监督索引号53012400120100000

中国共产党富民县委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产党富民县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

中国共产党富民县委员会宣传部2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会宣传部主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，学习、宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策，通过多种形式，积极开展理论武装工作。深入推进社会面宣传和新闻宣传，总结富民经济社会发展中好的经验做法，讲好富民故事，传播富民声音，树立良好形象。推进精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观。强化宣传思想文化阵地建设，稳步推进文化强县建设，不断推进文化产业培育和发展，统筹做好广播电视及新闻出版（版权）工作。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论科、文明办、宣传科、网信科、广电科、新闻出版科。

所属单位2个，分别是：

1.富民县文学艺术界联合会机关；

2.富民县新时代文明实践志愿服务促进中心。

（三）重点工作概述

中国共产党富民县委员会宣传部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神，坚持围绕“紧扣1条主题主线，把好6个关键方向，提升6种专业能力，抓实9项重点任务，实现4大工作目标”的“16694”工作思路，紧扣落实“2项奋进目标、8项机制保障、5项创新突破、67项具体任务”“28567”工作目标任务清单，逐步建构起抓好宣传思想工作格局和工作体系，推动全县宣传思想文化工作守正创新，出彩出新。

1.紧扣1条主题主线。即深学细悟笃行习近平文化思想。在全国宣传思想文化工作会议上，党中央首次提出并系统阐释习近平文化思想，深入学习领会习近平文化思想，是全国宣传思想文化战线的一项重大政治任务，更是做好新时代新征程宣传思想文化工作的行动指南和根本遵循，我们要全面开展宣传宣讲和集中学习习近平文化思想，在真学真信真用、深化内化转化上下功夫，更好指导新时代富民宣传思想文化工作，确保各项工作始终沿着正确方向砥砺前行。

2.把好6个关键方向。一是找准定位明目标。坚持“盯上看下瞻前顾后学左右”工作方法，坚定方向，精准画像，确定任务目标。二是提升标准争进位。工作坚持能快尽快，能好尽好，能优尽优，敢与强者赛，敢向高处攀，不找借口，多想办法，展现富民宣传效率，富民干部作风。三是健全机制聚合力。建立科学有效的考核体系和工作落实机制，认真解决抓什么、怎么抓、如何考、怎样用问题，坚决打破抓与不抓一个样，抓好抓坏一个样的破窗效应。四是打造品牌树形象。树立宣传品牌意识，加强城市宣传营销，增强富民宣传辨识度，做好“走进富民”系列宣传，增强工作的示范性和引领力。五是规范管理提效能。坚持严管厚爱强化机关内部管理，增强责任意识，建设良好的机关文化，打造模范机关。六是防范风险守底线。树牢底线思维，增强风险意识。

3.提升6种专业能力。一是提升理解重大要求的政治能力。二是提升组织重大活动的协调能力。三是提升处理重大事件的应急能力。四是提升开展重大宣传的策划能力。五是提升推进重大任务的执行能力。六是提升防范重大风险的判断能力。

4.抓实重点任务。提升创新理论引领力。重点在提质理论学习、理论宣讲、理论宣传上下功夫，创新理论传播形式，提升理论传播能力，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。提升主流舆论传播力。重点是不断优化提升融媒体中心的专业水平和专业能力，做优“走进富民”系列宣传，做好宣传策划，扎实做好主题宣传、形势政策宣传、发展成就宣传和典型宣传，加强对富民城市的宣传营销，整合宣传渠道，形成宣传合力，提升宣传质效。提升核心价值凝聚力。重点是切实强化社会主义核心价值观引领，提升城市文明程度和市民文明素养，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，加强新时代志愿服务工作，加强农村精神文明建设，扎实推进移风易俗。提升文化服务供给力。重点是扎实推动文化繁荣发展，更好满足群众精神文化需求。大力推进历史文化保护传承、公共文化服务提质增效，文化产业创新突破，打造现代文化产业体系，丰富文化内涵、优化文化供给。提升广播电视保障力。重点抓好应急广播体系建设建管用，扎实推进广播电视整合进程，全力保障重保时段安全播出，不断提升广播电视的覆盖面和影响力。提升“扫黄打非”行动力。积极推进软件正版化工作，营造良好的文化环境。提升自身建设带动力。全面加强单位思想建设、队伍建设、组织建设、能力建设、作风建设、制度建设，全面打造干部以身作则、氛围团结向上、工作积极有为的模范型机关。

5.实现工作目标。一是实现服务发展大局更加有力有效。将我县宣传思想文化工作放到全省全市发展大局中思考定位，跳出富民看自己，切实把宣传思想工作融入、服从和服务全县工作大局，充分发挥宣传部在开展对外宣传、处置网络舆情、化解重大风险等工作中的优势作用，体现宣传担当，展现宣传作为。二是实现落实重点任务更加提质增效。在落实工作中不讲条件、不打折扣、不搞变通，主责主业切实履行工作职责，中心任务全力以赴抓好工作落实，确保各项工作行动早，见效快，作示范，既为全局添彩，又为一域争光。三是实现强化内部管理更加规范高效。以清单严明责任，抓常态强化学习，优制度强化管理，推进从严治部，打造过硬队伍，营造良好的干事氛围。

二、预算单位基本情况

中国共产党富民县委员会宣传部编制2024年部门预算单位共1个，即中国共产党富民县委员会宣传部。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入562.81万元，其中：一般公共预算562.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年422.45万元对比增加了140.36万元，增长33.23%，增加的主要原因是：2024年新增项目资金85万元，财政预算结余结转58.14万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入562.81万元，其中:本年收入562.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年422.45万元对比增加了140.36万元，增长33.23%，增加的主要原因是：2024年新增项目资金85万元，财政预算结余结转58.14万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出562.81万元。财政拨款安排支出562.81万元，其中：基本支出349.67万元，与上年325.73万元对比增加23.94万元，增长7.35%，增加的主要原因是:上年年末新调入2人的工资福利支出；项目支出213.14万元，与上年96.72万元对比增加116.42万元，增长120.37%，增加的主要原因是：2024年新增项目资金85万元和上年结转项目经费财政预算结余结转58.14万元（为一般公共财政预算结余结转），所以就比上年预算数有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013301一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－行政运行（项）支出245.62万元，主要用于2024年宣传部在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2013304一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－宣传管理（项）支出50万元，主要用于宣传部2024年开展对外宣传工作的经费支出。

3.2013399一般公共服务支出（类）－宣传事务（款）－其他宣传事务（项）支出80万元，主要用于宣传部2024年开展专项业务工作的经费支出，项目是：网信专网建设补助经费30万元、舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费30万元、省级文明城市复查补助经费10万元、新时代文明实践中心试点项目经费10万元。

4.2070199一般公共服务支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游（项）支出30万元，主要用于新时代文明实践中心开展文明实践志愿服务活动经费支出。

5.2070899一般公共服务支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视（项）支出53.14万元，主要用于我县广播电视节目无线覆盖运行维护经费支出。

6.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.69万元，主要用于2024年宣传部在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.19万元，主要用于2024年宣传部退休人员的职业年金缴费支出。

8.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出13.29万元，主要用于2024年宣传部在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

9.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）支出2.36万元，主要用于2024年宣传部在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）支出11.83万元，主要用于2024年宣传部在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）支出1.46万元，主要用于2024年宣传部在职及退休人员的重特病保险及工伤保险支出。

12.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出28.23万元，主要用于2024年宣传部在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出349.67万元，项目支出213.14万元）。

1.基本支出349.67万元

（1）301工资福利支出324.41万元，其中：基本工资（30101）76.99万元，主要用于宣传部在职职工基本工资的发放。津贴补贴（30102）93.40万元，主要用于宣传部在职职工津补贴工资的发放。奖金（30103）30.03万元，主要用于宣传部在职职工年终一次性奖金和行政人员基础性绩效奖的发放。绩效工资（30107）16.96万元，主要用于宣传部在职事业人员绩效工资的发放。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）31.69万元，主要用于宣传部在职职工养老保险费用的缴纳。机关事业单位职业年金缴费（30109）15.19万元，主要用于宣传部退休人员职业年金费用的缴纳。职工基本医疗保险缴费（30110）15.65万元，主要用于宣传部在职职工基本医疗保险费用的缴纳。公务员医疗补助缴费（30111）11.83万元，主要用于宣传部在职职工公务员医疗补助费用的缴纳。其他社会保障缴费（30112）4.44万元，主要用于宣传部在职职工工伤、失业和残疾人保障金其他社会保障费用的缴纳。住房公积金（30113）28.23万元，主要用于宣传部在职职工住房公积金费用的缴纳。

（2）302商品和服务支出25.26万元，其中：办公费（30201）0.78万元，主要用于保障宣传部开展日常工作办公经费支出。手续费（30204）0.03万元，主要用于保障宣传部开展日常工作手续费用支出。水费（30205）0.72万元，主要用于保障宣传部开展日常工作水费支出。邮电费（30207）0.67万元，主要用于保障宣传部开展日常工作电话费用支出。公务接待费（30217）0.95万元，主要用于保障宣传部开展日常工作公务接待费用支出。工会经费（30228）5.91万元，主要用于保障宣传部工会会员节日慰问及开展工会活动费用支出。公务用车运行维护费（30231）1.20万元，主要用于保障宣传部开展日常工作公务用车保险和维护费用支出。其他交通费用（30239）14.78万元，主要用于保障宣传部在职职工公务交通补贴及公务交通专项费用支出。其他商品和服务支出（30299）0.22万元，主要用于保障宣传部日常工作开展慰问费用支出。

2.项目支出213.14万元

302商品和服务支出213.14万元，其中：办公费（30201）6万元、物业管理费（30209）0.50万元、差旅费（30211）3.50万元、维修（护）费（30213）49.14万元，会议费（30215）3.50万元、培训费（30216）8万元、劳务费（30226）1万元、委托业务费（30227）135.88万元、其他商品和服务支出（30299）0.50万元、办公设备购置（31002）5.12万元。项目分别是：中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费26.24万元、2023年省级广播电视事业发展专项补助资金1.9万元、新时代文明实践中心试点项目经费10万元、新时代文明实践中心建设项目补助经费30万元、宣传经费50万元、网信专网建设补助经费30万元、舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费30万元、应急广播体系建设维护经费25万元、省级文明城市复查补助经费10万元。经费主要用于宣传部2024年开展和完成好省市县下达的各项工作及目标考核任务。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年减少0.05万元，下降2.27%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是2024年无因公出国（境）费预算安排计划。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会宣传部2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为15余次，共计接待100余人次。

与上年公务接待费预算为1万元相比，减少0.05万元，下降5%，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定、控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元相比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据富政办通〔2023〕67号，富民县人民政府办公室关于印发《富民县2024－2026年中期财政规划和2024年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2024年预算。2024年中国共产党富民县委员会宣传部没有安排重点项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会宣传部2024年机关运行经费安排25.26万元，与上年25.42万元对比减少0.16万元，下降0.63%，减少的主要原因是:退休人员增加，所以定额办公经费和其他费用就减少。机关运行经费主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富民县委员会宣传部资产总额383.78万元，其中：流动资产81.95万元，固定资产367.48万元，对外投资及有价证劵0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加257.44万元，其中固定资产增加274.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中国共产党富民县委员会宣传部基本支出349.67万元，与上年325.73万元对比增加23.94万元，增长7.35%，增加的主要原因是:上年年末新调入2人的工资福利支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中国共产党富民县委员会宣传部项目支出213.14万元，与上年96.72万元对比增加116.42万元，增长120.37%，增加的主要原因是：2024年新增项目资金85万元和上年结转项目经费财政预算结余结转58.14万元（为一般公共财政预算结余结转）。项目是：中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费26.24万元、2023年省级广播电视事业发展专项补助资金1.9万元、新时代文明实践中心试点项目经费10万元、新时代文明实践中心建设项目补助经费30万元、宣传经费50万元、网信专网建设补助经费30万元、舆情应急处置及网络信息安全工作补助经费30万元、应急广播体系建设维护经费25万元、省级文明城市复查补助经费10万元。

中共富民县委宣传部2024年部门预算公开表20240228021042495

监督索引号53012400120100111