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中国共产党富民县委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部工作的各项方针政策；为贯彻和实现党的政治路线，推动和促进全县两个文明建设提供组织保证。

（2）检查各级党组织执行《中国共产党章程》情况，按照《中国共产党章程》要求，会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。

（3）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，研究探索新形势下，党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；综合、协调、指导和检查全县党员教育工作；负责全县干部、党员和党组织统计工作及县管干部档案的管理工作；主管全县党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（4）研究提出各乡镇、县属部委办局、人民团体和企事来单位领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、党群部门公务员考评和办理干部的任免、调动、交流、工资待遇、奖励、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等事宜。

（5）根据党的干部路线、方针、政策，研究制订全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（6）从宏观上研究和指导干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度并组织实施。

（7）主管全县干部教育工作。制订全县干部教育的规划、政策；组织县管干部和中青年后备干部以及组织系统干部的培训；指导，综合、协调，检查各乡镇党委、部委办局、群众团体的干部教育工作；研究、探索干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设。

（8）牵头制订或参与制订知识分子政策，调查了解贯彻执行党的知识分子政策的情况，组织评审县级优秀专家和组织开展有关活动。

（9）负责老干部工作的宏观管理，参与制定有关老干部工作的规定和政策，帮助解决问题。

（10）管理中共富民县直属机关委员会和县委党员电化教育中心的工作。

（11）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才科、老干部科、工资档案科。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党富民县委员会组织部

2.富民县老干部活动中心

3.中共富民县委组织部党员教育中心

4.富民县组织工作信息档案中心

（三）重点工作概述

1.聚焦大局担当，政治“首位度”更加突出。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持不懈凝心聚魂，不断加强政治引领和思想淬炼。一是党的创新理论入脑入心。认真落实“第一议题”制度，充分发挥党校主阵地、主渠道作用，认真举办富民县2023年领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，对全县科级领导干部、75个村（社区）党总支书记、县属国有企业负责人共515人进行全覆盖培训。二是党内集中教育成效显著。积极参与推动主题教育等党内集中学习教育，指导各级党组织召开理论学习中心组学习会议，举办“万名党员进党校”、读书班等各类培训66期，共培训党员9495名，党员比例达95%。三是党员干部日常教育常抓常新。督促指导各级党组织和广大党员干部通过“三会一课”、主题党日等，及时跟进学习党的创新理论。

2.聚焦主题教育，成果“转化率”成效明显。始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣主题主线，全县主题教育有力有序推进，进展态势良好。高位统筹推进，引领示范带动。及时成立由县委书记任组长的主题教育领导小组，县委常委会研究审定实施意见等15个材料，统筹谋划推进全县主题教育。县委主要领导带头领学领题领办，以身作则参加读书班集中学习，第一个讲授专题党课，带队开展解剖式调研，为全县领导干部作出示范。

3.聚焦强基固本，基层“组织力”不断增强。强化问题导向，抓重点、补短板、强弱项，把党建引领贯穿乡村振兴、基层治理、项目建设等中心工作全过程、各方面，全力服务保障经济社会发展大局。一是强化制度建设，做到“严”字当头。创新建立组织工作业务强基“三统三校三审”责任制，创新实施组织系统重点工作三色预警、三函督办、三级负责制，量化72项重点工作。二是围绕中心大局，坚持“新”处着眼。以“跨村联建”促振兴，在全覆盖实施党组织领办合作社基础上，着眼村庄分散、资源匮乏、人才短缺、产业弱散等难题，探索推行乡村区域化发展“跨村联建”，着眼村庄分散、资源匮乏、人才短缺、产业弱散等难题，通过组织联建、规划联定、合作联营、产业联兴、治理联抓、党员联动、干部联育、人才联智、考核联评、品牌联创“十联”机制。

4.聚焦选优配强，干部“精气神”有效激发。通过专项调研、破题争先、源头培养，推动“壮骨”“活水”“提质”“关爱”齐头并进，着力建设一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。一是以“淬火成钢大调研”，摸清“干部实情”。开展2023年领导班子及干部队伍建设“淬火成钢”专项调研，组建7个调研工作组，通过民主测评、个别谈话等方式，对26个县政府部门和7个镇（街道）开展“大调研”。二是以“百名干部破百题”，激活“雁阵效应”。在巩固2022年破题攻坚成效的基础上，今年按篇章、按专题、按区域优化整合资源力量集中攻坚，大力践行“三法三化”，变分散“点上发力”为专注“面上聚力”，聚焦经济发展主任务、干部管理和作风建设分别启动园区篇、清廉建设篇破题攻坚。三是以精细化点上发力，锻造“铁军队伍”。创新推行“单位主要领导+改非干部+业务骨干”“三导师”帮带机制，采取以老带新，以师带徒多方式精准匹配帮带对象，为94名年轻公务员明确“三导师”，推动入职“新兵”从“自然生长”向“有序成长”转变。同时，加强与县委编办协调配合，整合用人单位招录需求与实际职位空缺情况，充分利用有限的编制资源，科学设置招录岗位和资格条件，完成2023年公务员招录，招录16名。

5.聚焦赋能发展，人才“磁吸力”持续放大。进一步优化人才工作体系，营造敬才爱才浓厚氛围，形成全县人才工作“一盘棋”格局，推动“才富”计划取得新成效。一是完善体系增强“凝聚力”。二是广聚人才提升“软实力”。扎实做好“以商引才”文章，落地云南五和新材料等4家企业，引进硕士以上学历6人，以景为媒、以情会友，先后举办乡贤代表、青年人才等座谈会100余次，参与人数3000余人。三是搭好平台激发“源动力”。以“校地合作”“农企合作”为契机，深化与中国农业大学、云南省农科院等高校、科研院所及本地农业龙头企业合作，邀请专家人才因地制宜组团式下沉基层开展理论讲学、技术指导、包装营销等帮扶200余次，支持预制菜和胶泥土大米、苹果种植等产业发展，建立预制菜人才实训基地，实施新菜品研发及专业人才培训。

6.聚焦银发生辉，老干“引领力”逐步凸显。一是组建“咨询团”，鼓励银发“风华竞茂”。按照“特长优势、自觉自愿、量力而行、尽力而为”原则，组建“富民县老干部产业决策咨询团”，引导离退休干部结合工作经验和专业特长，充分发挥优势作用。二是提升“服务度”，解决银发“后顾之忧”。紧紧围绕“让党放心，让老干部满意”的服务宗旨，常态化开展重大节日走访慰问活动，建立健全离休干部“一人一策”精准服务机制，通过“心连心”电话问候传递关爱、“面对面”走访沟通了解需求、“一对一”跟进诉求解决困难，高效精准及时地为离退休干部做好事、办实事、解难事，认真落实好老干部各项待遇，对全县267名离退休老干部（含异地安置老干部和特困老干部及遗属）开展走访慰问活动，活动共发放慰问金10.812万元。

7.聚焦自身建设，品牌“影响力”稳步提升。一是打造“过硬组工”，夯实队伍“基本功”。聚焦“讲政治、重公道、业务精、作风好”十二字要求，针对组工干部综合能力方面的短板弱项，实施“组工讲堂”制度，不断锤炼组工干部上台能讲、提笔能写、遇事能干的综合素能，铸就富民“善学、善谋、善战、善成”的内涵。二是坚持“深入基层”，打造发展“排头兵”。制定《富民县开展“组织工作上温度，组工干部下基层”行动方案》，明确部班子成员、科级干部带头，每人每年牵头2项重点难点工作，深入基层和服务对象听取意见，研究提出解决措施，发现与解决问题同步进行，确保部班子每年为基层解决一批实际困难，每周安排1天时间为“固定调研日”，通过“部长带头、副部长跟进”的方式，1名部班子成员或科级干部带领2名干部职工主动到基层一线和服务对象中调研。三是推动“全员参与”，发出组工“好声音”。实施组工信息宣传“挂图作战”，组工干部全员上“战场”，实现在中、省各类平台有成果有“声音”，组工信息被中国组织人事报、新华网等省级以上媒体刊发采用120篇，评论文章被云南网等媒体采用105篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3931.87万元，其中：一般公共预算3931.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加514.8万元，主要原因分析是2024年全县退休人员增加，退休人员生活补助相应增加，新增全县组织工作10年文书档案数字化建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3931.87万元，其中:本年收入3931.16万元，上年结转收入0.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3931.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比514.8万元，主要原因分析2024年全县退休人员增加，退休人员生活补助相应增加，新增全县组织工作10年文书档案数字化建设项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3931.87万元。财政拨款安排支出3931.87万元，其中：基本支出3558.25万元，与上年对比增加414.74万元，主要原因分析是2024年权限退休人员增加，退休人员生活补助相应增加；项目支出373.62万元，与上年对比增加95.52万元，主要原因分析是培训经费增加、新增全县组织工作10年文书档案数字化建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2013201一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—行政运行（项）支出340.16万元，主要用于2024年富民县委组织部24人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加43.84万元，主要原因分析是： 2024年部分公务员增加级别工资及绩效工资、新增3名在职职工。

（2）2013204一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—公务员事务支出（项）100.00万元，主要用于公务员培训经费、办公费等，与上年对比增加3.68万元,主要原因分析：增加了培训经费。

（3）2013299一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）273.62万元，主要用于党员活动及培训、农村基层干部培训、特困党员帮扶、离退休干部党建、副科以上退休干部活动、培训、慰问，与上年对比减少4.48万元,主要原因分析：减少办公经费。

（4）20805社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）3139.28万元，主要用于2024年富民县委组织部24人的机关事业单位基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助。与上年对比增加357.82万元，主要原因：2024年预计全县退休人员增加。

（5）210卫生健康支出（类）支出41.42万元，主要用于2024年富民县委组织部24人的单位医疗支出。与上年对比增加3.34万元，主要原因是： 2024年增加行政单位医疗支出。

（6）221住房保障支出（类）支出37.4万元，主要用于2024年富民县委组织部24人的住房公积金支出。与上年对比增加9.75万元，主要原因： 2024年人员增加3人住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3558.26万元，项目支出373.62万元）。

(1)301工资福利支出367.67万元（基本支出409.33万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资94.86万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴129.82万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金39.11万元，主要用于职工年终一次性奖金支出；30107绩效工资21.7万元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费41.43万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出及全县退休人员生活补助； 30110职工基本医疗保险缴费20.46万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助18.63万元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费5.93万元，主要用于职工失业保险、工伤生育险、残疾人就业保障金等缴费支出；30113住房公积金27.40万元，主要用于部门承担职工住房公积金缴费部分支出。

(2)302商品和服务支出352.39万元，其中：30201办公费32.15万元，主要用于日常办公经费支出，保障正常运转；30205水费1万元，主要用于支付水费；30206电费2万元，主要用于支付电费；30211差旅费2万元，主要用于支付职工出差费用；30213维修费15万元主要用于支付“双系统”服务费；30215会议费3.61万元，主要用于支出会议费用；30216培训费145.00万元，主要用于农村基层干部培训、党员活动及培训支出；30217公务接待费1.9万元，主要用于组织部公务接待支出；30226劳务费14.5万元，主要用于支出劳务支出；30227委托业务费主要用于106.00万元主要用于支出委托相关单位开展宣传费；30228工会经费5.52万元，主要用于组织部机关工会会员经费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于组织部机关公务用车运行支出；30239其他交通费用21.31万元，主要用于组织部公务员和工勤人员公车改革公务交通补贴。

(3)303对个人和家庭的补助3126.55万元（基本支出3126.55万元，项目支出0万元），其中：30301离休费1.84万元，主要用于离休干部特需；30305生活补助3111.71万元，主要用于全县退休人员生活补助开支；30306救济费13万元，主要用于春节慰问。  

(4)310资本性支出3.6万元，主要用于办公设备购置。

(5)312对企业补助40.00万元，主要用于重点产业“才富行动”人才引培补助经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项富民县委组织部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项富民县委组织部

中共富民县委组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委组织部2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为41次，共计接待410人次。

增减变化原因：本部门2024年公务接待费预算比上年减少0.1万元，原因分析是执行列行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照全省“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，采用实体化、项目化等方式，整合建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示等于一体的“随机调研系统和双向视频会议系统维护费”，实现与省、市可视化调度智慧中心融会贯通，发挥“智慧党建”在基层治理和经济社会发展中的辅助决策作用，为高质量推进“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设凝聚智慧力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

(2) 职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金

(3) 职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

(4) 公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(5) 住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

(6) “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委组织部2024年机关运行经费安排352.39万元，主要为办公费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、农村困难党员关爱行动经费、老年大学办学经费、慰问补助经费、副科以上退休干部活动经费、干部体检补助经费。与上年对比增加80.03万元，主要因为：增加随机调研系统和双向视频会议系统维护费，培训补助经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共富民县组织部部门资产总额319.01万元，其中，流动资产132.58万元，固定资产186.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委组织部基本支出3558.26万元，与上年对比增加414.75万元，增加的原因主要是：2024年退休人员增加，退休人员生活补助经费增加。        

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中共富民县委组织部项目支出373.621万元，与上年对比增加100.06万元。主要原因分析，2024年增加了项目建设，故项目支出增加。

2024年部门预算公开样表（组织部）20240227031747172

监督索引号53012400160200111