改落实。组织责任督学依法履职，对责任区内学校的实地督查每学期不少于2次。积极开展中小学校园办学行为督导，针对热议话题适时开展专项督导工作。开展2024年义务教育学校、幼儿园督导评估工作，推荐1所小学申报市级现代教育示范学校。推进富民县第一中学晋级升等市级反馈意见的整改落实，做好迎接省教育厅抽样评价准备工作。按要求开展2024年国家义务教育质量监测工作。做好县域学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展督导评估工作。

（六）推进体育事业发展，不断增强国民体质

1.扩大公共体育资源。持续推进机关、学校、企事业单位体育场馆设施向社会开放，积极争取“15分钟健身圈”农民体育健身工程点、全民健身路径项目，扩大公共体育资源。

2.丰富群众体育活动。培训社会体育指导员不少于100人，不断提高社会体育公共服务水平。组织开展丰收节庆祝活动、广播体操（工间操）展演、气排球比赛、社区运动会等内容多样的趣味性、群体性运动项目。组织开展国民体质监测，完成3600人的样本监测任务。组织外来务工人员运动会、社会体育指导员技能大赛，筹划开展“健康中国·活力富民”迎新春职工运动会、定向运动等赛事活动，不断丰富群众体育活动。

3.努力提升竞技体育水平。依托市级联办训练点、学校体育社团（兴趣小组）等资源，创新全县优秀运动员培养和优秀运动队组建模式，建立向全社会开放的各级各类运动员选拔制度，充分调动各级各类学校和社会力量参与竞技体育的积极性，积极组队参加省、市各级青少年体育竞赛，争取竞技体育达到全市中等以上水平。

4.积极发展体育产业。积极对接云健体育协商洽谈，争取达成合作意向并签订合作框架协议。积极开展金铜盆山、望海山等登山线路、宝石洞景区包装宣传，为打造体育精品旅游线路奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1380人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制1369人。在职实有1388人，其中： 财政全额保障1388人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 814人，其中： 离休 0人，退休 814人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33738.01万元，其中：一般公共预算33643.59万元，政府性基金94.42万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年31852.94万元对比增加1885.07万元，主要原因是师生增减变动导致人员经费减少和项目资金支出安排4000.00万元所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入33738.01万元，其中:本年收入33550.51万元，上年结转收入187.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33484.89万元，政府性基金预算财政拨款65.62万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年31852.94万元对比增加1885.07万元，主要原因是师生增减变动导致人员经费减少和2024年年初部门预算安排项目资金支出4000.00万元所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33738.01万元。财政拨款安排支出33738.01万元，其中：基本支出29124.56万元，与上年28928.33万元对比增加196.23万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出4613.45万元，与上年2924.61万元对比增加1688.84万元，主要原因是2024年年初部门预算安排资本性支出4000.00万元所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他其他组织事务支出1.00万元，主要用于党员教育培训经费支出。

2040299 公共安全支出-公安-其他公安指出6.00万元，主要用于创建省级禁毒示范学校工作经费。

2050101 教育支出-教育管理事务-行政运行105.27万元，主要用于机关在职人员工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

2050199 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出0.39万元，主要用于党员教育培训经费支出。

2050201 教育支出-普通教育-学前教育1138.01万元，主要用于学前教育在职人员工资福利、公用经费、学前儿童资助等支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育9382.13万元，主要用于小学在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050202 教育支出-普通教育-小学教育7171.23万元，主要用于初中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050203教育支出-普通教育-高中教育1924.61万元，主要用于普通高中在职人员工资福利支出、学生资助和公用经费支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育2.50万元，主要用于优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金支出。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育4170.89万元，主要用于学校基础设施建设、学生资助、学校公用经费等支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育4.76万元，主要用于特殊教育学生县级配套公用经费支出。

2050801 教育支出-进修及培训-教师进修639.89万元，主要用于富民县教育科学研究信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1111.12万元，主要用于富民县中小学校食堂工作人员、安保人员工资、县级配套的免费师范生培养费等支出。

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出6.00万元，主要用于富民一中学校托管3人团队奖励资金支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2647.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出478.48万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤100.04万元，主要用于遗属补助支出。

20801105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业11.30万元，主要用于缴纳行政事业单位残疾人就业保障金。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.53万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1300.90万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1146.87万元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出140.77万元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2146.91万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2296003 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出94.23万元，主要用于社会体育、学校体育事业等支出。

2296099 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.2万元，主要用于学校开展乡村少年宫活动经费支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

本部门本年度无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

本部门本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.68万元，较上年减少2.22万元，下降56.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因主要是富民县教育体育局2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县教育体育局2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

原因主要是富民县教育体育局2023年公务接待费虽然有预算，但是没形成支出，所以2024年公务接待费预算与上年相比减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少2.20万元，下降64.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少2.20万元，下降64.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

原因是2024年年初部门预算安排了公务用车运行维护费1.20万元，导致2024年比上年下降64.71%。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育体育局2024年无重点项目支出，所以无重点项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育体育局2024年机关运行经费安排12.50万元，主要用于富民县教育体育局（本级）的日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.58万元，主要原因是富民县教育体育局（本级）根据富组复〔2023〕57号、78号退休2人，导致导致2024年机关运行经费预算与上年对比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县教育体育局资产总额35980.85万元，其中，流动资产483.61万元，固定资产33684.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程121.22万元，无形资产1691.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14179.64万元，其中固定资产增加14440.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县教育体育局基本支出29124.56万元，与上年对比增加196.23万元，增长6.78%。增长的原因主要是：

1.人员工资福利支出和公用经费增加；

2.学生资助资金等对个人和家庭的补助增加；

3.教育刚性支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县教育体育局项目支出4613.45万元，与上年对比增加1838.84万元，增长66.27%。增长的原因主要是：

1.资本性支出的房屋建筑物购建资金预算增加；

2.资本性支出的教育基础设施建设资金预算增加；

3.其他教育项目支出增加。

监督索引号53012403200100111

004001富民县教育体育局2024年预算公开表20240228091414017