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富民县公安局森林警察大队2024年预算公开目录

第一部分 富民县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

富民县公安局森林警察大队2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、其他规范性文件的规定，履行以下职能：

1、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；

2、协助组织、实施森林防火，侦查森林火灾案件；

3、处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合管理，组织、领导群防群治工作；

4、履行有关法律、法规规定的其他职能。

5、负责贯彻执行有关食品、药品犯罪侦查工作的法律、法规，掌握食品药品犯罪动态，研究、制定预防和打击食药环食品药品犯罪活动的对策、方案；组织、协调、指导全县食品药品安全领域犯罪的侦办工作；侦查全县重大、特大食品药品犯罪案件以及上级公安机关交办的案件；与相关监管部门建立联动执法机制，并对发现的涉嫌食品药品犯罪线索进行查处。

6、负责全县环境保护的刑事执法，支持、配合环境保护 部门的行政执法活动；预防、制止和侦查造成重大环境污染事故，导致公私财产重大损失或者人身伤亡严重后果的案（事）件；负责全县重点供水系统、重要水利设施和枢纽的治安管理和环境保护工作；承担发生在管辖水域内治安刑事案件的侦破和全倒水上及渔政治安管理工作；负责全县重点污染企业环保警情的收集、汇总、研判工作。

7、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、治安中队、刑侦中队。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

根据部门职责范围，依法行使法律职责，负责辖区内打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪21件、打击环保刑事案件11件、打击环保行政案件8件、打击侵犯知识产权案件6件、打击食药违法犯罪案件5件。认真开展河湖警长制工作、森林警长制工作、“十年禁渔”工作 、三清工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入333.13万元，其中：一般公共预算287.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余45.21万元。

与上年对比财务总收入减少15.12万元，主要原因分析：在职人员减少1人，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少，办公费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入333.13万元，其中：本年收入287.92万元，上年结转收入45.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加5.25万元，其中：本年收入减少15.12万元，上年结转结余增加13.89万元，主要原因分析：在职人员减少，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少，但上年结转结余因年末收到上级转移支付资金，资金暂未使用而增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 333.13万元。财政拨款安排支出 333.13万元，其中：基本支出283.9万元，与上年对比减少19.14万元，主要原因分析在职人员减少1人，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少，办公费减少等；项目支出49.23万元，与上年对比增加13.89万元，主要原因分析上年年末收到上级转移支付资金，资金暂未使用。

1.“2040201公共安全支出－公安—行政运行支出”金额216.3万元，主要用于2024年富民县公安局森林警察大队9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务用车运行维护费、警务辅助人员工资支出。与上年对比减少11.46万元，增加的原因主要是是在职人减少加，工资薪金、社保费等减少。

2.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额30.1万元，主要用于2024年富民县公安局森林警察大队9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少2.85万元，减少的原因主要是本年有1人退休，在职人员减少1人，社保费减少。

3.“2101101医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”金额20.5万元，主要用于2024年富民县公安局森林警察大队9人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少3.1万元，减少的原因主要是本年有1人退休，在职人员减少1人，医疗缴费支出减少。

4.“2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出”金额16.99万元，主要用于2024年富民县公安局森林警察大队9人的住房公积金支出。与上年对比减少1.69万元，减少的原因主要是本年有1人退休，在职人员减少1人。住房公积金支出减少。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出333.13万元（其中：基本支出283.9万元，项目支出49.23万元）

1.“301工资福利支出”金额255.98万元（基本支出255.98万元，项目支出0万元）。其中：“30101基本工资”金额43.35万元，主要用于在职人员基本工资发放；“30102津贴补贴”金额93.25万元，主要用于在职人员津贴补贴发放；“30103奖金”金额18.98万元，主要用于在职人员全年一次性奖金、绩效奖发放；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”金额21.9万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；“30109职业年金缴费”金额8.21万元，主要用于退休人员职业年金保障，“30110职工基本医疗保险缴费”金额10.81万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；“30111公务员医疗补助缴费”金额6.84万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；“30112其他社会保障缴费”金额0.95万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；“30113住房公积金”金额16.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴费；“30199其他工资福利支出”金额32.79万元，主要用于辅警工资福利支出。

2.“302商品和服务支出”金额67.58万元（基本支出27.92万元，项目支出39.66万元）其中：“30201办公费”金额2.79万元，主要用于办公费支出；“30205水费”金额2.07万元，主要用于水费、饮用水支出；“30206电费”金额1.68万元，主要用于电费支出；“30207邮电费”金额8.7万元，主要用于电话费、宽带费、警务通支出；“30211差旅费”金额4.36万元，主要用于差旅费支出；“30213维修（护）费”金额5.71万元，主要用于维修维护费支出；“30214租赁费”金额2.85万元，主要用于网络租用费支出；“30215会议费”金额0.2万元，主要用于会议费支出；“30216培训费”金额1.6万元，主要用于培训费支出；“30218专用材料费”金额1.69万元，主要用于专用材料购置；“30224被装购置费”金额2.54万元，主要用于购置被装支出；“30226劳务费”金额3万元，主要用于劳务费支出；“30227委托业务费”金额7.03万元，主要用于案件鉴定费支出；“30228工会费”金额4.57万元，主要用于工会会员福利费支出；“30231公务用车运行维护费”金额5.87万元，主要用于公务用车油料费、维修费、过路费、保险费等支出；“30239其他交通费用”金额8.91万元，主要用于在发放职人员公务交通补贴及其他交通费用支出；“30299其他商品和服务支出”金额3.5万元，主要用于其他商品和服务费用支出。

3.“310资本性支出”金额9.57万元（基本支出0万元，项目支出9.57万元）其中“31002办公设备购置”金额7.57万元，主要用于办公设备购置支出，“31003专用设置购置”金额2万元，主要用于专业设置购置支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县公安局森林警察大队无对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

富民县公安局森林警察大队无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5.02万元，其中：政府采购货物预算3.02万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，主要原因为未预算接待费。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少3万元，下降60%。其中：公务用车购置费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费2万元，较上年减少3万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年减少3万元，减少的主要原因是上年项目结转资金中有公务用车运行维护费预算，2024年预算公务用车购置及运行维护费时按资金情况酌情减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县公安局森林警察大队2024年重点项目名称为 2022年公安机关中央和省级政法转移支付资金，项目年度目标绩效根据职责职能每年办理辖区范围内的破坏野生动植物刑事案件21件；危害食品药品安全的刑事案件5件；破坏生态环境的刑事案件和行政案件15件；侵犯知识产权的刑事案件6件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排77.15万元，与上年比较增加11.32万元，分析原因为上年结余结转资金预算为今年收入。主要用于办公经费、水电费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县公安局森林警察大队资产总额281.1万元，其中，流动资产52.57万元，固定资产228.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.09万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公安局森林警察大队基本支出283.9万元，与上年对比财务总收入减少19.14万元，增加的原因主要是：在职人员减少1人，工资薪金减少，社保费、医保费、公积金减少等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安民县公安局森林警察大队项目支出49.23万元，与上年对比增加13.89万元，增加的原因主要是：上年年末收到上级转移支付项目资金，资金暂未使用。

监督索引号53012400131200300111

富民县2024年预算公开表(修改表2024.2.29) 20240229015934235

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